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1、杭州南方医院商业计划书目 录01 项目介绍03 运营计划02 筹建团队04 市场分析05 投资预算07 风险汇总06 盈利分析 建设一家有专科特色的三乙综合性智能化医院，集医、教、预、研为一体的医学医疗机构重点科室：呼吸、心血管、肝病、老年病、肿瘤、疼痛、骨科、妇产科性 质：营利性民营医院规 模：床位800张（可达912张）项目定位建筑概况医院位于萧山临浦核心区 总面积为46467.5平方米地上面积33907.5平方米地下面积12560平方米 扩建后总建筑面积51117.7平方米地上面积37102.2平方米地下面积13200.3平方米地理位置全镇总面积42.48平方公里，下辖21个行政村、12
2、个居民社区萧山第三人民医院杭州南方医院方圆圆三公里镇镇核心圈生 活在这这里人员员超过过10万方圆圆五公里范围围内缺少医院 分布一些诊诊所临浦卫生院医院的选址分析从杭州整个医疗服务半径分析，杭州萧山南部的医疗市场布局 是唯一非常薄弱的区域，只有萧山临浦的一个老医院 是杭金衢高速的必经之地人口总数：临浦镇人口12万，周边镇区域人口共计40万 疾病分布：各类常见病、老年病为主流 年龄分布：老龄化趋势显著（现有养老及康复床位不到老年人 口的0.8%）当地竞争对手分析 少、弱 杭州市萧山区第三人民医院 医院以内科为主，外科、妇科、儿科力量薄弱，设备简陋 重点学科不突出 科室不齐全：无老年病科，无康复科，
3、无妇科vip病房，无呼吸支持病房， 抢救、ICU不完善，缺乏比较先进高端的诊疗技术，如：肿瘤早期诊断的筛 选 影像和生化检验技术薄弱：B超满足不了病人的需求，缺乏高端的B超检查 二级甲等综合性医院 占地面积26000平方米，建筑面积36144平方米，核定床位280张，实际 开放床位460张 职工550人，高级专业技术人员61人，中级专业技术人员143人 2014年收入19332.95万元，比去年同期增长1698.93万元床位明显不足 按照全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020），提出 到2020年每千常住人口医疗卫生机构床位要在6张 以临浦12万人口计，需要720张床位，目前当地有床
4、位420张， 没有满足需求 按临浦及其周边8个镇共40万人口，则需要2400张床位目 录01 项目介绍03 运营计划02 筹建团队04 市场分析05 投资预算07 风险汇总06 盈利分析筹建团队一、医院管理梁伟峰、张国祥、施长友二、营造医院新理念张丰毅、王建强三、物产、当地政策处理王国明四、市场部闵昕、肖辉管理运营团队 团队核心成员拥有多年经营大型三甲医院的经验，且精通民营医院的运营和医务人员的绩效考核体系 团队核心成员长年服务于大型医院，参与过政策制定、医学理论编写，能精准把国家医疗政策 团队核心成员具有良好的社会资源与广泛的人脉，可保障加快运营医院成功核心管理团队梁伟峰 教授 主任医师 博
5、士生导师 浙江省医学会肝病学分会 委员 浙江省感染病医师协会 委员 浙江省性病艾滋病防治协会 副秘书长 浙江省性病艾滋病防治协会 临床学组组长 浙江省免疫学会感染疫学分会 副主任委员 浙江省中西医结合学会肝病专业委员会 委员 感染病学会委员会肾综合征出血热学组 委员 微生物学与免疫学分会细菌L型学组 副组长 现为：浙医一院嵊州市新医院 副院长国家传染病诊治重点实验室 副主任浙江大学医学院附属第一医院传染病科 副主任 历任：杭州市儿童医院 副院长杭州市第六人民医院 副院长杭州市第十人民医院 副院长 发表：论文60多篇，Lancet、NEJM、CID承担：国家十一五、十二五课题、国家基金等。核心管
6、理团队 浙江省药学会兼职教授 现任：杭州爱徳医院名誉院长杭州市一医院非典医院院长杭州市一医院呼吸内科专家、主任医师、教授省、市医疗事故鉴定委员会专家，省、市非典专家 曾任：杭州万承志堂医院院长杭州呼吸学会主任委员（筹）杭州爱徳医院业务院长、经营院长、大内科主任 医学分类词典编委浙江临床医学杂志编委杭州市医疗事故鉴定委员会专家、专家组组长获杭州巿优秀新技术、新产品三等奖发表国家级论文50余篇张国祥成功案例-杭州爱德医院张國祥任院长前2010年： 年总收入才500万元 住院病人30余人 负债3个多亿 无力支付职工工资 药物釆购上医药公司黑名单 医疗事件频频发生张國祥任院长后增设28个科室核心管理团
7、体 杭州卫生学校校长 杭州五云山疗养院 院长 杭州市第六医院集团 党委书记副院长纪委书记 杭州市第六医院 杭州市儿童医院 杭州市西溪医院 杭州爱德医院 院长 杭州市乡村医师总校副校长 浙江省医院管理学会理事 杭州市医院管理学会理事 杭州市中西医结合学会理事 编写浙江省人体解剖组织胚胎学、医学理论学， 发表各类论文14篇施长友专家团队张信美 主任医师,博士生导师 浙江大学医学院附属妇产科医院 美国West Virginia University和M.D.Anderson Cancer Center进修 工作 澳大利亚Quensland University Adult Hospital访问学者
8、擅长妇科内镜，开展腹腔镜下子宫广泛性子宫全切术加盆腔淋巴结切除术 获得浙江省科技进步奖二等奖和国家教育部科技进步奖二等奖各1项 参与或主持课题8项，目前在研课题3项 发表论文超过40篇，其中SCI源期刊发表11篇 参与子宫内膜异位症、宫颈疾病学、外阴阴道疾病和异位 妊娠等参考书的编写，参与全国子宫内膜异位症诊治规范的制订。专家团队张丰毅高级室内建筑师 中国室内设计协会常务理事会 中国饭店业协会设计分会常务理事 浙江省建筑装饰行业副会长 杭州金白水清设计院院长2001被香港卫视评为“亚洲十大娱乐设计师” 2004进入浙江大学MAB进修 2008公司更名为杭州金白水清悦酒店设计有限公司担任董事长、
9、创意总监 2009被评为“中国十大设计师” 2009特聘为中国美术学院“2010上海世博会城市生命馆”项目组顾问 2010公司被评为2010年度中国室内设计企业50强 2012被中国建筑装饰协会评为“全国有成就的资深室内建筑师” 2013中国室内设计协会获中国设计行业推动奖 2014被浙江省建筑装饰行业授予“优秀企业家” 2015第六届中国国际空间环境艺术设计大赛（筑巢奖）评委 2015中国建筑装饰协会授予中国设计年度人物目 录01 项目介绍03 运营计划02 筹建团队04 市场分析05 投资预算07 风险汇总06 盈利分析运营计划社会招聘1兼职医生3当地聘请2医务人员来源运营计划人员结构 床
10、/人=1.6 床/医生=1/0.3 床/护士=1/0.6 其他医技=1/0.29 行政管理人员占总编制10%，后勤人员占20% 卫技人员占总编制的70%（其中护理占50%，药剂人员占8%，检验4.6%，放射4.4% ，医师/中医师占25%，其他卫技人员8%） 主治医师：住院医生=1/3-4（人） 护理人员： 护士：护理员=3：1 住院医生：1人/20张床 门诊医生：40名病人/人/天 门诊护理人员：门诊医生=1/2。 （以上为国家标准，作为私营医院可适当减少）。 床位/工作人员员工作人员员医师师护护理人员员药剂药剂 人员员 1：1.61280240 480 73 （实际）800144 288
11、46 目 录01 项目介绍03 运营计划02 筹建团队04 市场分析05 投资预算07 风险汇总06 盈利分析市场分析一时机发展 l 老年康复医疗也是一个刚性需求日益汹涌增长的热点产业（截至2013年底， 我国60周岁以上老年人口达2.02亿人，占总人口的14.90%，老年人口快速增 加）； l 随着二胎政策的开放，未来几年婴儿出生率将会再次迎来一个高潮，医院 设立的产科，将对周边地区新出生人口形成强有力的医疗保障。错位竞争 l 选择在杭州萧山，我们计划开设的几个重点科室，在附近的几个医院里都是 相对比较弱，有几个科室，相比较临浦人民医院，是独有的，有利于我们这 种新医院的发展市场分析二智能化
12、医院 l 医院将应用现代网络信息化数字化智能化技术，实现医院管理智能化、健康 服务智能化，建设智能化国际医疗平台，打造具有国际视野的智慧型综合性 医院； l 新医院的健康服务还将通过数字化智能化平台，为每位患者建立电子健康档 案等等，实现网络预约、专人导医、家庭健康咨询、康复服务，提供全方位 、全天候的医疗健康服务。国际化医院 l 还可以通过网络医生服务、网络健康咨询，开展远程会诊、和国际国内 最强的专家沟通， 享受到国际最先进的医疗及诊断技术目 录01 项目介绍03 运营计划02 筹建团队04 市场分析05 投资预算07 风险问题06 盈利分析投资总额序号类类型金额额1室外工程250万2隐蔽
13、工程4850万3装饰工程6000万4设备及用品工程900万5其他550万6医疗设备6450万总计：19100万目 录01 项目介绍03 运营计划02 筹建团队04 市场分析05 投资预算07 风险问题06 盈利分析病床开设800500300150第四年第三年第二年第一年盈利分析名称计计算方式金额额收 入病床收入48万2009600万门诊收入5.5万3652000万总收入11600万支 出人员工资资金6万/人.年260人1560万药品成本116000.50.63480万检116000.10.5580万水电300万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资 金3000万总支出9000万收益收入-支出2
14、600万 第一年盈利分析 第二年名称计计算方式金额额收 入病床收入48万40019200万门诊收入11万3654000万总收入23200万支 出人员工资资金6万/人.年560人3360万药品成本232000.50.67560万检232000.10.51160万水电400万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资 金4000万总支出14920万收益收入-支出8280万盈利分析 第三年名称计计算方式金额额收 入病床收入48万60028800万门诊收入16.5万3656000万总收入23200万支 出人员工资资金6万/人.年800人4800万药品成本348000.50.610680万检232000.1
15、0.51160万水电500万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资 金5000万总支出22720万收益收入-支出12080万盈利分析 第四年名称计计算方式金额额收 入病床收入48万80038400万门诊收入22万3658000万总收入46400万支 出人员工资资金6万/人.年1000人6000万药品成本464000.50.613920万检464000.10.52320万水电600万其他成本办公、运输、信息、后期、流动资 金5000万总支出27840万收益收入-支出18560万四年赢余表：年/份收入（万元）支出（万元）余（万元）111600.009000.002600.00223200.0014920.008280.00334800.0022700.0012080.00446400.0027840.0018560.00总计116000.0074480.0041520.00收入中不包括体检中心的收入（体检中心年收入估计在1000-2000万元之间）可考虑增加的高利润低风险科室： 1/ 皮肤美容科 2/ 口腔科，口腔种植科，儿童口腔科目 录01 项目介绍03 运营计划02 筹建团队04 市场分析05 投资预算07 风险问题06 盈利分析四大风险政策风险市场定位人才问题品牌影响力风险一政策风险民营医院是在受到严格管制下所开展的医
