项目预算书

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1、石石嘴嘴山山市市惠惠农农区区（ （耕耕地地占占补补平平衡衡） ）土土地地开开发发二期二期项项目（礼和目（礼和乡乡片区）片区）预预 算算 书书申报单位：石嘴山市国土资源局惠农区分局编制单位：宁夏华维土地勘测设计有限公司编制日期：二一年五月石石嘴嘴山山市市惠惠农农区区（ （耕耕地地占占补补平平衡衡） ）土土地地开开发发二期二期项项目（礼和目（礼和乡乡片区）片区）预预 算算 书书项目名称：石嘴山市惠农区（耕地占补平衡）土地开发项目申报单位：石嘴山市国土资源局惠农区分局项目负责人：宁夏华维土地勘测设计有限公司编制单位：宁夏华维土地勘测设计有限公司 项目负责人：姚建华 电 话：0951-3957529

2、通讯地址：银川市西夏区怀远西路 52 号 邮政编码：750021 编制日期：二 0 一 0 年五月审 定：吴加敏审 查：姚建华校 核：郭秀成预算编制：张艺春 朱有虎 马春I目目 录录1 1 项目区基本情况项目区基本情况 1 12 2 项目区建设投资预算项目区建设投资预算1 12.1 预算编制依据.12.2 编制方法 23 3 主要工程量主要工程量5 53.1 平田整地量 53.2 农田水利工程量 53.3 田间道路工程量 53.4 防护林工程量 54.4. 预算费用构成预算费用构成5 54.1 预算总投资 54.2 工程施工费 64.3 设备购置费 64.4 其他费用 64.5 不可预见费 7

3、4.6 投资进度计划 711 项项目区基本情况目区基本情况项目区地处惠农区礼和乡境内，共涉及惠农区礼和乡 8 个行政村。项目区东起滨河大道，西至惠农区礼和乡与庙台乡边界，南起惠农区与平罗县边界，北至红河公路，南北长约 12.43km，东西宽约 7.87km，总面积为5331.90hm2，建设规模为 4745.40hm2。项目区预计新增耕地面积211.21hm2，新增耕地率为 4.45%。地理坐标界于东经 10645191065047，北纬 385934390627之间。2 项项目区建目区建设设投投资预资预算算2.1 预算编制依据惠农区耕地占补平衡土地开发项目投资估算编制的依据主要是国家及有关部

4、门的政策性文件，项目规划方案、预算标准和其他相关资料，主要包括：（1）土地开发整理项日资金管理暂行办法（国土资发2000282 号）；（2）国家投资土地开发整理项目管理暂行办法（国土资发2000316号）；（3）土地开发整理标准（TD/T101210132000）；（4）土地开发整理项目预算定额标准（财政部经济建设司和国土资源部财务司，2005 年）；（5）关于组织申报国家投资土地开发整理项目有关事项的通知（国土2资发200164 号）；（6）关于进一步规范国家投资土地开发整理项目申报工作有关问题的通知（国土资发200268 号）；（7）关于 2003 国家投资土地开发整理项目申报工作有关问题

5、的通知（国土资厅发200396 号）。2.2 编制方法根据土地开发整理资金管理暂行办法，项目预算由工程施工费、设备费、其它费用（包括前期工作费、工程监理、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到万元。2.2.1 工程施工费工程施工费由直接工程费、间接费、计划利润和税金组成。2.2.1.1 直接工程费直接工程费由直接费、其它直接费和现场经费组成。（1）直接费直接费由人工费、材料费和施工机械使用费组成。人工费中人工预算单价按土地开发整理项目预算定额标准计取。材料费中材料用量参照土地开发整理项目预算定额标准材料价格及苗木单价依据惠农区市场建

6、材及苗木价格信息。施工机械使用费中，台班和台班费均依据土地开发整理项目预算定额标准。3（2）其它直接费其它直接费包括冬雨季施工增加费和施工辅助费。其它直接费取 2%，取费基础为对应工程的直接费，其中冬雨季施工增加费费率取为 1%，施工辅助费费率取为 1%。（3）现场经费现场经费由临时设施费和现场管理费组成。临时设施费取 0.5%，现场管理费取 1%，其取费基础为对应工程的直接费。2.2.1.2 间接费间接费用由企业管理费，财务管理费用组成。考虑到土地整理工程相对简单、企业管理费取 2%，财务管理费 1%，取费基础为对应工程的直接工程费。2.2.1.3 计划利润计划利润是指按规定应计入工程造价的

7、利润。依据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，费率取 3%，取费基础为直接工程费和间接费之和。2.2.1.4 税金税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育附加费。其取费基础为直接工程费和间接费之和，项目区在郊区，营业税税率取为 3%，城市维护建设税税率取营业税税率的 1%，教育附加税率取为营业税税率的 3%。2.2.2 其它费用其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费组成。42.2.2.1 前期工作费前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括：项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、土地清查费和项目勘察费、项目规划设计及预算编制费和项目招

8、标费等，按工程施工费的 5.5%计取。2.2.2.2 工程监理费工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用，按工程施工费的 1.5%计取。2.2.2.3 竣工验收费竣工验收费包括项目工程验收费、项目决算的编制及决算的审计费，整理后土地的重估与登记费，基本农田标记设定费等。根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，竣工验收费按工程施工费的 3%计取。2.2.2.4 业主管理费业主管理费是指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各砸管理性支出，业主管理费根据土地开发整理项日预算编制暂行办法规定，按前期工作费、工程施工费、竣工验收费三顼费用

9、合计的 2%计取。2.2.3 不可预见费根据土地开发整理项目预算编制暂行办法规定，不可预见费按前期工作费、工程施工费、竣工验收费三项费用合计的 2%计算。53 主要工程量主要工程量3.1 平田整地量项目区平田整地土方 10.56 万 m3。3.2 农田水利工程量项目区共设计渠道 467 条，砌护总长 279466m；斗渠砌护总长 3327m，农渠砌护总长 276139m。共设计渠（沟）道建筑物 23838 座，其中：斗渠口 6座，农渠口 461 座，生产桥 206 座，农沟尾水 154 座，畦田口 23011 座。3.3 田间道路工程量共规划整修田间道 6 条 3410m，路面铺设 4.0m

10、宽、0.1m 厚天然级配砂砾料路面（粒径5cm）。3.4 防护林工程量项目区栽植防护林新疆杨、紫穗槐 50297 株。4. 预预算算费费用构成用构成4.1 预算总投资 惠农区（耕地占补平衡）土地开发二期项目礼和乡片区建设总投资3133.60 万元，440.23 元亩。其中：工程施工费 2683.53 万元，设备费63.975 万元，其他费用 324.65 万元，不可预见费 61.44 万元。总预算汇总表6序号工程或费用名称预算金额（万元）比例（%）(1)(2)(3)1工程施工费26835271 85.64%2设备费639750 2.04%3其它费用3246531 10.36%4不可预见费614

11、431 1.96%总 计31335983 100.00%4.2 工程施工费工程施工费预算为 2683.53 万元，其中：土地平整工程费 29.3 万元，农田水利工程费 2562.19 万元，田间道路工程费 15.7 万元，生态防护林工程费 76.33 万元。4.3 设备购置费设备购置费预算为 83.9 万元，其中：600*600 手提式闸门 461 个，共62.235 万元。1000*1000 启闭机钢闸门 6 个，共 17400 元。4.4 其他费用其它费用 324.65 万元，其中：前期工作费 144.91 万元；工程监理费40.25 万元；竣工验收费 80.51 万元；业主管理费 58.

12、98 万元。4.5 不可预见费该项费用预算为 61.44 万元。74.6 投资进度计划开发项目投资进度计划与项目实施进度计划相一致，1 年内完成，总投资 3133.60 万元。见附表 7土地开发项目季度分月用款计划表：8总预算及分年度汇总表总预算及分年度汇总表表 1项目名称:惠农区礼和乡耕地占补平衡项目工程金额单位：万元年度投资 项目地点土地开发整理类型开发整理面积 （公顷）总投资 第一年净增耕地面积（ha）宁夏惠农区土地整理2945.463133.603133.60 合 计2945.463133.603133.609总预算汇总表总预算汇总表表 2 项目名称:惠农区礼和乡耕地占补平衡项目工程序

13、号工程或费用名称预算金额各费用占总费用的比例(%)(1)(2)(3)1 1工程施工费工程施工费2683527126835271 85.64%2 2设备费设备费639750639750 2.04%3 3其它费用其它费用32465313246531 10.36%4 4不可预见费不可预见费614431614431 1.96%总总 计计3133598331335983 100.00%10工程施工费预算表工程施工费预算表表 3项目名称:惠农区礼和乡耕地占补平衡项目工程序号单项名称预算金额（元）备 注（1）（2）（3）（4）1土地平整工程293007 2农田水利工程25621926 3田间道路工程1570

14、04 4生态防护林工程763334 总 计2683527111土地整理项目预算表土地整理项目预算表表表 3-1-13-1-1 项目名称:惠农区礼和乡耕地占补平衡项目工程单位:元序号定额编号分项名称单位工程量单价合计备注合合 计计2683527126835271 第一部分第一部分 平田整地工程平田整地工程293007293007 10306推土机推土m3105600.002.77 293007 第二部分第二部分 农田水利工程农田水利工程2562192625621926 一一渠道砌护工程渠道砌护工程kmkm279.466279.466 2046925620469256 1 1斗渠斗渠kmkm3.3

15、273.327 332637332637 U100U10010020+10203土方开挖m34042.31 2.81 11379 10345土方回填m34641.17 6.33 29392 40079预制砼板m3477.99386.47 184730 30058预制砼板安装m3477.99151.99 72649 补C20 砼填缝m370.03359.25 25160 40211 换伸缩缝m31.665607.41 9328 2 2昌润渠渠系支渠昌润渠渠系支渠(6(6 条条) )农渠农渠kmkm69.77169.771 50878445087844 U60U6010020+10203土方开挖m

16、345406.97 2.81 127819 10345土方回填m335987.88 6.33 227904 40079预制砼板m37702.72386.47 2976889 30058预制砼板安装m37702.72151.99 1170722 补C20 砼填缝m31180.53359.25 424104 40211 换伸缩缝m328.615607.41 160406 3 3滂渠渠系支渠滂渠渠系支渠(31(31 条条) )农渠农渠kmkm206.368206.368 1504877515048775 U60U6010020+10203土方开挖m3134304.29 2.81 378062 10345土方回填m3106444.61 6.33 674092 40079预制砼板m322783.03386.47 8805013 30058预制砼板安装m322783.03151.9