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1、1沙湾县山泉农牧开发有限公司多胎肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告沙湾县山泉农牧开发有限公司二 0 一七年二月2目目 录录目目录录- 1 -第一章第一章 总总 论论- 3 -1.1 项目概要.- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据.- 5 -1.3 综合评价.- 5 -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章第三章 建建设设条件条件.103.1 项目区地址 .103.2 项目建设条件123.3 建设标准.14第四章第四章 市市场场分析及分析及销销售方案售方案.154.1 市场分析 .154.2 营销方案 .154.3 财务状况
2、.164.4 法人代表基本情况 .16第五章第五章 市市场场分析与分析与销销售方案售方案.165.1 市场分析 .165.2 销售策略、方案和营销模式.215.3 市场风险分析 .22第六章第六章 建建设设方案方案.236.1 建设任务和规模 .236.2 建设规划和布局 .2336.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章第七章 投投资资概算与概算与资资金来源金来源.297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章第八章 财务评财务评价价.318.1 财务评价依据
3、.318.2 销售收入、销售税金和附加估算.328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .36第九章第九章 环环境影响境影响评评价价.379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批37第十章第十章 产业产业化化经营经营与与农农民增收效果民增收效果评评价价.3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价.4010.3 其它影响评价 .41第十一章第十一章 项项目目组织组织与管理与管理.4211.1 组织机构与职能划分 .4211.2 经营管理模式 .42411.3 经
4、营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章第十二章 可行性研究可行性研究结论结论与建与建议议.4412.1 可行性研究结论 .4412.2问题与建议45附附录录.45一、附表：.45二、附图.46三、附件：.465第一章第一章 总总 论论1.1 项目概况项目概况1.1.1 项目名称：沙湾县山泉农牧开发有限公司1.1.2 建设地点：沙湾县博尔通古乡森塔斯草场1.1.3 建设内容：引进纯种湖羊基础母羊 2000 只；建设标准化羊舍、配套饲草料地 2000 亩。1.1.4 项目总投资：888.4 万元1.1.5 资金筹措：企业自筹1.1.6 项目建设期限
5、：2017 年2018 年1.1.7 项目建设单位：沙湾县山泉农牧开发有限公司1.1.8 项目建设单位负责人：1.1.9 项目主管单位：沙湾县畜牧兽医局1.2 设计依据设计依据（1）自治区畜牧厅关于开展畜禽养殖标准化示范创建活动的通知 （牧畜字201022 号） ；（2）自治区畜牧厅、自治区财政厅关于下发的通知（牧畜字201112 号） ；（3） 新疆维吾尔自治区畜牧业“十三五”计划 ；（4） 新疆肉羊产业发展规划 （20152020 年） ；（5）建设部建设项目经济评价方法与参数 ；6（6）新疆、塔城地区及沙湾县相关资料；1.3 项目建设背景项目建设背景我区草原由于长期超载过牧，草原生态恶化
6、趋势日益加剧，保护草原生态安全，实现草地资源可持续利用，已引起了社会广泛关注。2010 年，国务院 128 次党务会议决定在全国八个省区率先建立草原生态保护补助奖励机制，通过实行草原禁牧补助 、草畜平衡奖励、牧民生产性补贴等方式，逐步核减草原牲畜放牧量，实现草地生态良性发展。按照国家确定我区草原生态保护补助奖励机制落实计划，在推进草地保护补助奖励机制未来 5 年里，我区将有 1.5亿亩草原实现禁牧，5.4 亿亩草原实现草畜平衡管理，预计全区草原牧区将核减 1000 多万标准单单位。在目前，按照自治区确定的“环保优先，生态立区”和“两个可持续”的目标，牧区首要的任务是核减转移放牧牲畜，恢复草地生
7、态平衡，今后很难进一步扩大养殖规模。近年来，随着我区传统畜牧业向现代畜牧业的转变，我区养羊业基础条件和设施得到大幅改善，全区羊的系列成活率始终保持在 95%以上，出栏率、商品率也保持在 80%以上较高水平，发挥了生产潜力，有效保证了产出增加。但是，随着人民生活水平提高膳食结构调整，以及旅游业的兴起和流动人口的增加，区内羊肉供给不足问题日益显现，价格持续上涨且高位运行。目前，区内羊肉价格已较 19957年上涨 260%，且近三年年上涨幅度都在 20%以上，根本原因是羊肉产量难以满足市场消费增长需求。而依托现有生产基础和养殖模式，通过提高繁殖成活率、出栏率和商品率增加羊肉产出的空间有限，难以保证羊
8、肉产出快速增涨。目前，我区养羊还未摆脱传统的单胎繁育粗放管理的模式，受养殖比较效益影响，草原牧区主要以天然放牧为主，城郊及农区规模户以季节性育肥为主，农区自繁自育户为降低饲养成本，有相当部分牲畜需在牧区夏季草场代牧。今后，随着草畜平衡管理制度的落实，我区养羊将逐步向舍饲圈养方式转变，而实行舍饲圈养势必造成养殖成本增加、养羊收益减少甚至不赢利。如不能科学合理的建立推行高产、高效肉羊养殖模式，很难调动农牧民养羊积极性，增强农牧民养殖意愿，进而实现牧区牲畜转移和农区养羊业快速恢复。沙湾县山泉农牧开发有限公司面对当前羊肉市场供给短缺，牧区养羊受资源限制稳定发展难度大的实际问题，通过派人到全国各地考察，
9、并咨询相关养殖业专家，实施了多胎肉羊养殖项目，经过几年的努力，现已初具规模，但由于资金不足，标准化程度建设不够，先进的饲养管理技术没办法引进和应用，养殖规模也受到限制，并制约了进一步的发展，此次自治区畜牧厅制定下发的2010年新疆肉牛肉羊标准化养殖扶持项目实施方案 ，为该场标准化改建、养殖规模增加和先进生产管理技术应用提供了8机遇，经向沙湾县和塔城地区畜牧兽医局申请同意，特委托编制了沙湾县山泉农牧开发有限公司多胎肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告 。本项目是一个多胎肉羊纯种繁育和推广的项目，在投资上侧重于纯种繁育场建设，项目以纯种繁育为核心，以养殖场为载体，建立“养殖场+养殖户”的推广体系。项
10、目建成后将对促进畜牧养殖化发展，加快周边多胎肉羊养殖步伐，平抑市场羊肉价格发挥重要作用。9第二章 项目建设的可行性和必要性2.1 项目建设的可行性项目建设的可行性2.1.1 项目建设政策扶持有保障项目建设政策扶持有保障2008 年，自治区党委、自治区人民政府印发的关于加快现代畜牧业发展的意见 （新党发20089 号）明确提出：要进一步调整畜牧业结构，推动畜牧业由数量型向质量效益型转变，大力开展肉羊经济杂交；十七大，国务院 32 号文件关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见中也提出把新疆建成畜产品、粮食等生产基地。开展优质肉羊杂交改良是当前和今后我区畜牧业工作中的一项重要任务，是保障肉食供给，
11、提高养羊业效益，促进农牧民持续快速增收的有效途径。为此，自治区专门制定了新疆肉羊发展规划 （2010-2015 年） ，到 2015 年，全区肉羊规模化养殖比例由目前的 20%，提高到 50%以上，羊胴体重达到 22 公斤。全区羊肉产量达到 100 万吨，年均增长保持在10%以上。为次自治区畜牧厅下发的关于开展畜食养殖标准化示范创建活动的通知 （牧畜字201022 号）和2010年新疆肉牛肉羊标准化养殖扶持项目实施方案以及自治区畜牧厅畜牧处制定的新疆维吾尔自治区多胎肉羊杂交生产体系建设行动计划 （20112013 年） ，更是为肉羊规10模化发展提供了保障，因此项目建设符合自治区肉羊发展规划，
12、政策扶持有保障。2.1.2 项目建设单位人员、资金、技术力量雄厚项目建设单位人员、资金、技术力量雄厚沙湾县山泉农牧开发有限公司成立于 2012 年 3 月，注册资金 30 万元，目前在森塔斯地区有饲草料地 750 亩，水、电、路基本配套完善。对承担本项目技术人员、资金、技术力量都十分雄厚，项目建设实施有保证。2.1.3 项目区土地和饲草等自然资源丰富项目区土地和饲草等自然资源丰富沙湾县地处新疆北部，土地辽阔，距新疆首府乌鲁木齐 180 公里，与独山子、奎屯市、乌苏市为邻，有广袤的草原和丰富的饲草料资源，具备大力发展养羊业的地缘优势和区位优势。全县耕地近 150 万亩，主要农作物有棉花、小麦、玉
13、米、油料，农业已初步形成高产高效的格局，农副产品及作物秸秆充裕，农业基础扎实，光热资源丰富，人工草地也已初规模，为项目建设提供了雄厚的物质基础。2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性2.2.1 项目建设是推进肉羊产业健康稳定发展的需要项目建设是推进肉羊产业健康稳定发展的需要新疆维吾尔自治区发展和改革计划委员会新疆开发规划思路中指出：畜牧业要坚持草原畜牧业、农区畜生执迷不悟和城郊畜牧业并举，重点发展农区畜牧业的方针，在牧区要实现害居半定居，形成一大批家庭牧场，在农区11形成一大批养殖大户，培育和发展一批现代化畜牧业龙头企业和养殖业大户。通过基地建设，繁育推广优良畜种、草种，建设现代畜牧业生产体
14、系，加快我区肉羊基地建设向产业化、优质化、规模化方向发展，实现农牧民收入的稳定增长。养羊业是新疆畜牧业的重要组成部分，改革开发以来特别是 1996 年畜牧业工作会议后，我区肉羊产业持续快速发展，2006 年绵羊存栏量占全区牲畜总存栏的 81%，羊肉产量在肉类总产的比重达到 40%以上。对丰富城乡市场、优化农业结构、增加农牧民收入做出了积极贡献。但是由于受区内羊肉市场消费需求增加和羊产业发展受草地资源承载能力限制的双重压力影响，新疆羊肉市场供需矛盾日益突出。分析深层次原因主要是：肉羊产业体系发展不完善，农区自繁自育体系不健全；肉羊良种化程度低，养殖方式较为落后；龙头企业带动能力不强，一体化经营水
15、平低；产品优势不明显，市场开拓不足。要切实解决存在的问题和不足，实现我区肉羊产业的健康发展，实施本项目十分必要。2.2.2 项目建设是完善新疆肉羊生产体系，顺应现代畜项目建设是完善新疆肉羊生产体系，顺应现代畜牧业发展形势的需要。牧业发展形势的需要。早在上世纪 80 年代，国内山东、河南、河北、安徽等省份就积极构建新型肉羊生产体系，积极推进工厂化养羊12和农区圈养舍养羊，大规模引进国外专用肉羊品种开展经济杂交，发展肥羔和羔羊肉生产，肉羊产业得到飞速发展。1980 年羊肉生产量最大的省区依次是新疆、内蒙古、西藏、青海和甘肃，是我国的五大牧区，其羊肉产量占全国羊肉总产量的 49%，而到 2000 年
16、以后逐步下降到了 40%以下，与此同时山东、河南、河北、安徽四省羊肉产量却逐步由1980 年占全国的 20%上升到 30%以上。90 年代后，与我们处于同等发展水平的内蒙、青海等省份迎头赶上，产业整体水平已明显优于我区；更为不利的是，近年来，新疆羊肉在国内的价格优势地位逐步丧失，近两年甘肃、青海羊肉开始大批量流向新疆，抢占疆内市场，给我区肉羊产业的发展敲响了警钟，同时也进一步要求我们必须完善肉羊产业体系，加快发展，迎头赶上。总体上看，我区肉羊产业化推进仍有很大的发展空间和潜力，我区也具备支持产业发展的资源优势条件，只要我们主动顺应肉羊产业化发展这一趋势，把握机遇，真抓实干，就一定能将新疆肉羊产业发展推向新阶段。2.2.3 项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要改革开放以来，沙湾县农村经济得到很大发展，农民收入连续多年在全疆名列前茅。但是牧民收入和农民收入的差距也在拉大。县委、县政府为切实解决全县牧民的相对贫困问题，采取多种形式，积极引导牧民定居，以企业1
