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1、XXXXXXXXXX 畜牧有限责任公司畜牧有限责任公司年屠宰年屠宰 1010 万头优质肉牛生产线技术改造项目万头优质肉牛生产线技术改造项目 可行性研究报告可行性研究报告呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司二二 0 0 一七年四月一七年四月可行性研究可行性研究报报告告编编制人制人员员编制人： 注 册 咨 询 工 程 师注 册 咨 询 工 程 师注 册 咨 询 工 程 师注 册 咨 询 工 程 师工 程 师助理工程师高级经济师校核人： 审定人： 内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告- 1 -目目 录录第一章 项目概况 .1 一
2、、项目名称及承办单位 1 二、项目区概况 1 三、可行性研究报告编制依据和范围 2 四、项目概况 3 第二章 企业基本情况 .6 一、企业概况 6 二、财务状况 7 第三章 产品需求分析及建设的必要性 .8 一、产品需求分析 8 二、项目建设的必要性 .12 第四章 改造的主要内容及目标 17 一、改造的主要内容 .17 二、改造的目标 .17 第五章 建设条件与厂址选择 18 一、厂址所在位置现状 .18 二、厂址建设条件 .18 三、推荐厂址方案 .21 第六章 工程技术方案 22 一、技术方案 .22 二、设备方案 .27 三、土建工程方案 .33 四、公用工程 .37 五、主要原材料、
3、燃料供应 .42 六、环境保护 .43 七、节能 .47 八、劳动保护安全卫生与消防 .51 第七章 项目总投资、资金来源和资金构成 54 一、投资估算 .54 二、资金来源和资金构成 .55 第八章 人员培训及技术来源 69 一、人员培训 .69 二、技术来源 .71 第九章 项目实施进度计划和招投标 72 一、项目实施进度 .72 二、项目招投标 .72 第十章 项目经济和社会效益分析 75 一、经济评价 .75 二、社会效益分析 .93 第十一章 风险分析 95内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告- 2 -一、风险识别 .95 二、风险分析
4、及化解风险的措施 .95 第十二章 研究结论与建议 98 一、研究结论 .98 二、建议 .99内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告1第一章第一章 项目概况项目概况一、项目名称及承办单位项目名称：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目建设性质：技术改造承办单位：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司法人代表：田庆军建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司院内二、项目区概况乌兰浩特，蒙语意为“红色的城市“。座落于大兴安南麓，科尔沁草原腹地。是兴安盟政治、经济、文化、交通中心。总面积 865.15 平方公里，辖 8
5、 个街道办事处、2 个镇、56 个嘎查村，其中市区面积 23.2 平方公里。是蒙、汉、满、朝鲜等 17 个民族聚居地，是新中国第一个少数民族区域自治政权-内蒙古自治区的诞生地。全市总人口 28 万人，蒙古族人口占25.16%，汉族人口占 67.72%，其它少数民族人口占 7.12%；城区人口 22万人。2010 年，全市地区生产总值完成 91.2 亿元，按可比口径计算，是“十五”期末的 1.7 倍，年均增长 11.4%。三次产业增加值分别完成 6.2 亿元、41.7 亿元、43.3 亿元，是“十五”期末的 1.1 倍、1.8 倍和 1.8 倍，年均增长1.1%、12.7%和 12%，三次产业比
6、由“十五”期末的 9.642.248.2 调整为6.845.747.5。财政收入和支出分别完成 12 亿元、13.6 亿元，是“十五”期内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告2末的 2.7 倍、4.3 倍，年均增长 22%、33.7%。全社会固定资产投资完成60.2 亿元，是“十五”期末的 2.2 倍，年均增长 17.1%。社会消费品零售总额完成 44.9 亿元，是“十五”期末的 1.8 倍，年均增长 12.4%。三、可行性研究报告编制依据和范围1、可行性研究报告编制依据(1)产业结构调整指导目录(2011 年本)；(2)投资项目可行性研究指南（电
7、力出版社出版）；(3)国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(4)轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）； (5) 国家“十二五”中小企业成长规划;(6)国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见（国发200936号）；(7)工业和信息化部办公厅、财政部办公厅关于做好 2011 年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知(工信厅联企业201172 号)；(8) 兴安盟经委、财政局关于做好 2012 年中小企业发展专项、中小企业技术进步贴息资金项目申报工作的通知(兴经字 2011159 号) ；(9)兴安盟绿色食品基地发展规划（2008 年2
8、015 年）；(10)国家及地方相关的法规、政策、文件；(11)项目建设单位提供的有关资料、数据。2、研究范围根据建设单位的意图和提供的相关资料，本项目报告包括项目概况、内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告3企业基本情况、产品需求分析和改造的必要性、改造的主要内容和目标、项目总投资资金来源及构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济和社会效益分析等内容。四、项目概况1、拟建地点本项目拟建地点位于乌兰浩特市乌兰哈达镇内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司院内，厂区地势平坦，交通方便，周围环境状况良好，完全可以满足本项目的建设需要。2、建设规模与目标通
9、过实施年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目，形成年屠宰 10 万头肉牛的生产能力。年产牛肉 18000 吨，牛头 10 万个，牛皮 10万张，其它副产品(牛骨、脂肪、牛蹄、牛下水、牛血)11149 吨。使内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司成为兴安盟肉牛产业化龙头企业。3、主要建设条件(1)符合国家产业政策和规划要求。本项目符合国家“十二五”农牧业产业化发展规划的要求，兴安盟已将发展农牧业产业化列入其“十二五”规划的重点发展行业，本项目已被列为重点项目。采用先进技术对传统工艺进行技术改造，符合国家产业发展政策。(2)交通运输较便捷。项目拟建地点位于兴安盟乌兰浩特市，公路、铁路运输条件十分便捷。(
10、3)市场容量较大。随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛肉市场会有较大的需求空间。预计到 2012 年，全国人均牛羊肉消费量达 8 公斤。另外我国的牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的 50%左内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告4右，牛羊肉的价格仅为世界平均水平的 60%左右，随着营销网络的健全，我国对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大，前景乐观。(4)技术条件。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司具有先进的生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风险。(5)施工条件。项目拟选厂址的施工场地、位置、面积建筑材料的供应渠
11、道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。4、项目建设期项目建设期 15 个月，从 2011 年 9 月至 2012 年 11 月。5、项目总投资及效益情况该项目计划总投资 2000 万元，其中：建设投资 1600 万元，铺底流动资金 400 万元。资金来源为申请中小企业发展专项补助资金 160 万元，企业自筹 1840 万元（含铺底流动资金）。项目竣工投产后，正常年份，项目投资财务内部收益率（税后）21.88%，从财务角度评价，项目具有一定的抗风险能力。6、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表 11 的所示：主要技术经济指标表主要技术经济指标表 表 11序号名 称单 位数 量备
12、 注1生产规模1.1年屠宰肉牛头1000001.2牛肉吨180001.3牛骨吨3620内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告51.4牛皮张1000001.5牛头个1000001.6脂肪吨10661.7牛蹄吨6301.8牛下水吨45001.9牛血吨13332总投资万元20002.1建设投资万元16002.2铺底流动资金万元4003资金来源万元20003.1中小企业发展专项补助资金万元1603.2企业自筹万元1840含铺底流动资金4营业收入万元37582.965利润总额万元1461.696营业税金及附加万元512.28含增值税7财务内部收益率（税后）%
13、21.888投资回收期（税后）年5.669盈亏平衡点%36.06内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告6第二章第二章 企业基本情况企业基本情况一、企业概况1、企业名称：内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司2、法人代表：田庆军3、所在地：乌兰浩特市乌兰哈达镇4、企业性质：有限责任公司5、发展历程内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是自治区级农牧业产业化重点龙头企业。公司成立于 2006 年 9 月，企业注册资本 4868 万元。经营范围为肉牛养殖、屠宰加工、销售。6、人力资源情况公司现有员工 288 人，其中中、高级科技人员 28 人，大中专学历 58人。7、规划建设情
14、况内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司总占地面积 10000 亩。目前已规划建设了饲料种植区、育肥养殖区和工业区等三个功能区。其中，饲料种植区包括乌兰浩特市辖区饲料地 6000 亩，呼伦贝尔市辖区阿木古郎和那木达林拥有 30 年放养权的天然草场 38000 亩；育肥养殖区占地面积 263 亩，建有养殖生产场房 72 栋，建筑面积 34526.96m2, 整个养殖生产场房可同时饲养育肥牛 4400 头；工业区占地面积 45 亩，建筑面积 4580 平方米,包括屠宰车间、冷库，保鲜冷藏能力 1200 吨，年屠宰肉牛设计能力达到 5万头。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可
15、行性研究报告7二、财务状况2010 年公司资产总额 15683.22 万元，固定资产净值为 3071.75 万元，营业收入为 9505.82 万元，利润总额为 1841.69 万元。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司年屠宰 10 万头优质肉牛生产线技术改造项目可行性研究报告8第三章第三章 产品需求分析及建设的必要性产品需求分析及建设的必要性一、产品需求分析1、市场需求情况(1)国内市场需求据统计，全国人均肉类消费量 1980 年为 6.7 公斤，2008 年为 50 公斤，二十年间增长 7 倍。牛肉在肉类消费结构中占 7.3%，人均消费只有3.8 公斤。山东省、河南省、辽宁省、内蒙古自治区等肉牛养殖大
16、省，人均消费牛肉不足 6 公斤，有些省份人均消费为 2 公斤左右。我国牛肉消费人群基数庞大，使牛肉消费具有巨大的潜在市场。北京市和沿海开放城市是牛肉消费数量大、档次高的地区，仅北京市年消费牛肉 20 万吨以上，高档牛肉依靠进口供应。2010 年我国人均肉类食品消费水平为 57.5 公斤，其中牛肉为 4.8 公斤，所占比率为 8.2%；按照牛肉消费年均递增 2%计算，预计 2015 年国内人均牛肉占有量可达 5.41 公斤。按照这一指标进行估算，预计 2015 年国内牛肉需求量在 703 万吨以上，内蒙古自治区牛肉需求量为 8656 万公斤，年需屠宰肉牛 43.28 万头；兴安盟当地牛肉需求量为 882 万公斤，所需肉牛年出栏量达 4.41 万头以上，市场潜力十分巨大。由于国内人均牛肉消费量与世界人均牛肉占有量相比仍有较大差距，如果国内人均牛肉消费量按照每人每年 10 公斤计算，牛肉消费市场仍有很大潜力可挖。本项目市场前景十分广阔。(2)国际市场需求目前世界
