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1、扶持对象：农业产业化龙头企业扶持对象：农业产业化龙头企业 项目类别：农产品加工项目（畜禽产品）项目类别：农产品加工项目（畜禽产品） 项目代码：项目代码：15222121115222121120172017 年内蒙古自治区年内蒙古自治区兴兴安安盟盟科科右右前前旗旗1 15 50 00 0吨吨冷冷鲜鲜羊羊肉肉 加加工工新新建建项项目目可行性研究报告可行性研究报告项目单位：内蒙古草原兴牧肉类有限公司项目单位：内蒙古草原兴牧肉类有限公司项目建设地点：科右前旗额尔格图镇项目建设地点：科右前旗额尔格图镇可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二 0 一六年九月一六年九月目目 录录- 1 -目 录第一章 总
2、论 .1 1.1 项目单位基本情况1 1.1.1 概况 1 1.1.2 财务状况 2 1.1.3 法人代表基本情况 2 1.2 项目基本情况.2 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点2 1.2.2 产品方案及规模 3 1.2.3 品种、技术、设备方案.3 1.2.4 土建工程 .3 1.2.5 建设期限 4 1.2.6 投资结构及资金来源 4 1.2.7 项目效益 4 1.3 可行性研究报告编制依据.5 1.4 综合评价.6 第二章 背景及必要性 .9 2.1 项目区社会经济状况.9 2.2 相关产业发展现状.9 2.3 项目建设的必要性.10 第三章 项目选址与建设条件 13 3.1 建
3、设地点选择.13 3.2 建设条件.13 3.2.1 自然条件 13 3.2.2 资源、科技支撑条件15 3.2.3 基础设施条件 16 第四章 市场分析与销售方案 17 4.1 市场分析.17 4.1.1 市场供求现状及前景分析 17 4.1.2 市场竞争优势分析 .19 4.2 营销策略、方案、模式 .20 4.3 市场风险分析.21 4.3.1 市场风险因素分析 21 4.3.2 防范和降低风险的对策 21 第五章 建设方案 22 5.1 产品方案和建设规模.22 5.2 建设规划和布局.23 5.3 建设标准和产品标准.24 5.4 技术（工艺）方案.26目目 录录- 2 -5.4.1
4、 技术路线及流程 26 5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 28 5.4.3 主要技术参数 29 5.4.4 物料平衡分析 29 5.5 设备选型方案.30 5.6 主体工程方案.30 5.7 辅助工程及其它工程方案.31 5.8 实施进度安排.33 第六章 环境影响评价及节能减排措施 35 6.1 环境影响35 6.2 节能减排措施35 6.3 环保部门意见37 第七章 项目组织与管理 38 7.1 组织机构与职能划分.38 7.2 劳动定员.39 7.3 管理措施.39 7.4 技术培训40 7.5 劳动安全、卫生与消防41 第八章 投资估算与资金来源 44 8.1 投资概算依
5、据.44 8.2 投资估算.44 8.2.1 总投资 .44 8.3 资金来源45 8.3.1 中央财政资金 .45 8.3.2 地方财政配套资金 .45 8.3.3 自筹资金及来源 .45 8.4 财政资金的使用范围45 第九章 财务评价 46 9.1 财务评价依据.46 9.2 营业收入、营业税金和附加估算48 9.2.1 营业收入 .48 9.2.2 营业税金及附加 .48 9.3 总成本及经营成本估算48 9.3.1 单位产品生产成本估算 .48 9.3.2 项目总成本估算 .48 9.3.3 经营成本估算 .50 9.4 财务效益分析.50 9.4.1 盈利能力分析 50 9.5 不
6、确定性分析.50 9.5.1 盈亏平衡分析 50 9.5.2 敏感性分析 52 9.6 财务评价结论.53目目 录录- 3 -第十章 社会效益分析 54 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响.54 10.2 与农户利益联结机制分析.54 10.3 带动农户及农民增收效果分析54第一章第一章 总总 论论1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况概况1、项目单位法定名称：内蒙古草原兴牧肉类有限公司2、企业性质：有限责任公司3、股东构成：杨忠海以货币和实物出资 800 万元，占 80%；陈明辉以货币和实物出资 200 万元，占 20%。4、发展历程：内蒙古草原兴牧肉类有限公
7、司，成立于 2005 年，注册资金 1000 万元，占地面积 2.3 万平方米，建筑面积 6200 平方米，冷库储藏能力 1000 吨，拥有国内先进水平的屠宰流水线 1 条。是在兴安兴发公司的基础上选址再建的一个中等规模的肉类屠宰加工企业。从始建兴安兴发公司到现在已有 14 年的羊肉生产加工历史。作为一家出口创汇型企业和对外开放的一个窗口，该公司与国际同行开展了广泛的技术交流和业务合作，先后与中东地区、阿拉伯国家和地区建立了合作和贸易关系。为发挥畜牧产业化龙头企业作用，公司与科右前旗及周边部分旗县市建立了生产、加工、销售合作关系，为科右前旗农业结构调整作出了积极的贡献，得到了科右前旗旗委、政府
8、的充分肯定。在各级党委和政府的支持下，该公司引贤聚能，各项事业蓬勃发展，正向着肉羊品种改良繁育、屠宰加工、销售一体化的方向迅速发展。5、主营业务：主要经营冷鲜分割羊肉及其副产品。6、主导产品：冷冻羊肉及其副产品，设计日生产加工能力 13 吨。第一章第一章 总总 论论27、人员结构：现有员工 150 人，其中管理技术人员 20 人，生产工人 130 人。8、获得的主要业绩、荣誉：内蒙古草原兴牧肉类有限公司是兴安盟农牧业产业化龙头企业，被兴安盟商务局定为全盟标准化肉类加工企业。是国家民委、财政部、中国人民银行 2007 年批准注册的民族贸易产品定点生产厂家。公司已获得羊有机饲养基地认证和有机产品生
9、产认证，食品安全管理体系认证(BQC)，质量管理体系认证(CQC)，卫生注册认证。2009 年被国家定为清真肉类储备企业，承担国家储备任务 400 吨。并被兴安盟商务局定为全盟标准化肉类加工企业。1.1.2 财务财务状况状况2009 年资产总额 4663 万元，固定资产净值 1653 万元 ，负债总额 2170 万元，资产负债率 46.5%。实现营业收入 5074 万元，实现利税 306 万元, 出口创汇 26 万美元。2010 年 9 月末资产总额 5198 万元，固定资产净值 1688 万元 ，负债总额 2040 万元，资产负债率 39.2%。实现营业收入 1319 万元，实现利税 48
10、万元。1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况法人代表杨忠海，61 岁，大专学历，经济师职称，具有丰富的肉类加工企业经营管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目基本情况1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点第一章第一章 总总 论论31、项目名称：2011 年内蒙古兴安盟科右前旗 1500 吨冷鲜羊肉加工新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：科右前旗额尔格图镇兴牧村1.2.2 产产品方案及品方案及规规模模1、产品方案：产品主要品种为冷冻羊肉 1000 吨，冷鲜羊肉 1500吨。2、建设规模：通过实施冷鲜羊肉加工项目，提高羊肉产品的附加值，形成加工 15
11、00 吨冷鲜羊肉的生产能力。使企业整体生产能力从现有 2100 吨的基础上增加到 2500 吨，增量生产能力为 400 吨。冷鲜羊肉占年产量的 60%。3、产品的特点：本项目主导产品为冷鲜肉，冷鲜肉又称冷却肉、水鲜肉。它是对严格执行检疫制度屠宰后的畜胴体，在 04的条件下，迅速进行冷却处理，使胴体温度 24 小时内由 38左右降为 04，并在后续的加工、流通和分销过程中始终保持在 04冷藏范围的冷却链中。冷鲜肉安全卫生、肉嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别是较高收入阶层的认同。1.2.3 品种、技品种、技术术、 、设备设备方案方案1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：产品主要品种为冷
12、冻羊肉 1000 吨，冷鲜羊肉 1500 吨。该项目以内蒙古农业大学为依托，采用现代科技手段生产，能够确保产品质量达到出口标准。2、主要设备名称、数量：购置大型真空包装机、真空包装机、双速锯骨机、制冷设备等必要的生产设备和辅助设备 17 台（套）。第一章第一章 总总 论论41.2.4 土建工程土建工程主体工程建筑面积 1120 平方米，其中温控无菌冷鲜羊肉加工车间 500 平方米，速冻库 200 平方米，冷鲜库 420 平方米；辅助工程建筑面积 180 平方米，其中化验室 100 平方米，配电室 80 平方米。1.2.5 建建设设期限期限： ：2016 年年 11 月月-2017 年年 10
13、月。月。1.2.6 投投资结资结构及构及资资金来源金来源1、投资规模：项目总投资 710 万元， 其中：建设投资 710 万元。2、建设投资结构(1)工程费用 623.38 万元，占建设投资的 87.8 %；(2) 工程建设其他费用 52.7 万元，占建设投资的 7.42%；(3)预备费用 33.92 万元，占建设投资的 4.78%；3、资金来源项目总投资 710 万元，其中：中央财政投资 150 万元，自治区财政资金 48 万元，盟财政资金配套 6 万元，旗本级配套财政资金 6 万元，企业自筹 500 元。1.2.7 项项目效益目效益1、经济效益(1)年营业收入：7875.00 万元，其中：
14、增量营业收入 4835.88 万元；(2)年利润总额：586.26 万元，其中：增量利润总额 389.91 万元；(3)年营业税金及附加（含增值税）185.08 万元，其中：增量营业税金及附加（含增值税）185.08 万元；(4)投资利税率：20.66。第一章第一章 总总 论论5(5)财务内部收益率：16.11。(6)投资财务净现值（ic8）：1451.53 万元。(7)投资回收期：6.46 年（含建设期）。(8)增量投资财务内部收益率：36.06。2、社会效益农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的农业产业化经营模式。建设科右前旗 1500 吨冷鲜羊肉加工新
15、建项目，旨在通过龙头企业的带动，促进科右前旗有机肉羊养殖向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗畜牧业增效、农牧民增收。通过项目建设，可辐射带动科右前旗及周边地区发展有机肉羊养殖，有利于兴安盟农村牧区产业结构和养殖结构的进一步调整优化，进一步延伸了产业链条，促进了农牧业产业化的发展。项目运营后可带动 3000 户农户从事肉羊养殖，户均增收 2.36 万元，加工企业直接安排农村劳动力就业 120 人，每人年均增收 1.02 万元，其社会效益十分显著。1.3 可行性研究报告编制依据1.3.12011 年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲1.3.2
16、2011 年国家农业开发产业化经营项目申报指南；1.3.3 国家“十一五”食品发展规划及项目所在地区发展规划；1.3.4 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.3.5 内蒙古自治区人民政府关于印发内蒙古自治区家畜定点第一章第一章 总总 论论6屠宰检疫管理规定的通知（内政发199739 号）；1.3.6 兴安盟国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.3.7 科右前旗国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；1.3.8 项目单位提供的其他有关资料。1.4 综合评价1.4.1 建建设设的必要性的必要性科右前旗在上级党委政府的关心和大力支持下，加大农牧业产业结构调整力度，经过不断努力，已收到了较好成效，肉羊存栏量逐年提高，肉羊产量和质量较以往实现了质的飞跃，肉羊规模化养殖的格局已经形成。但随着养殖规模和产量的不断提升，羊肉
