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1、12020 万吨花生（油菜籽）万吨花生（油菜籽） 加工扩建项目可行性加工扩建项目可行性 研究报告研究报告可研报告编制单位：XXX 咨询有限公司联系电话：资质证号：工咨乙参与编写人员： 20172017 年年 1010 月月2目目 录录第一章第一章 总论总论1 11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3 可行性研究报告编制依据61.4 综合评价7第二章第二章 背景及必要性背景及必要性10102.1 项目区社会经济状况102.2 相关产业发展现状112.3 项目建设的必要性11第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件13133.1 项目地点选择133.2 建设条件14第四章
2、第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案20204.1 市场分析204.2 营销策略、方案、模式.234.3 市场风险分析24第五章第五章 建设方案建设方案272735.1 产品方案和建设规模275.2 建设规划和布局275.3 建设标准和产品标准305.4 技术（工艺）方案305.5 设备选型方案395.6 主体工程方案485.7 辅助工程及其它工程方案485.8 实施进度安排48第六章第六章 环境影响评价及节能减排措施环境影响评价及节能减排措施50506.1 环境影响506.2 节能减排措施546.3 环境影响评价与审批56第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理58587.1 组织
3、机构与职能划分587.2 劳动定员597.3 管理措施607.4 技术培训617.5 劳动安全、卫生与消防.62第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源65658.1 投资估算依据658.2 投资估算6548.3 资金来源678.4 财政资金的使用范围67第九章第九章 财务评价财务评价69699.1 财务评价依据699.2 营业收入、营业税金和附加估算699.3 总成本及经营成本估算709.4 财务效益分析729.5 不确定性分析739.6 财务评价结论76第十章第十章 社社会效益分析会效益分析777710.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响7710.2 与农户的利益联结机制
4、7710.3 带动农户及农民增收效果分析78附附 录录8080一、附表：80二、附图：80三、附件：81第一章第一章 总论总论1第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况概况某某市某某粮油有限公司是经某某市工商局批准成立的专门从事油料生产、加工、贸易的民营企业，成立于 2007 年 11 月。经过几年的发展，目前公司已经拥有固定资产约 3000 万元，流动资金 4000 万元。其中生产车间 3600 平方米，仓储 6000 平方米；50 吨运输车 3 辆，其它运输车辆 30 辆；200 吨储油罐 8 座，100 吨储油罐 6 座，50 吨储油罐 6 座；锅炉 2 台；日产 90 吨食
5、用油生产线 3 条；注塑吹壶车间日生产塑料壶 10 万只；石磨 10 台，榨油机 3 台，日产小磨油 5 吨。公司主要生产经营自主品牌“牌”浓香花生仁油及系列大豆油、调和油。公司“牌”系列食用油不仅热销河南省内各地区，而且远销湖北、安徽、河北、山西、广东等省份。公司现有职工 390 人，生产人员 100 人，其中技术骨干 30 人，销售人员 260 人，管理及服务人员30 人。因公司扩大生产规模，选址在某某市生态工业园区，建设年加工 20 万吨花生（花生、菜籽）油料深加工项目。此项目 2010 年 3 月 8日被某某市委、市政府确定为“2010 年某某市双百项目”，2010 年 5月被确立为市
6、级农业产业化重点龙头企业。项目扩建后，有力促进我市油料种植业、饲料养殖业持续发展，带动农民增收，切实发挥了产业龙头的巨大辐射和带动作用。第一章第一章 总论总论21.1.2 财务财务状况状况表表 1-1 公司财务状况指标一览表公司财务状况指标一览表序号序号指标名称指标名称单位单位2015 年年2016 年年2017 年年 1-9 月月1资产总额万元2327.302916.253011.212固定资产万元829.661084.701018.303流动资产万元1497.641831.551852.354负债总额万元886.62699.03786.885所有者权益（净资产）万元1440.682217.
7、222308.246实收资本万元5005005007营业收入万元8960.2013033.8011840.528纳税额万元326.69389.19350.569年利润万元881.181035.381156.7510净利润万元644.09776.54867.5611净资产收益率%44.71%35.02%37.56%12投资报酬率%41.07%39.49%39.03%13资产负债率%38.10%23.97%26.13%1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况法人代表： ，男，岁，大学文化程度，某某市优秀民营企业家，现任公司董事长兼总经理法人代表经商经验丰富，勇于开拓创新，经营管理能力强，诚信度
8、高，社会形象好，公司无不良信用记录，无破产、银行欠资。第一章第一章 总论总论31.2 项目基本情况1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点项目名称：某某市某某粮油公司年加工 20 万吨花生（油菜籽）扩建项目建设性质：该项目属粮油深加工扩建项目建设地点：某某市区生态工业园区1.2.2 产产品方案及品方案及规规模模根据原料供应、产品销售市场和其他建设条件，确定本项目的建设规模年加工（油料）总量为 20 万吨。主要产品方案年产浓香花生油 9.3 万吨 年花生粕 10.2 万吨年产副（油脚皂脚） 0.42 万吨1.2.3 品种、技品种、技术术、 、设备设备方案方案1.2.3
9、.1 主要品种主要品种5 升浓香花生油、5 升菜籽油、5 升花生等系列调和油、20 升中桶油。1.2.3.2 主要技主要技术术方案方案采用纯物理一次压榨精制工艺、饼粕采用浸出工艺、浸出毛油采用连续精炼工艺。该工艺由河南工业大学设计。该大学油脂工程为国家名牌专业，其油脂工艺设计领衔国内油脂工业，技术先进。第一章第一章 总论总论41.2.3.3 主要主要设备设备方案方案购置 600 吨/日浓香花生油榨油车间成套设备；购置 250 吨/日滤油车间成套设备；购置 500 吨/日浸出车间成套设备；购置 200 吨/日连续精炼车间设备一套；扩建 300 吨/日食用油灌装线设备一套。同时建设辅助生产设施，原
10、材料接受，暂存，成品粮库，油罐区，锅炉房及配套设施；配电站，泵房，循环水池，污水处理站，化验室，溶剂库等；并建办公楼，厂区管网等。主要生产设备有清理筛、卧式软化锅、破碎机、轧胚机、蒸炒锅、连续炒籽机、榨油机、澄油箱、绞龙、刮板、提升机、大型板框压滤机、大型平转浸出器、DTDC 蒸烘机、蒸发器、汽提塔、冷凝器、离心机、脱臭塔、喷射泵、振动过滤机等。其规格、数量详见 5.5 设备选型表。1.2.4 土建工程土建工程主要技术指标表序号项 目单位指标备 注 1厂区用地面积53333.3合 80 亩 2建(构)筑物占地面积25664.443建(构)筑物建筑面积22881.044道路广场占地面积12270
11、5建筑系数%48.16土地利用系数%71.17绿化系数%228其它%6第一章第一章 总论总论5本项目的主要建构筑物包括原料接收及暂存、油料预处理压榨车间、油脂浸出车间、油脂精炼车间、溶剂库、油脂储罐、发油泵房、化验室、机修车间、锅炉房、循环水池、供配电间、材料库、办公设施及生活设施等。其中浸出车间和溶剂库为甲类防爆建筑，耐火等级不低于二级，其余生产车间及辅助生产车间火灾危险性为丙级，设计时应在满足生产工艺的基础上，严格按照有关防火规范要求进行。土建工程投资2250万元，主体工程、榨油车间建筑面积3000平方米，钢砼结构局部高13.9米，浸出精炼车间钢砼结构局部高16.5米，仓库轻钢结构6000
12、平方米，灌装车间砖混结构2800平方米。1.2.5 建建设设期限期限项目建设期限为 12 个月，2018 年 1 月2018 年 12 月。1.2.6 投投资结资结构及构及资资金来源金来源投投资结资结构构：项目总投资 11733 万元，包括：建设投资 5803 万元（其中工程费用 5350 万元，工程建设其他费用 284.4 万元，预备费 169 万元），铺底流动资金 5930 万元。资资金来源金来源：申请中央财政投资 200 万元，地方财政配套资金 80 万元，企业自筹资金 5523 万元，铺底流动资金银行贷款 5930 万元。1.2.7 项项目效益目效益经济经济效益效益：年营业收入 189
13、082 万元，利润 7321 万元，投资利润率 39%，税金 9034 万元。所得税后财务内部收益率（FIRR）23.7%，财务净现值（FNPV）13423 万元，静态投资回收期 5.6 年（含建设期 1 年）。第一章第一章 总论总论6社会效益社会效益：项目建成后年加工花生油料达 20 万吨，按花生亩产 300 公斤计算，年需花生种植面积约 65 万亩。按每户种植 3 亩计算，需要农户21 万户。随着企业规模生产可有效促使农业产业结构调整，调动农户种植油料作物的积极性。按照“企业+基地（协会）+农户”的管理发展模式和产销利益联结，可显著提高转化农产品增值水平。通过种植花生和种植玉米比较（花生亩
14、产 300 公斤，单价 7100 元/吨；玉米亩产450 公斤，单价 2000 元/吨）知道，年可直接增加农民收入 8 亿元。该项目的实施促使农业增效和农民增收，提高农民就业水平，社会效益十分显著。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2016 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2016186 号）；2、国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办2016188 号）；3、 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（GBJS5-92）；4、植物油厂设计规范、浸出油厂防火规范
15、；5、国际国内食用植物油市场调研报告；6、批准的项目建议书和委托单位的要求；第一章第一章 总论总论77、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；8、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；9、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。10、有关食用油产品生产技术规程；11、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。1.4 综合评价1.4.1 项项目建目建设设的必要性、可行性的必要性、可行性本项目的建设符合国家产业政策，有利于带动花生种植业的发展，提高农民收入和就业水平，并可显著提升企业的生产规模和技
16、术水平，实现规模效益和成本节约，因而具有显著的经济效益和社会效益。项目的建设是十分必要的，也是可行的。公司是市级农业产业化重点龙头企业，技术力量雄厚，工艺成熟，设备先进，企业自主品牌吉祥结系列花生油市场占有率大，销售前景看好，公司经营业绩显著。该项目为油料精深加工，主要产品浓香花生油其生产工艺为纯物理压榨，板框压滤，生产过程中无工艺废水产生，但中间停产检修启动过程中有少量废水产生，主要是设备冲洗废水，COD80mg/L，经隔油处理排放对地表水体影响不大。浸出、精炼工艺废水按污水工艺处第一章第一章 总论总论8理后达标排放。生产过程无工艺废气产生，燃煤锅炉废气采取多管旋风除尘器除尘达标，经 40 米高烟囱排放不构成对周围环境大气影响。生产过程中煤渣可以外售综合利用。1.4.2 风险评风险评估估项目运营中存在的风险因素主要有：在对建设项目的评估中，由于经济计算所采用的数据大部
