ZB240301-ZS生产和服务控制程序

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1、编号：ZB240301-ZS卧龙灯塔管理制度 版号：Ver 1.00卧龙灯塔生产和服务控制程序卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司2009 年 1 月 23 日发布 卧龙灯塔生产和服务控制程序 ZB240301-ZS Ver 1.00 11、总则为了对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确保产品的质量和服务满足客户的要求，特制订本程序2、范围适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。3、说明为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：实线框，作业内容或规定；：虚线框，对作业/规定的附加说明；：实线框，责任部门/责任人。4、作业流程及规定根据评审结

2、果，及时编制“生产计划” ，并组织各车间主任讨论，合理安排生产任务。合同/订单的评审营销部制造/营销/车间/技术生产工程部/制造部工装模具的准备和物资的采购生产计划的组织、执行各车间1. 制 造 部 经 理 负 责 ， 对 “生 产 任 务 安 排及 跟 踪 表 ”中 确 定 的 生 产 进 度 进 行 跟 踪 ，对 生 产 进 度 脱 节 的 现 象 ， 必 须 随 时 召集 相 应 的 车 间 主 任 和 相 关 人 员 作 必 要的 协 由 调 ， 尽 可 能 确 保 预 定 计 划 的 实 施 ；2. 生产计划所确定的产品开始投产后，若销售情况发生任何变化，营销部应及时书面通知制造部，

3、以便调整生产计划；制造部实际订单评审 潜在预测订单评审营销部 营销部评 审1. 制造部根据评审结果负责开展生产计划的制订、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督，负责所需物料的采购；2. 由制造部负责编制物料采购资料、以及交付后有关技术方面的服务及沟通；3. 技术部负责编制工艺规程、工装、模具的设计、制作、管理，负责对关键工序、特殊工序的确认；4. 车间负责按计划及工艺规程组织生产，负责对特殊工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态；5. 质量管理部负责检验规范的编制，并负责生产全过程质量控制，对相关工序进行首检、巡检、成品检验，负责来料检查标准的编制,并负责对交付后有关质量方面

4、的服务及沟通；6. 营销部负责交付及交付后与客户的业务沟通；生产计划编制新品试产 正常生产1. 生产工程部根据生产需要，负责组织编写工艺规程(生产工序作业指导/工序卡等)。对确因工艺、技术、检测设备能力等达不到设计要求的工序，相关部门应提出设计更改申请，按设计和开发控制程序执行；2. 生产工程部按设施、设备管理程序的规定对生产设备、设施进行控制，保证生产设备、设施处于正常工作状态。生产设备调试生产工程部/车间1. 若为转型号，车间应准备需要的夹具/机模，生产班组长需清除其它型号之产品及零部件和原料；2. 生产工程部维修员负责对生产设备的转型及调试；3. 品质部 QC 负责对生产线所有的机模调校

5、样品进行验收，并且完成首检通知/记录单合格:通知生产车间开始生产， 不合格 : 通知调机员重新调校，直至合格；4. 调机样品应该做好标示，交 QC 检查，合格按正常品下拉，不合格按不合格品处理程序处理。1. 各生产车间按微电机事业部 6S 管理的规定对本区域环境进行管理，确保环境整洁，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐；2. 生产工程部/技术开发部对各部门所使用的各类受控文件的版本有效性负责；3. 品质部根据产品监视和测量控制程序的规定，负责生产过程中的首检、巡检、工序完工检验、半成品/成品入库检验，确保不合格产品不流入下道工序；4. 生产、检验中发现的不合格品，按不合格品控制程序中的相应

6、规定处理；5. 生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。详见人力资源和培训程序执行；6. 车间主任确保生产条件(人员、设备、工装、量具、物料、作业方法等)设定状态与相应规定的一致性。不一致时，应进行相应的处理；7. 生产过程中发生的质量问题，员工应反映给班组长，班组长应通知品质部、技术/工程等相关部门负责人，对重大质量问题按纠正和预防措施的要求落实整改。进度监控制造部启动应急计划1.按“生产计划”中所确定的产品加工结束后，制造部经理应根据完成情况，在“生产计划”中进行记录；对未能按时完成的项目，应予以调整和执行；2. 对关于生产计划执行的所有记录，包括生产计划、生产任

7、务安排及跟踪表，及其他统计表等，由制造部进行收集后，按月归档保存备查，并于每年年底上交给综合部存档；过程的监视和测量品质部关键/特殊工序 一般工序 卧龙灯塔生产和服务控制程序 ZB240301-ZS Ver 1.00 21.生产工程部按工装、模具管理工作指引的要求负责新品的工装模具的设计和验证，车间负责正常产品的工装模具的维护；2. 品质部根据监视和测量装置的控制程序的有关规定，保证检测设备处于正常工作状态；技术部/制造部工装模具的准备和物资的采购生产计划的组织、执行各车间 1. 制 造 部 经 理 负 责 ， 对 “生 产 进 度 进 行跟 踪 ， 对 生 产 进 度 脱 节 的 现 象 ，

8、 必 须随 时 召 集 相 应 的 车 间 主 任 和 相 关 人 员作 必 要 的 协 由 调 ， 尽 可 能 确 保 预 定 计划 的 实 施 ；2. 生产计划所确定的产品开始投产后，若销售情况发生任何变化，营销部应及时书面通知制造部，以便调整生产计划；1. 各生产车间按微电机事业部 6S 管理的规定对本区域环境进行管理，确保环境整洁，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐；2. 生产工程部/技术开发部对各部门所使用的各类受控文件的版本有效性负责；3. 品质部根据产品监视和测量控制程序的规定，负责生产过程中的首检、巡检、工序完工检验、半成品/成品入库检验，确保不合格产品不流入下道工序；4.

9、 生产、检验中发现的不合格品，按不合格品控制程序中的相应规定处理；5. 生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。详见人力资源和培训程序执行；6. 车间主任确保生产条件(人员、设备、工装、量具、物料、作业方法等)设定状态与相应规定的一致性。不一致时，应进行相应的处理；7. 生产过程中发生的质量问题，员工应反映给班组长，班组长应通知品质部、技术/工程等相关部门负责人，对重大质量问题按纠正和预防措施的要求落实整改。进度监控制造部 启动应急计划1.按“生产计划”中所确定的产品加工结束后，制造部经理应根据完成情况，在“生产计划”中进行记录；对未能按时完成的项目，应予以调整和执行

10、；2. 对关于生产计划执行的所有记录，包括生产计划、生产任务安排及跟踪表，及其他统计表等，由制造部进行收集后，按月归档保存备查，并于每年年底上交给综合部存档；过程的监视和测量品质部关键/特殊工序 一般工序1.按“生产计划”中所确定的产品加工结束后，制造部经理应根据完成情况，在“生产计划”中进行记录；对未能按时完成的项目，应予以调整和执行；2. 对关于生产计划执行的所有记录，包括生产计划、生产任务安排及跟踪表，及其他统计表等，由制造部进行收集后，按月归档保存备查，并于每年年底上交给综合部存档；品质部关键/特殊工序 一般工序品质部1.生产车间按生产工序作业指导书的要求进行生产，并做好自检、互检，对

11、特殊工序的作业参数进行连续监控，并做好监控记录；2. 品质部对产品质量根据产品监视和测量控制程序进行监视和测量；3. 为确保生产能力，制造部对生产计划达成率进行统计分析，根据分析结果，采取必要的改进措施。关键/特殊工序一般工序品质部 品质部1.关键工序设置原则：对产品性能直接产生影响的工序；关键工序的控制和确认：a. 生产工程部对关键工序的工艺文件上作明显标识；b. 关键工序涉及到的主要设备按规定做好维护保养；c. 关键工序的操作工人必须经过相关培训，考核合格后方可上岗；d. 品质部对关键工序的参数进行检查及记录；2.特殊工序设置原则：A.工序结果不能在本工序得到验证；B.工序结果的缺陷仅在后

12、续的过程乃至在产品使用后才显露出来；C工序结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实；特殊工序的控制和确认：a. 技术部确定特殊工序并在工艺文件上作明显标识；b.特殊工序涉及到的主要设备按规定做好维护保养；c.特殊工序的操作工人必须经过相关培训，考核合格后方可上岗；d.特殊工序应编制特殊工序作业指导书 ，操作人员必须按特殊工序作业指导书的规定进行作业及记录参数；e.特殊工序投入生产前，要进行工艺验证，验证由质量部、技术部、车间共同进行；f.当特殊工序在实施过程中遇到设备及测量装置检修、材料变更、方法调整等其中一个要素变更时，应重新进行工艺验证。过程的监视和测量营销部各车间成品的入库按期交货1

13、.营销部按合同/订单要求进行操作；2.成品交付后有关业务上的服务由营销部根据需求进行服务、沟通及记录。 卧龙灯塔生产和服务控制程序 ZB240301-ZS Ver 1.00 3营销部顾客信息控制过程1. 有关技术质量的服务根据顾客抱怨/投诉处理程序进行运作及记录；2. 交付后的服务质量按客户满意度测量和分析程序进行不断的改进完善。相关记录/文件包括：设计和开发控制程序生产工序作业指导设施、设备管理程序产品检试和测量控制程序顾客抱怨/投诉处理程序客户满意度测量和分析程序纠正和预防措施控制程序工装、模具管理办法不合格控制程序记录归档各相关部门注：本程序归口部门为制造部，由各相关部门配合实施。 卧龙灯塔生产和服务控制程序 ZB240301-ZS Ver 1.00 4制度审批记录制度编号 ZB240301-ZS制度名称 卧龙灯塔生产和服务控制程序引用制度号编制（修改）人 审核人 批准人 编制（修改）日期 版本号赵建夫 孟新根 1.00保密要求 公开允许检索范围全体员工