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1、XX 工业园项目可行性研究报告目 录1 总论 22 项 目 背 景 、 企 业 现 状 及 承 办 条 件 73 建 设 地 点 及 建 设 条 件 194 市 场 分 析 与 拟 建 规 模 215 建 设 方 案 246 劳 动 定 员 377 项 目 实 施 进 度 388 项 目 风 险 分 析 389 环 境 保 护 、 职 业 安 全 、 消 防 、 节 能 措 施 4110 投 资 估 算 和 资 金 筹 措 4411 财 务 评 价 4612 经 济 效 益 和 社 会 效 益 分 析 4913 结 论 51一、 编制依据和范围1、 编制依据(1) XX 县人民政府和 XX 有
2、限公司关于 XX 工业园用地的协议书（2006 年 3 月 8 日）(2) XX 县给 XX 有限公司用地位置的草图 （2006 年 3 月 27 日）(3) XX 县人民政府关于 XX 工业园规划位置与地价建议的函（2005 年 12 月 30 日）2、 可行性研究报告工作的范围:本项目可行性研究报告工作的范围如下：(1) 分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。(2) 建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。(3) 环保、职业安全卫生、消防及节能措施。(4) 项目投资估算、经济分析及项目风险分析。3 研
3、 究 结 果 概 述主 要 数 据 项 目 建 成 后 ， 形 成 年 产 方 向 盘 30 万 套 、 税 控 收 款 机 壳 100万 件 、 保 险 杠 41 万 件 、 仪 表 盘 30 万 块 的 年 生 产 能 力 。 新 增 建 筑 面 积 80000m2 本 项 目 总 投 资 估 算 45000 万 元 ， 其 中 新 增 固 定 资 产 投 资 26000 万 元 新 增 流 动 资 金 17500 万 元 其 它 1500 万 元 当 产 品 达 到 年 产 方 向 盘 30 万 套 、 税 控 收 款 机 壳 100 万 件 、 保险 杠 41 万 件 、 仪 表 盘
4、30 万 块 时 ， 销 售 收 入 为 370000 万 元 项 目 达 产 年 利 税 为 4.5 亿 元 投 资 回 收 期 ， 包 括 建 设 期 约 为 4.7 年 投 资 利 润 率 19.4% 投 资 利 税 率 27.2% 贷 款 偿 还 期 2.5 年 盈 亏 平 衡 点 52.2%四、 主要结论：1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。2、通过本项目的实施，XX 公司将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态
5、链，可为社会经济的发展增强动力。3、本项目的承办单位XX 有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。4、项目规划及投资分配合理。本项目建设规划，需征地 250 亩，本项目工程总投资 45000 万元，其中固定资产投资 26000 万元，铺底流动资金 17500 万元，无形资产1500 万元，新增设备 台（套） ，新增建筑面积 80000m2。其中：生产厂房 60000、科研办公楼 6000、 技术服务中心 4000、 员工食堂、餐厅 1000、 仓库 9000。5、经济分析结果显示：项目年产年 产 方 向 盘 30 万 套 、 税
6、 控 收 款机 壳 100 万 件 、 保 险 杠 41 万 件 、 仪 表 盘 30 万 块 时，销售收入 37 亿元，利税 4.5 亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。第 二 章 项 目 背 景 、 企 业 现 状 及 承 办 条 件一 、 项 目 背 景“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言 21 世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是 21 世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21 世纪
7、初主要合成树脂年产量达 1.4 万 t，排世界第 4 位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以 5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为 19kg，在世界排名第 32 位，是工业发达国家的 11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料 90-120kg，其中尼龙约为 10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为 10%-20%。2005年国内汽车生产量为 570 万辆，预计 2006 年将达到
8、640 万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近 4000 万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有 1.8 台的实际情况，该市场容量可达到 7000 万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的 30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成 2000 万台以上的市场容量。二 、 企 业 现 状1、 企 业 概 况XX 有限公司，由 XX 公司与 XX
9、市人民政府共同组建，成立于 1997年元月，注册资金 X.XX 亿元，资产总额 X.X 亿元。控股及参股四家企业：XX 高科技有限公司、XX 汽车部品有限公司、 XX 置业有限公司、XX 实业有限公司。XX 有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。2、 产 品 特 点a、 税 控 收 款 机 机 壳防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、
10、性能可靠、安装方便等特点b、 方 向 盘产 品 造 型 美 观 ， 操 控 准 确 ， 经 久 耐 用 ， 手 感 良 好c、 保 险 杠产 品 造 形 美 观 ， 又 具 有 较 强 的 抗 撞 性 能d、 仪 表 盘外 形 美 观 ， 结 构 合 理 ， 经 久 耐 用二、 产品定位及选型1、 产品的技术水平以上几种产品由 XX 公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。2、产业关联度分析项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。四 、 承 办 条 件1、拥有产品关键技术2、拥有强大的科研开发队伍3、企
11、业资信状况优异。第三章 建设地点及建设条件选址位置：XX 县电力高压走廊以南，XX 电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。1气象条件：XX 地处北纬 34，属大陆性气候。年平均气温 14.2 年平均降雨量 640.9mm最大冻土深度 18cm 最大积雪厚度 20cm历年最大风速 24m/秒 平均风速 3.2m/秒最冷月平均相对湿度 60% 最热月平均相对湿度 76%夏季主导风向南偏东 冬季主导风向东北2工程及水文地质条件场地属风成沙丘地貌单元，地形起伏，高差较大。根据XX 省工程抗震设防烈度图的划分，本场地工程抗震设防烈度为七度。场地土主要为粉、细砂，中砂
12、及粉土，砂质土层。属中硬场地土，建筑场地类别为类。场地地下水属潜水类型，埋深在地表下 6.5 米左右，地下水位随季节变化不大，年变化幅度为 1.5 米。3、 物 料 与 能 源 供 应 条 件建设地点位于 XX 县电力高压走廊以南，XX 电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北，至该 地 块 出 路 尚 未 修 通 ， 要 想 畅 通 的 运 输 物 资 ， 还 需 修 一 段 路 。 XX 县能 源 供 应 条 件 比 较 成 熟 ， 可 以 满 足 要 求 。第 四 章 市 场 分 析 与 拟 建 规 模1、市场分析当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速
13、、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为 10%-20%。汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。2005 年国内汽车生产量为 570 万辆，预计2006 年将达到 640 万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。目前，我国纳税户有近 4000 万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有 1.8 台的实际情况，该市场容量可达到7000 万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的 30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成 2000 万台以上的市场容量。税控收款机的机壳也会有 2000 万间的市场容量。2、市场风险分析及对策本项目的产品
