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1、第 1 页 共 48 页1上海某庄园有限公司中泰合作优质李项目可行性研究报告可行性研究报告项目主办单位：上海某庄园有限公司项目主办单位：上海某庄园有限公司项目委托单位：上海某庄园有限公司项目委托单位：上海某庄园有限公司第 2 页 共 48 页2目目 录录一、总论4 1. 概述.4 2编制依据及原则5 3可行性研究的工作范围6 4可行性研究简要结论7 二、 市场分析9 1市场分析9 2经济效益和社会效益13 三、 果品方案及生产规模15 1果品方案15 2种植规模15 四、工艺技术方案17 1工艺路线17 2种植方法17 3成本和费用20 五、主要原材料及公用系统消耗21 1主要原材料、包装材料
2、消耗量21 2公用系统重要参数及消耗量21 六、建设单位概况及项目地址选择22 1项目主办单位基本概况222项目负责人情况233.公司财务状况.24 4项目地选址24 七、项目工程设计方案25 1项目范围25 2总图运输26 3种植区室外管网26 4给排水26 5供电及电信26 6综合办公楼及职工宿舍27 7行政管理及生活设施27 八、环境保护27 九、职业安全卫生28 十、消防29 十一、公司组织和劳动定员29 1机构设置29 2劳动定员31 十三、项目实施规划32 十四、投资估算33 1项目概况33 2投资估算35第 3 页 共 48 页3十五、财务评价38 1项目总投资及资金筹措38 2
3、财务效益分析38 3.不确定性分析.39 4项目清偿能力分析41 5结论41 十六、附件目录47第 4 页 共 48 页4一、总论一、总论1. 概述概述（1）项目背景李是世界各国广泛栽培的果树。据 FAO 统计，2001 年世界水果总产46634.0 万吨（不含瓜类） ，人均水果占有量 77.0 公斤。世界李果实产量905.1 万吨，中国李果实产量 414.5 万吨，居世界第 1 位，占世界李果实产量的 45.8 %。以下依次为美国 58.5 万吨、前苏联 56.1 万吨、前南斯拉夫 45.6 万吨、罗马尼亚 43.0 万吨。我国李的栽培虽然零散，但分布极广。南起海南岛，北至黑龙江，西起新疆、
4、西藏，东至沿海及台湾，均有栽培。其中以湘、浙、鄂、闽、川、皖等地栽培较多。发达国家非常重视高新技术在优质李品种选育中的应用，并采用先进的栽培、管理技术，做到品种多样化、品质优良化、生产集约化、产品规模化；产后的商品化处理系统，采用先进的选果、清洗、上蜡、烘干、分级、贮存、保鲜于一体的装备，提高了产品品质和档次，增加了李果的储藏时间，从而提高经济效益。李树虽然是我国古老的果树树种，但长期以来李生产未受到应有的重视，致使产量下降，有些优良的种质资源濒于灭绝的境地。从 80 年代开始，引起国家有关部门重视，组织科研、生产单位进行李资源调查、区划和开发利用工作，取得了显著效果。据目前全国果树生产发展趋
5、势预测，特别是在我国加入 WTO 之后，对李果品质的要求更高，李树优良品种繁第 5 页 共 48 页5育和良种产业化，以及采后的商品化处理已迫在眉睫、势在必行。（2）项目的目标与意义本项目将在荒山荒坡、无污染的地区建成一万亩优质李新品种产业化示范基地，应用欧亚种群、北美种群中引选的适于我国中南地区栽培的优质李新品种，即：黑布朗、新太阳、红布朗、蓝宝石等，采用高标准建园，科学育苗，先进的栽培管理技术，实施节水工程，应用气调冷库贮存，进行现代化的采后处理及加工，实现选果、清洗、上蜡、烘干、分级、贮存、保鲜一体化、自动化。提高企业在国际国内市场的竞争能力。本项目的实施，要发挥申报单位龙头企业的作用，
6、利用其在政策、市场、资金、人才、技术和管理等方面的优势，特别是开发荒山、荒坡，栽培优质李新品种的成功经验，进行优质李新品种繁育及良种产业化示范、进行节水灌溉技术产业化示范、进行农产品加工保鲜高技术示范，对于农业产业结构的调整，发展绿色安全食品，培植高技术龙头企业，培育一批具有创新及开发能力的高技术人才，提供建设现代农业的新型的发展模式。积极推动优质品种繁育，加快良种产业化进程，促进农业增效、农民增收。项目具有良好的社会效益和经济效益。2编制依据及原则编制依据及原则本项目可行性研究报告的编制依据为：（1）上海某庄园有限责任公司与泰国亚太国际投资集团有限公司合作协议书 （2002 年 8 月） （
7、参见附件一） ；（2）泰国亚太国际投资集团有限公司商函 （2002 年 8 月 15 日） 、第 6 页 共 48 页6（参见附件二） ；（3）国家计委：关于建设项目可行性研究的管理办法和建设项目经济评价方法与参数 ；（4）1999 年国家科技部下达的国家级星火计划某庄园林果科技产业示范基地项目（参见附件三） ；（5）已完成上海市科技局优质李新品种引种栽培示范项目。本项目可行性研究的原则为：（1）充分调查研究国内外对项目产品的市场需求和市场前景，以保证项目决策的科学性；（2）充分研究项目承担单位的各种实力和能力，以保证项目的顺利实施；（3）本项目是在已经完成部分投资的基础上实施，因此，项目要有
8、良好的协调性和一致性；（4）作为农业项目，在追求经济效益的同时，力图取得良好的社会效益。（5）对项目经济效益的评价科学准确，计算期取 10 年。3可行性研究的工作范围可行性研究的工作范围本项目由项目承担单位与上海理工大学、华中农业大学等学校的教授、专家，组成联合小组，进行本项目技术经济论证，编制项目可行性研究报告。本项目可行性研究主要解决以下问题：(1)市场研究，包括李果的国内外市场需求预测，主要竞争对手分第 7 页 共 48 页7析；(2)李果的生产方案及生产规模；(3)工艺技术方案及主要设备的选择，包括李果采后处理的设备选择；(4)项目的工程设计方案研究；(5)环境保护及职业技术安全；(6
9、)公司组织机构设计及劳动定员；(7)投资估算与项目财务评价。4可行性研究简要结论可行性研究简要结论经过充分的技术经济分析论证，本项目技术先进，果品品质优秀，经济合理，建设方案可行。具体体现在以下几个方面：(1) 项目产品有广阔的市场需求。随着经济的发展和人民生活水平的提高，水果消费量持续增长。根据近年国内水果消费市场的分析，我国水果鲜果的收入弹性在 1.2-1.5 之间，对李果实的需求增长较快。目前，世界李果实产量 905.1 万吨，中国李果实产量 414.5 万吨，居世界第 1 位。在全部水果产量中，李果实产量仅占水果总产量的 1.94 %，因此，李果实具有很大的市场需求空间。(2) 果品方
10、案合理，工艺技术方案先进。本项目生产的美国黑布朗、红布朗、黑琥珀灯品种，系从美国引种的最新优良品种，通过适地示范栽培试验，早、中、晚熟李丰产性好，着色鲜艳，富有香气，果实均匀，耐贮藏，有很大的市场竞争优势和广阔的市场前景。经过采后商品化处理，第 8 页 共 48 页8可以改善果实外观，保持果实品质，减少腐烂损失，增强果品市场竟争力，果品销售价格提高 50%-100%，具有可观的经济效益。（3）项目总规模：本项目计划建设用地 10600 亩，其中种植面积为9300 亩。一期工程为产业化示范基地：开发 5800 亩土地种植优质李新品种（种植面积 4950 亩） ；二期工程为待开发面积 4800 亩
11、（种植面积 4350亩） ，需新增投资 6185.15 万元。（4）项目投资预算合理，符合项目的工艺、设备、工程等投资的需要。本项目的总投资为 13314.27 万元，其中，已完成投资 7129.12 万元，主要用于购买土地、平整土地、建设厂房、购买肥料及农药等，新增投资为 6185.15 万元。（5）财务评价表明，项目完成后，可获得良好的经济效益。2003 年，实现销售 6187 吨，销售收入 4950 万元，利润 1600 多万元；到 2006 年，达到设计生产能力，可实现销售 11625 吨，销售收入 6975 万元，利润2660 万元。项目的主要经济效益指标：投资利税率（平均）为 14
12、；NPV（i=10%） （净现值）为 5003.94 万元；投资回收期为 6 年；IRR（内部收益率）为 16.60%。（6）项目产品市场广阔，技术先进成熟，承担单位有很好的技术、人才、资金和经营管理方面的工作基础，项目具有较强调抗风险能力，项目可行。第 9 页 共 48 页9二、二、 市场分析市场分析1市场分析市场分析果品富含维生素、矿物质、糖、有机酸等，是人们食品的重要组成部分。李果实色泽艳丽，营养丰富，风味独特，除鲜食外，还有多种加工用途。近年来，在我国李树生产呈现较快的发展势头，特别是部分引进的优良品种，市场竞争力强，更受青睐。（1）市场需求分析据营养学家研究，为满足人体健康的需要，每
13、人每年需消费水果 70-80 公斤。世界上经济发达国家，人均年水果消费量高达 100 公斤以上，是我国人均占有量的近两倍。根据国际水果市场经验，在人均水果消费量低于 80 公斤/年时，随着经济的发展和人民生活水平的提高，水果消费量持续增长。根据近年国内水果消费市场的分析，我国水果鲜果的收入弹性在 1.2-1.5 之间，即收入每增加 1%，将带动水果消费按 1.2%-1.5%的速度增长。（2）市场供给据 FAO 统计，2001 年世界水果总产 46634.0 万吨（不含瓜类） ，人均水果占有量 77.0 公斤。中国水果总产 6776.7 万吨，人均水果占有量 52.8公斤，仅为世界平均水平的 6
14、8.6%。世界水果产量中，居于前 10 位的水果依次是：柑桔 9873.1 万吨、香蕉 6865.1 万吨、葡萄 6195.0 万、苹果 6023.7 万吨、芒果 2510.4 万吨、梨1731.3 万吨、菠萝 1373.9 万吨、桃 1349.6 万吨、李 905.1 万吨、杏 268.1第 10 页 共 48 页10万吨。其中李果实产量仅占水果总产量的 1.94 %。中国水果产量中，居于前 10 位的水果依次是：苹果 2155.9 万吨、柑桔 963.3 万吨、梨 895.7 万吨、香蕉 539.3 万吨、李 414.5 万吨、桃412.6 万吨、葡萄 363.0 万吨、芒果 321.5
15、万吨、柿 169.1 万吨、菠萝128.4 万吨。其中李果实产量占水果总产量的 6.1 %。世界李果实产量 905.1 万吨。中国李果实产量 414.5 万吨，居世界第1 位，占世界李果实产量的 45.8 %。以下依次为美国 58.5 万吨、前苏联56.1 万吨、前南斯拉夫 45.6 万吨、罗马尼亚 43.0 万吨。我国果品栽培面积 2000 年为 1.48 亿亩，果品产量 6200 万吨，面积和产量均居世界第一。果业总产值达到 853 亿元，在全国种植业中位居第三。在过去，苹果、梨、柑桔三大树种面积占全国果树面积的 54.2%，产量占 63%，比重偏大，而且这三大树种中，晚熟品种比例过大，苹
16、果品种晚熟达 80%以上，梨品种中晚熟也达到 70%以上，形成一定的市场压力，虽然现在的比重有所调整，但是比例仍然不大，而李的栽培面积和产量分别占 3.09%和 2.8%，分别为 457.32 万亩和173.6 万吨。李是落叶果树中果实成熟较早的一种树种。其早熟品种可在5 月下旬成熟，中、晚熟品种在 8 月上、中旬成熟，鲜果供应期可长达 80多天，是盛夏主要鲜果之一。按中国“九五”规划和 2010 年远景规划，至 2010 年中国果品产量达到 9300 万吨，比 2000 年增长 50%。按李果实目前在水果产量中所占的比重来估算，2010 年我国的李果实产量将达到 260万吨。（3）市场竞争情况分析第 11 页 共 48 页11虽然我国果业生产经历了面积迅速扩展之后，正面临市场严峻挑战，许多种类果品供过于求，竞争加剧，价格疲软，经营效益下降，究其主要的原因却是普遍的质量不高，造成水果市场中高质量水果受到低劣水果的冲击的尴尬局面。但是现在果业的总体趋势是朝着高质量和宁精勿多的方向发展，只
