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1、 安全环保科二零一零年一月审核方法介绍第一采油厂领导干部第一采油厂领导干部HSEHSE联系点联系点观察表扬讨论沟通启发感谢环 境安 全健 康可知健康重要生产经验分享职业健康工作环境健康心理健康身体健康健康工作环境调查显示 员工最希望获得领导关怀 三湘都市报在2008年针对“员工的健康工作环境”作了一个深入而全面的调查，发现员工最希望获得领导的关 怀。所有参加调查的人员都选择了“领导关怀下属，给予 必要的认可和鼓励”作为首要环境。这在提醒管理者，在日常管理中不仅要注重员工最终的执行结果，还要进一步完善激励措施，对于员工取得的 成绩、良好的工作态度给予及时鼓励。在上下级的沟通上 ，给予员工“一个公
2、开透明、上下级平等对话的方式”。前言2009年1月7日，集团公司颁布了HSE管理原则，这是集团公司继发布反违章禁令之后，进一步强化安全环保管理的治本之策。HSE管理原则继承了中国石油的优良传统，丰富了HSE管理文化，即是对各级管理者提出的HSE管理基本行为准则，更是HSE管理从经验管理和制度管理向文化管理迈进的一个里程碑。其中对各级管理者提出：1、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责；2、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核；根据HSE管理原则的要求，结合领导干部联系点制度以及HSE管理体系标准，我们编写HSE审核方法进行介绍：一、审核基本原理二、审核管理流程目 录审核概念 ：将审核
3、对象与管理标准、制度和规程进行对比评 价的过程。一、审核的基本原理主要方式：（一）抽样审核（二）行为安全观察与沟通（三）安全检查（一）抽样审核 从一组管理活动或作业活动中任意抽取1-3项活动，按照管理流程及其管理要求，索取实施管理活动和作业活动的符合性证据。一、审核的基本原理一、审核的基本原理抽样 审核 类似 产品 质量 抽查基层单位机关部门 基层站队各项工作符合要求 的工作不足之处需要改进 的单位一、审核的基本原理交通 安全 管理 抽样 审核以交通为例：根据驾驶员和车辆统计清单，任意抽1 -3名驾驶员及其车辆，依据交通安全管理流程和制度：（1）索要3个驾驶员准驾证、驾照与信息登记表对比。（2
4、）索要车辆参加月度车辆安全检查的证据，发现问题的整改证据。驾驶员参加安全教育的证据。（3）索要车辆定期保养的有效证据。（4）查看车辆安全附件配备、实际车况完好情况。（5）抽查车辆出车路单；检查GPS软件及监控记录。（6）询问驾驶员是否清楚道路限速、车辆限载等要求。一、审核的基本原理抽样 审核 的 特点实践证明：抽样审核具有以下四个特点：随机性：任意挑选对象，客观反映事实规范性：依据流程、制度、规程、标准系统性：审核活动覆盖管理的全过程有效性：发现问题全面，追究直线责任（二）行为安全观察与沟通 集团公司于2009年9月发布行为安全观察与沟通管理规范，该规范借鉴了杜邦公司的六步审核法，从正面激励的
5、角度强化员工的安全行为，注重人与人之间的平等和沟通，激发员工的主观能动性，减少组织管理的负面效应。一、审核的基本原理1、观察2. 表扬3. 讨论4. 沟通5. 启发6、感谢一、审核的基本原理安全 观察 和 沟通 的 方法1、观察。决定采取行动，安全地制止不安全行为。注意员 工的1030秒的蒸发行为。注意： 立即纠正不安全行为。 安全与其他工作同等重要。 你对员工的安全负有直线责任。 设立你对员工的最低标准（操作规程）。Killing BeeWasp一、审核的基本原理 当不安全行为直接危害自己和他人生命时 叫停的力量(纠正问题) 沉默表示同意你能够救人！一、审核的基本原理2、表扬。肯定员工的安全
6、行为（正面强化） 一种错误的观点认为：提高安全管理成绩的唯一方法是纠正不安全行为。实际上，肯定安全行为和指出不安全行为一样重要。也能够更好的建立工作上的和谐关系，促进安全制度落实和安全文化的建立。一、审核的基本原理3、讨论。（原因分析）与员工讨论其不安全行为可能导致的后果；安全的作业方法，真正了解不安全行为的原因。注意：不要死扣标准，讨论有没有更安全的做事方法。员工拒绝讨论，不妨暂时撤退。一、审核的基本原理4、沟通。（纠正措施）审核人员就安全工作方法与员工达成一致意见，并取得员工的口头承诺。注意：应使用非强迫性语言，让员工讲出自己的看法、不要急于给员工下结论。沟通时员工讲2/3 的时间，你自己
7、讲1/3。沟通的主要方法是积极倾听。一、审核的基本原理积极倾听的行为积极 倾听换位 思考不要 多说复述避免 分心目光 接触提问赞许的 点头避免中 途打断一、审核的基本原理5、启发。（预防措施） 引导员工讨论工作地点的其它安全问题（包括合理化建议）。6、感谢员工的配合。一、审核的基本原理行为观察案例：1、观察员工启动输油泵作业时发现，该员工在检查液位、盘泵、安装护罩之后启动输油泵，但没有提前和下游站进行联系，违反了输油泵启停操作卡。2、首先要肯定员工做的好的方面。如;看液位、盘泵、安装护罩、检查流程、劳保穿戴等正确行为。3、与员工讨论不联系下游站可能导致的后果；有没有更安全的作业方法，了解员工不
8、进行信息联系的原因。提问态度要谦虚，不要直接指责员工违反规程。一、审核的基本原理4、审核人员就正确执行操作规程与员工沟通，取得一致意见，获得员工的承诺(点头也算)。沟通中尽量让员工讲出自己的看法、多听取意见。5、引导员工讨论工作地点的其他安全问题，比如其他人是否也能够遵守操作规程，提出合理化建议。6、对员工的配合表示感谢。一、审核的基本原理一、审核的基本原理(三)安全检查一、审核基本原理二、审核管理流程目 录二、审核管理流程个人计划审核实施审核记录跟踪验证审 核 管 理 流 程二、审核管理流程二、审核管理流程( (一一) )个人计划个人计划个人联系点安全审核活动计划序 号活动主题审核目的频次1
9、 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 0 月1 1 月1 2 月审核要求1进点联系活动开展安全观察与沟 通；体现有感领导厂机关每 季度一次 ， 作业区（ 大队）和 基层站队 每月一次 。 执行行为安全观 察与沟通规范2组织技能测试活动测试员工操作能力 以标准作业程为标 准进行测试3开展隐患排查活动排查安全环保隐患 了解隐患投入情况 跟踪隐患治理效果 了解岗位隐患的立 项、整改和风险预 防现状4参加应急处置活动检验岗位的应急物 资、器材准备和员 工的应急处置能力 观察班组应急演练 的有效性；评审文 件编制的合理性5组织经验分享活动落实安全经验分享 结合岗位实际，开 展安全经验分
10、享， 提高员工安全意识在对应的活动主题上涂黑：厂联系人 ；作业区联系人；井区联系人（二）审核实施1、确认活动主题2、熟悉审核规范3、实施审核活动二、审核管理流程（二）审核实施1、确认活动主题进点联系活动组织技能测试活动开展隐患排查活动参加应急处置活动组织经验分享活动二、审核管理流程二、审核管理流程个人联系点安全审核活动计划序 号活动主题审核目的频次1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 0 月1 1 月1 2 月审核要求1进点联系活动开展安全观察与沟 通；体现有感领导厂机关每 季度一次 ， 作业区（ 大队）和 基层站队 每月一次 。 执行行为安全观 察与沟通规范2组织技能测试
11、活动测试员工操作能力 以标准作业程为标 准进行测试3开展隐患排查活动排查安全环保隐患 了解隐患投入情况 跟踪隐患治理效果 了解岗位隐患的立 项、整改和风险预 防现状4参加应急处置活动检验岗位的应急物 资、器材准备和员 工的应急处置能力 观察班组应急演练 的有效性；评审文 件编制的合理性5组织经验分享活动落实安全经验分享 结合岗位实际，开 展安全经验分享， 提高员工安全意识（二）审核实施2、熟悉审核规范行为安全观察与沟通管理规范安全检查表有关制度或标准标准作业程序应急处置措施二、审核管理流程危险源:能量或能量的载体,以 及化学危险物质。风险：伤害后果 机械伤害控制措施： 1、安全警语 2、刹车
12、3、防护罩 4、防护栏 执行方式： 1、警示牌 2、检查表 3、操作卡危害因素:失误、故障、不良环境意外接触运转设备设备非正常旋转（自动）违章作业、冒险行为应急处置措施抽油机站点HSE检查参考表（集输站）制度/记录锅炉房 HSE综合活动开展及时（每周一次）安全阀装设排汽管有足够的流通截面积，固定牢固 作业指导书，HSE巡回指导卡符合站点实际压力表位置、数量符合要求，在校验期内 班站长日检查一次，岗位两小时巡检一次额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉，应装设高低水 位报警、低水位联锁保护装置 应急预案齐全，定期开展演练、评审水处理措施可靠，每天定期化验 信息反馈台帐按时填写,内容真实、准确锅炉房通
13、向室外的门应向外开，锅炉运行不准锁住 工艺设备水位表装有冲洗阀门和引水管线 设备、设施符合防爆要求，完好、清洁，无 跑、冒、滴、漏水位表用红线标注高低液位设备设施各连接部位牢固燃油、气锅炉应设置可燃气体报警装置 密封点严密，润滑油脂未变质电气系统 仪器仪表齐全，运行正常，符合生产实际电气线路铺设符合要求 设备防护罩、护栏、连锁保护，安装可靠配电柜前应铺绝缘胶皮 设备电流、电压、压力、温度等参数正常电气设备接地完好、可靠 安全阀、压力表等安全附件正常，校验有效电缆沟地沟封堵，无积水，室内通风保持干燥储罐区报警装置/流程标识/警示标识罐体清洁、罐顶无积水、无油污杂物、扶梯栏杆完整牢固、静电释放点有
14、效可燃气体报警仪、储罐高低液位、自动检测装置完好罐顶透光孔、量油孔、保持完好油气水介质走向标识正确、清楚，管线涂色正确液压安全阀、呼吸阀底座安装阻火器，部件完整、清洁、无锈蚀，液压油合格站内各功能单位、设备安全警示标识齐全罐区排洪控制阀门完好，处于关闭状态通风、消防设施防火堤完好，并设有效踏步、护栏输油泵房、计量间、转油泵房、加药泵房、油品化验室等地方通风良好，无故障罐区“三清”、“四无”、“五不漏”固定消防设施完好，定期检查移动式消防设施配备齐全，无故障站点HSE检查参考表（集输站）采出水处理区站内施工 排入含油污水管道连接处应设水封井开工证、作业计划书、指导书齐全 半地下式污油污水泵房配置
15、机械通风设施施工现场物料有固定区域，无乱放现象 污油罐应有高、低液位自动报警装置施工、物料未占用消防通道和巡检路线 污油罐及污水沉降罐顶部设呼吸阀、阻火 器及液压安全阀完整、良好垃圾及时清理，站内保持清洁 消防区甲乙双方现场安全负责人监督到位，履行 消防泵房值班室通信设施完好，线路畅通自己责任，其他安全措施到位 定期对消防设施、灭火剂进行检查员工行为 消防泵房设固定岗位，坚持24h值班劳保穿戴整齐 消火栓无渗漏，井内无积水，消防管线定 期排空，冬季有防冻措施巡检、操作符合规程和标准作业程序 装卸油区熟悉应急处置程序，熟练掌握、运行各种应 急器材 装卸台设有“禁止烟火”安全标志和“装( 卸)油安全须知”标牌无其它违章行为 装卸区静电接地导线完整 待卸和非作业车辆应停在围墙外站点HSE检查参考表（集输站）站点HSE检查参考表（转/输油站）制
