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1、 文件 编号：XT/ RQ/ZLJL-2013版次/修订：A/0克拉玛依雪拓设备工程有限责任公司压力容器制造质量记录表格编制：审核： 批准： 2013-03-10 发布 2013-03-10 实施质量记录表格发布令本记录表格依据 XT/GD/RQ/S-20011质量手册XT/GD/RQ/C-20011质量控制程序文件,结合我单位实际情况,经审定符合国家的质量法规和压力容器有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报压力容器制造质量记录实际,现予颁布。质量记录表格具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司申报 D1 D2 级压力容器
2、的产品制造的质量管理，是我公司压力容器制造必须遵守的准则。为保证质量体系的有效实施，厂内全体员工必须认真学习本记录表格的有关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事压力容器的制造和质量管理,保证压力容器产品的安全性能得到有效控制。本质量记录表格自 2013 年 03 月 10 日起正式实施。批准人：年 月 日质量记录表格序号 表码编号 质量记录名称 编制人 审核人1 XT /RQ/ZLJL 01-01 管理评审计划 范丽维 董进明2 XT /RQ/ZLJL 01-02 管理评审记录 范丽维 董进明3 XT /RQ/ZLJL 01-03 内部质量审核不合格报告 范丽维 董进明4 XT
3、/RQ/ZLJL 01-04 管理评审报告 范丽维 董进明5 XT /RQ/ZLJL 01-05 会议签到记录 范丽维 董进明6 XT /RQ/ZLJL 02-01 外来文件资料登记表 范丽维 董进明7 XT /RQ/ZLJL 02-02 文件发放(回收) 登记表 范丽维 董进明8 XT /RQ/ZLJL 02-03 文件变更审批表 范丽维 董进明9 XT /RQ/ZLJL 02-04 文件变更通知单 范丽维 董进明10 XT /RQ/ZLJL 02-05 文件借阅登记表 范丽维 董进明11 XT /RQ/ZLJL 02-06 文件处理申请单 范丽维 董进明12 XT /RQ/ZLJL 02-
4、07 质量体系受控文件清单 范丽维 董进明13 XT /RQ/ZLJL 03-01 质量记录清单 范丽维 董进明14 XT /RQ/ZLJL 03-02 质量记录移交清单 范丽维 董进明15 XT /RQ/ZLJL 03-03 质量记录登记台帐 范丽维 董进明16 XT /RQ/ZLJL 03-04 质量记录借阅审批表 范丽维 董进明17 XT /RQ/ZLJL 03-05 质量记录销毁审批表 范丽维 董进明18 XT /RQ/ZLJL 03-06 质量记录销毁清单 范丽维 董进明19 XT /RQ/ZLJL 04-01 合同评审记录表 范丽维 董进明20 X XT /RQ/ZLJL 04-0
5、2 合同变更通知单 范丽维 董进明21 XT /RQ/ZLJL 05-01 外购(外协 )方考察评价报告 范丽维 董进明22 XT /RQ/ZLJL 05-02 外购、外协件验收入库通知单 范丽维 董进明23 XT /RQ/ZLJL 05-03 供方调查评定表 范丽维 董进明24 XT /RQ/ZLJL 05-04 合格供方名录 范丽维 董进明25 XT /RQ/ZLJL 05-05 供方年度业绩评定表 范丽维 董进明26 XT /RQ/ZLJL 05-06 外协外购件台帐 范丽维 董进明27 XT /RQ/ZLJL 05-07 外协方调查评价表 范丽维 董进明28 XT /RQ/ZLJL 0
6、5-08 采购合同评审记录表 范丽维 董进明29 XT /RQ/ZLJL 06-01 材料检验申请单 范丽维 董进明30 XT /RQ/ZLJL 06-02 材料、零部件表面质量检验表 范丽维 董进明31 XT /RQ/ZLJL 06-03 材料验收入库通知单 范丽维 董进明32 XT /RQ/ZLJL 06-04 不合格材料、零部件处理单 范丽维 董进明33 XT /RQ/ZLJL 06-05 领料单 范丽维 董进明34 XT /RQ/ZLJL 06-06 材料代用申请单 范丽维 董进明35 XT /RQ/ZLJL 06-07 材料登记台帐 范丽维 董进明36 XT /RQ/ZLJL 07-
7、01 工艺验证书 范丽维 董进明37 XT /RQ/ZLJL 07-02 工装设计任务书 范丽维 董进明38 XT /RQ/ZLJL 07-03 工装验收报告 范丽维 董进明39 XT /RQ/ZLJL 07-04 工艺纪律检查记录 范丽维 董进明40 XT /RQ/ZLJL 07-05 产品制造工艺检验流转卡 范丽维 董进明41 XT /RQ/ZLJL 07-06 内控质量检验标准 范丽维 董进明42 XT /RQ/ZLJL 08-01 焊材库干湿温度记录表 范丽维 董进明43 XT /RQ/ZLJL 08-02 焊材烘干记录表 范丽维 董进明44 XT /RQ/ZLJL 08-03 焊接材
8、料发放、回收记录表 范丽维 董进明45 XT /RQ/ZLJL 08-04 焊工培训登记表 范丽维 董进明46 XT /RQ/ZLJL 08-05 持证焊工合格项目一览表 范丽维 董进明47 XT /RQ/ZLJL 08-06 焊工档案焊绩记录表 范丽维 董进明48 XT /RQ/ZLJL 08-07 焊缝返修工艺卡 范丽维 董进明49 XT /RQ/ZLJL 08-08压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录范丽维 董进明50 XT /RQ/ZLJL 08-09 焊材库交接记录 范丽维 董进明51 XT /RQ/ZLJL 08-10 焊工操作原始记录 范丽维 董进明52 XT /RQ/ZLJL 0
9、8-11 焊工档案 范丽维 董进明53 XT /RQ/ZLJL 08-12 焊接工艺评定指导书 范丽维 董进明54 XT /RQ/ZLJL 08-13 焊接工艺评定报告 范丽维 董进明55 XT /RQ/ZLJL 08-14 焊接工艺评定项目表 范丽维 董进明56 XT /RQ/ZLJL 08-15 焊接工艺规程 范丽维 董进明57 XT /RQ/ZLJL 08-16 焊材烘干预约单 范丽维 董进明58 XT /RQ/ZLJL 08-17 施焊记录表 范丽维 董进明59 XT /RQ/ZLJL 08-18 焊接试件施焊记录表 范丽维 董进明60 XT /RQ/ZLJL 08-19 产品焊接试板
10、综合评定报告 范丽维 董进明61 XT /RQ/ZLJL 09-01产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告范丽维 董进明62 XT /RQ/ZLJL 09-02 原材料力学性能试验报告 范丽维 董进明63 XT /RQ/ZLJL 09-03 化学分析报告 范丽维 董进明64 XT /RQ/ZLJL 10-01 产品质量证明书 范丽维 董进明65 XT /RQ/ZLJL 10-02 产品合格证 范丽维 董进明66 XT /RQ/ZLJL 10-03 产品技术特性表 范丽维 董进明67 XT /RQ/ZLJL 10-04产品主要受压元件使用材料一览表范丽维 董进明68 XT /RQ/ZLJL 10-0
11、5压力容器外观及几何尺寸检验报告范丽维 董进明69 XT /RQ/ZLJL 10-06 产品制造变更报告 范丽维 董进明70 XT /RQ/ZLJL 10-07 产品验收合格通知单 范丽维 董进明71 XT /RQ/ZLJL 10-08 最终检验记录 范丽维 董进明72 XT /RQ/ZLJL 10-09 管板检验记录卡 范丽维 董进明73 XT /RQ/ZLJL 10-10 封头验收入库通知单 范丽维 董进明74 XT /RQ/ZLJL 10-11 年度、月度产品质量汇总表 范丽维 董进明75 XT /RQ/ZLJL 10-12 质量事故分析报告 范丽维 董进明76 XT /RQ/ZLJL
12、10-13 产品质量检验项目总结 范丽维 董进明77 XT /RQ/ZLJL 10-14 主要受压元件材质证明书清单 范丽维 董进明78 XT /RQ/ZLJL 10-15 材料清单 范丽维 董进明79 XT /RQ/ZLJL 10-16管道容器检验与试验计划（质量计划）范丽维 董进明80 XT /RQ/ZLJL 11-01 耐压试验工艺卡 范丽维 董进明81 XT /RQ/ZLJL 11-02 耐压试验报告 范丽维 董进明82 XT /RQ/ZLJL 11-03 耐压试验记录 范丽维 董进明83 XT /RQ/ZLJL 12-01 设备购置申请单 范丽维 董进明84 XT /RQ/ZLJL
13、12-02 设备验收单 范丽维 董进明85 XT /RQ/ZLJL 12-03 金相检验单 范丽维 董进明86 XT /RQ/ZLJL 12-04 设备台帐 范丽维 董进明87 XT /RQ/ZLJL 12-05 设备登记卡 范丽维 董进明88 XT /RQ/ZLJL 12-06 管道容器专用设备明细及定人定机表 范丽维 董进明89 XT /RQ/ZLJL 12-07 设备检修记录 范丽维 董进明90 XT /RQ/ZLJL 12-08 设施状况验证表 范丽维 董进明91 XT /RQ/ZLJL 12-09 设备新增、封存、报废、验证单 范丽维 董进明92 XT /RQ/ZLJL 13-01
14、检验与试验装置配置申请单 范丽维 董进明93 XT /RQ/ZLJL 13-02 计量器具购置申请单 范丽维 董进明94 XT /RQ/ZLJL 13-03 检验与试验装置履历卡 范丽维 董进明95 XT /RQ/ZLJL 13-04 检验与试验装置台帐 范丽维 董进明96 XT /RQ/ZLJL 13-05 检验与试验装置年度校准计划表 范丽维 董进明97 XT /RQ/ZLJL 13-06 检验与试验装置月检查表 范丽维 董进明98 XT /RQ/ZLJL 13-07 检验与试验装置校准记录 范丽维 董进明99 XT /RQ/ZLJL 13-08 检验与试验装置发放、回收记录 范丽维 董进
15、明100 XT /RQ/ZLJL 13-09 检验与试验装置报废申请单 范丽维 董进明101 XT /RQ/ZLJL 14-01 外购、外协件进厂委托检验通知单 范丽维 董进明102 XT /RQ/ZLJL 14-02 外购、外协件进厂检验单 范丽维 董进明103 XT /RQ/ZLJL 14-03 不合格品通知单 范丽维 董进明104 XT /RQ/ZLJL 14-04 报废通知单 范丽维 董进明105 XT /RQ/ZLJL 14-05 让步接收申请书 范丽维 董进明106 XT /RQ/ZLJL 15-01 数据管理过程有效性评价记录 范丽维 董进明107 XT /RQ/ZLJL 15-
16、02 质量信息收集分析处理单 范丽维 董进明108 XT /RQ/ZLJL 15-03 质量计划修改申请通知单 范丽维 董进明109 XT /RQ/ZLJL 15-04 质量计划实施验证记录 范丽维 董进明110 XT /RQ/ZLJL 15-05 质量信息分析报告 范丽维 董进明111 XT /RQ/ZLJL 15-06 质量策划记录 范丽维 董进明112 XT /RQ/ZLJL 16-01 纠正措施记录 范丽维 董进明113 XT /RQ/ZLJL 17-01 预防措施记录 范丽维 董进明114 XT /RQ/ZLJL 18-01 内部质量审核计划 范丽维 董进明115 XT /RQ/ZLJL 18-02 内部质量审核报告
