风险分级管控和隐患排查治理体系工作情况培训材料

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1、风险分级管控和隐患排查治理体系培 训材料高级工程师 国家一级安全评价师 安全标准化评审专家 注册安全工程师孙金玲：15853171687山东钢铁股份有限公司济南分公司 第一部分：安全监管部门做什么 第二部分：企业推动过程中需要准备材料 第三部分：两体系之间的关系 第四部分：风险分级管控体系建设 第五部分：隐患排查治理体系建设 第一部分：安全监管部门做什么1、集中学习关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预 防机制的通知（鲁政办字201636号）等系列文件。本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。2、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级

2、管控与隐患排查治理专业知识。学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕不过去的 坎”，不一定达到精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、 督导及执法过程中心中有数。山东省推动该项工作下发系列文件鲁政办字201636号 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发201610号关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（20160405）鲁安办发201611号：关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知鲁安发 2016 16号-关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业

3、安全风险管控工作的通知鲁安监发201646号 关于印发用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册的通知3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。4、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。第二部分：企业推动过程怎么干1、成立企业双体系推动工作领导小组任何一项安全管理模式的提升，领导的

4、“重视”和“重实 ”非常重要。要求领导小组至少由分管安全副总担任，成员 包括相关职能部门尤其是一线单位的主要负责人。明确领导 小组工作职责。2、成立企业双体系创建工作小组有专人学习研究并充分结合企业自身安全管理状况，才能 制定实施针对性、可操作性强的实施指南。小组的任务就是首先吃透文件精神以及专业要求，防止流 于形式。3、编制符合指南要求、满足公司实际运行状况的风险分级管控实施指南和事故隐患排查治理指南。企业不要把这个指南与以前的好的做法割裂开来，更不是有别于OHSAS18001和安全生产标准化中的两个要素的再规范、再系统、再深化。指南虽然规定了程序和要求，但对于指南的落地靠的是各类具体措施，

5、尤其是过程记录表格。工作小组务必将每个推进过程尽可能以表格的形式固化下来，当然表格的使用说明必须清楚。4、编制实施双体系推进工作实施方案两个指南是企业自身的工作标准，严格讲属于“操作技术标 准”，规定的专业性的要求，因此，执行指南的工作实施方 案很重要。方案中应明确工作目的、意义、进度要求、质量要求、考核要求 等信息，确保该项工作开展扎实有效。通过构建实施两个指南，企业相当于对自身进行了一次全面 的“安全体检”，“健康的指标”一目了然、“病情”也会暴露 展现。“对症下药”即满足“治病”（整改隐患）目的，更重要 的是“防病”（纵深预防、关口前移）才能求的安全生产的长治 久安。5、典型分厂、车间先

6、行示范，为其它车间提供观摩和成功样本为确保该项工作成效，尽管上面已经规定的很有可操作性。 但究竟效果如何，需要工作小组选择典型车间，实地推演两个 体系的全过程，并将成果固化作为样本供全公司参照执行。6、全面展开、督导进度、适当考核、达成目标在上述五步完成后，全面展开该项工作，明确各单位进度和 质量要求，适时指导和调度，并制定有关该项工作的考核办法 。成果至少体现在以下几个方面： （1）风险分级管控实施指南和事故隐患排查治理指南 （2）双重体现创建工作实施方案 （3）危险源辨识清单 （4）风险评价及控制措施信息汇总表 （5）事故隐患排查与治理信幻息汇总表 （6）一企一册 （7）岗位公示表（牌）风

7、险 点风险点识别评估、分级危险源辨识风险评价 典型控制措施 制定一级 风险 点二级 风险 点三 级 风 险四 级 风 险厂级、车间级、班组级 、岗位级分级管控若干危 险源若干危 险源若干危 险源若干危 险源危险源分级 排序 制定控制 措施危险源分级 排序 制定控制 措施危险源分级 排序 制定控制 措施危险源分级 排序 制定控制 措施隐患排查工程措施、管理措施、个体防护 、应急管理厂级、车间级、班组级 、岗位级隐患分级排查隐患治理厂级、车间级、班组级 、岗位级隐患分级治理11PDCA风险 点风险点识别评估、分级危险源辨识风险评价 典型控制措施 制定一级 风险 点二级 风险 点三 级 风 险四 级

8、 风 险厂级、车间级、班组级 、岗位级分级管控若干危 险源若干危 险源若干危 险源若干危 险源危险源分级 排序 制定控制 措施危险源分级 排序 制定控制 措施危险源分级 排序 制定控制 措施危险源分级 排序 制定控制 措施隐患排查工程措施、管理措施、个体防护 、应急管理厂级、车间级、班组级 、岗位级隐患分级排查隐患治理厂级、车间级、班组级 、岗位级隐患分级治理第三部分；两个体系的关系职业安全健康标准要素标准化系统元素两个体系要素号要素名称要素号要素名称 4.1总要求4一般要求 4.2职业健康安全方针 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.9.1 5.9.2辨识与评估 登记建档与备案

9、风险分级管控体系4.3.2法律法规和其他要求5.4.1法律法规、标准规范 风险分级管控体系4.3.3目标和方案5.1 5.8.3目标 隐患排查治理隐患排查治理体系4.4.1资源、作用、职责和权限5.2 5.3组织机构与职责 安全生产投入风险分级管控体系4.4.2能力、培训和意识5.5教育与培训 4.4.3沟通、参与和协商5.10.3职业危害申报 风险分级管控体系4.4.4文件5.4.2 5.4.3规章制度 操作规程4.4.5文件控制5.4.5 5.4.6修订 文件和档案管理4.4.6运行控制5.6 5.7 5.9.3 5.10.1 5.10.2生产设备设施建设 作业安全 监控与管理 职业健康管

10、理 职业危害告知和警示风险分级管控体系4.4.7应急准备与响应5.11应急救援风险分级管控体系4.5.1绩效测量和监视5.8.1 5.8.2 5.8.4隐患排查 排查范围与方法 预测预警隐患排查治理体系4.5.2合规性评价5.4.4评估隐患排查治理体系4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施5.8.3 5.12隐患排查治理 事故报告、调查和处理隐患排查治理体系4.5.4记录控制5.4.6文件和档案管理 4.5.5内部审核5.13绩效评定和持续改进 4.6管理评审5.13绩效评定和持续改进 职业康安全管理体系、标准化要素与两体系对照表1213续表（五）关系 职业健康安全管理体系： 过程方法

11、、PDCA循环、基于风险的思维 从源头控制危险源，全面的、系统的安全管理思路。 未明确具体的针对各行业的操作方法。 安全生产标准化： 侧重操作细节符合性管理 能消除事故发生的直接隐患； 缺乏源头治理的有效思考及系统的思维。 风险分级管控体系和隐患排查治理体系： 安全系统管理的两个核心环节； 体现PDCA的管理思路15 “两个体系”建设， 融入OHSAS18001和安全生产标准化的要求，可以丰富“两个体系”的内容和手段； OHSAS18001和安全生产标准化的运行，融入“两个体系”，则对18001和标准化的强化。 运用职业健康安全管理体系的系统理念、过程方法、PDCA循环思路，采用安全生产标准化

12、提供的行业安全具体要求，“两个体系”对风险管控和隐患排查的对风险点和危险源以及隐患排查治理的强化，建立起系统完善的企业安全管理综合体系，实现安全管理思路的创新。16风险控制措施的确定风险评价危险源的辨识单元的划分确定危险源的识别范围第四部分；风险分级管控体系几个概念成立工作组（一）风险风险 点是指伴随风险风险 的部位、设设施、场场所和区域， 以及在特定部位、设设施、场场所和区域实实施的伴随风险风险 的作业业 过过程，或以上两者的组组合。例如，危险险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库仓库 、制 冷装置是风险风险 点；在罐区进进行的倒罐作业业、防火区域内进进行 动动火作业业、高温液态态金属的运输

13、过输过 程等也是风险风险 点。风险风险 点 有时时亦称为风险为风险 源。排查风险查风险 点是风险风险 管控的基础础。企业业的一企一测测就是对风对风 险险点的信息统计统计一、几个概念（二）风险风险 :发发生危险险事件或有暴露的可能性，与随之引发发的 人身伤伤害和（或）健康损损害和（或）财产损财产损 失的组组合。风险风险 有两个主要特性，可能性和严严重性。（三）危险险源：可能导导致人身伤伤害和（或）健康损损害和（ 或）财产损财产损 失的根源、状态态或行为为，或它们们的组组合。根源，是指具有能量或产产生、释释放能量的物理实实体或有害 物质质。如运转转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘尘 源等。

14、 行为为，是指决策人员员、管理人员员以及从业业人员员的决策行为为、 管理行为为以及作业业行为为。 状态态，是指不良的物的状态态和环环境的状态态等。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。1、为为什么要成立工作小组组？主要是为为了以下几个方面：1、确保可风险风险 分级级管控体系所需要的资资源。注：资资源包 括人力资资源和专门专门 技能、方法、监测监测 工具或仪仪器、信息系统统、 技术术与财务资财务资 源。2、确保涉及各部门门、各岗岗位安全职责职责 与责责任得到落实实。3、确保各团队团队 或小组组其他人员员履行其职责职责 。4、确保全员员参与风险风险 分级级管控体系。 2、工作组组都需要那些人参加

15、？ 领导层领导层 ：分管厂长长（经经理）、车间车间 （科长长）负责负责 人、班长长 专业层专业层 面：安全、生产产、技术术、工艺艺、设备设备 、消防等部门门 的专业专业 人员员。二、成立工作组所选选的各类类人员应员应 具备备哪些基本能力：主要负责负责 人应应具备备熟悉安全相关法律法规规、国家政策，了解 适用的危险险源识别识别 、风险评风险评 价及风险风险 管控的相关方法或技能 ；其他人员员应应具有熟悉本单单位工艺艺、生产产、人员员分布及管理 现现状的，熟悉GB/T28001-2011职业职业 健康安全管理体系 要 求，掌握危险险源识别识别 、风险评风险评 价及风险风险 管控的相关方法或 技能，

16、对对相关的安全法律法规较规较 熟悉、有较较强的责责任心和组织组织 能力的危险险源辨识识的范围应围应 覆盖：1.常规规和非常规规活动动；2.所有进进入工作场场所的人员员（包括承包方人员员和访问访问 者）的 活动动；3. 生产场产场 所周边环边环 境的影响；4.在本单单位工作场场所所产产生的危险险源对对相邻单邻单 位及人员员的不 利影响；5、基础设础设 施、设备设备 和材料；6.组织组织 及其活动动、材料的变变更，或计计划的变变更；7.工作区域、过过程、装置、机器和（或）设备设备 、操作程序以 及人的能力的适应应性。三、确定危险源辨识的范围评价 风险辨识危 险源划分作 业活动风险分 级策划风 险控制 措施评审风 险控制 措施的 适宜性控制措施实施情况 验证四、策划危险源辨识、风险评价的步骤收集资料确定辨识 的方法和 范围为全面识别、系统评价风险及准确