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1、鄭記(逸華)企業顧問公司*第 1 頁第二方评定程序1 供方提供所需的材料2 文件審核5 顧客準備審核檢查表4 供方進行必要的修改6 顧客實施現場審核10 審核圓滿完 成8 供方糾正不合 格 項並提交文件9 文件是否 滿意?是否3 文件 是否合格?7 顧客是否提 出不合格?鄭記(逸華)企業顧問公司*第 2 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 3 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 4 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 5 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 6 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 7 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 8 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 9 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 10 頁鄭
2、記(逸華)企業顧問公司*第 11 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 12 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 13 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 14 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 15 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 16 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 17 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 18 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 19 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 20 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 21 頁問 題評定人記錄實施證據G.1供方是否有必要的程序和過程以說明其與通用 程序相適應? G.2為北美部地區服務的供方是否與TFE數據庫聯 網? (GP5)G.3* 是否有符合通用程序的證
3、據,例如GP9、GP 10、GP12和通用汽車公司特殊要求如 GM1825,GM1797等? G.4北美部的供方是否每年確認是否得到通用程序 的最新版本? G.5供方是否有顧客最新的聯繫地址及聯絡方式?G.6* 供方是否滿足顧客規定的PPM目標或者制定顧 客批準的質量改進計劃以滿足顧客規定的PPM 指標? G.7裝運標簽是否包含了最新更改的序號和日期?G.8* 供方是否有具體的行動計劃,說明其關於產品、 業務運行系統和分承包方的2000年(Y2K)問題 的準備就緒,並可供有關單位和企業測試? G.9適用時,供方是否符合通用公司GMNAO系統 關於電子通訊和提前裝運通知的要求? (4.15.6.
4、3;4.15.6.4) 供方是否有其它質量體系要求需要在現場進行審核鄭記(逸華)企業顧問公司*第 22 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 23 頁(2002)年度内部质量审核计划审核编号:AP02#共1页 第1页次第1234月份4812总经理/质量 管理者代表4.1 4.14 4.174.1 4.14 4.174.1 4.14 4.17资材表4.6 4.7 4.13 4.154.6 4.7 4.13 4.154.6 4.7 4.13 4.15业务部4.1 4.3 4.8 4.15 4.194.1 4.3 4.8 4.15 4.194.1 4.3 4.8 4.15 4.19行管部4.1 4.5 4
5、.184.1 4.5 4.184.1 4.5 4.18磁生产部/线 生产部4.2 4.8 4.9 4.12 4.13 4.154.2 4.8 4.9 4.12 4.13 4.154.2 4.8 4.9 4.12 4.13 4.15 磁品管部/线 品管部4.10 4.11 4.12 4.134.10 4.11 4.12 4.134.10 4.11 4.12 4.13 磁技术部/线 技术部4.2 4.4 4.54.2 4.4 4.54.2 4.4 4.5备注:有关4.5,4.16,4.20要素的要求审核到相关部门时审查。编制:姚民范(质量管理者代表) 批准:杨永祥(总经理) 日期:2002年.1月
6、30日 日期:2002年1月30日鄭記(逸華)企業顧問公司*第 24 頁2002年度QS9000第一次内审 通 知各厂、部:根据2002年度QS9000审核计划,决定在4 月25日4月27日进行年度第一次内审。本次审核组长:孙燕内审组成员为:邓娆 卢俊 刘德武 徐苏月张红 万红 江荣旺太阳神(珠海)电子有限公司 质量管理者代表 2002/4/15鄭記(逸華)企業顧問公司*第 25 頁内部质量审核实施计划审核目的执行本年度内部质量审核计划,审核质量体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符 合规定要求,考核质量体系的符合性和有效性。 审核时间2002年4月25日4月27日 审核依据QS9000:
7、98版及公司质量手册、程序文件(C版) 审核范围磁头和线圈设计、生产和销售的全过程,涉及到公司总经理、管理者代表、资材部、业务 部、行管部和各厂的生产部、品管部、技术部。 审核组长孙燕 审核日程日期时间A组B组 4 月 25 日8:309:00首次会议 9:00 12:00审核员:卢俊 受审部门:磁技术部审核员:江荣旺 受审部门:资材部/仓库 12:00 13:30午餐、休息及准备13:30 16:30审核员:卢俊 受审部门:磁技术部APQP小组审核员:江荣旺 受审部门:业务部16:3017:00审核组会议 4 月 26 日9:00 12:00审核员:孙燕 受审部门:磁生产部审核员:万红 受审
8、部门:线生产部 12:00 13:30午餐、休息及准备13:30 16:30审核员:孙燕 受审部门:磁生产部审核员:邓娆 受审部门:磁品管部 16:30 17:00审核组会议 17:0020:00夜班(受审部门是各厂的生产部、品管部)4 月 27 日9:0012:00审核员:刘德武 受审部门:线技术部审核员:张红/万红 受审部门:线品管部12:0013:30午餐、休息及准备13:30 15:30审核员:刘德武 受审部门:线技术部审核员:徐苏月 受审部门:行管部/总经理/管 理者代表 15:30 16:00审核组会议16:30 17:00末次会议注意事项1.审核组成员及受审部门责任人按时参加首、
9、末次会议; 2.按以上日程受审部门有关人员必须在岗位位置; 3.4月26日夜班审核由对应的审核员进行。 批 准编 制日 期2002/4/16鄭記(逸華)企業顧問公司*第 26 頁内部质量审核报告 审核类型:内 审 监 督第二方 其 它审核编号:AD0201日期:2002/5/13共 2 页 第 1 页编制(审核组长):孙燕批准:姚民范审核员:万红 卢俊 邓娆 江荣旺 徐苏月 刘德武 张红受审部门:公司部经理、管理者代表、资材部、行管部、业务部和各厂的生产部、 品管部、技术部审核范围:磁头和线圈设计,生产,销售和服务的全过程 审核日期:2002年4月25日4月28日 不合格统计:19 依据标准:
10、QS-9000:98及公司的质量手册和程序文件要素NA要素NA要素NA要素NA 4.1管理职责04.6采购04.11计量设备14.16质量记录1 4.2质量体系54.7需方物资04.12检验和试验状态04.17内审0 4.3合同评审04.8产品标识04.13不合格控制04.18培训0 4.4设计04.9工序控制94.14纠正措施04.19服务0 4.5文件控制14.10检验、试验24.15搬贮包交04.20统计技术0不格项按部门分布统计注:NA表示不合格数,如未检查用NE表示,未发现不合格填入0。部 门NA部 门NA 总经理/质量管理者代表0资材部0 行管部0业务部0 磁头厂技术部4线圈厂技术
11、部2 品管部3品管部1 生产部4生产部5鄭記(逸華)企業顧問公司*第 27 頁内部质量审核报告(续页)内部质量审核报告(续页)审核编号:AP0201日期:2002/5/13共2页第2页审核报告综述: 根据公司本年度内部质量审核计划的安排,在4月2528日四天对磁头、线圈的设计、生 产、销售全过程进行了本年度的第一次内部质量审核,受审部门包括公司总经理、 管理者代表、资材部、业务部、行管部和各厂的技术部、生产部、品管部,通过这 次审核共发现不合格项19项(具体详见不合格及纠正措施报告AP0201-001 AP0201-019),按要素不合格项具体分布在:4.2(质量体系)5项; 4.5(文件控制
12、)1项; 4.9(工序控制);4.10(检验和试验)2项; 4.11(计量设备)1项; 4.16(质量记录)1项。通过对审核结果的分析,得出了如下结论:1.公司已依据QS9000:98标准建立了较完善的文件化的质量体系;2.公司组织结构基本明确,程序完整;3.各部门基本上依据程序文件要求动作,QS9000标准的基本要求已落实;4.要素4.9(过程控制)存在的不合格项较多,COP9.3(生产过程控制程序)共7项不 合格;COP9.2(设备管理控制程序)占2项不合格。从检查到的不合格项来看,主 要表现在生产控制中没有严格按文件规定的要求去执行,对程序文件培训过少,对 标准条款理解不透;5.要素4.
13、2(质量体系)存在5项不合格项,COP2.2(APQP及控制计划程序)占3项不 合格;COP2.3(过程的失效模式与效应分析控制程序)占1项不合格;上述4项均为 APQP小组的不合格项,APQP小组活动展开不足。从本次审核的结果看,在平时大家没有坚持维护质量体系,没有严格按文件的规定 要求执行实施。在审核中发现,大家审核前准备不充分、重视程度不够,需较长的 时间寻找相关资料依据,使得审核时间进度受到了影响。技术部存在的问题不少, 在质量体系认证审核后,相关的内容就没有按标准要求执行:如设计控制和产品先 期质量策划的资料不齐全、不规范;文件控制系统显示混乱,已改版的文件找不到 修改申请或多版同时
14、存在现场等。由于审核是抽样的,没有发现问题的部门不代表 没有类似的问题存在,各部门在纠正不合格的同时,应检查本部门是否也同样存在 其他部门的类似问题,举一反三,加以纠正和预防,来完善我们的质量体系。鄭記(逸華)企業顧問公司*第 28 頁审核不合格项处理登记表序 号纠正责任 部门不符合文 件条款不合格内 容摘要限完成日期实际 完成 日期验证人备注 原定 延至 延至1磁技术部4.2.3略6.106.5卢俊2磁技术部4.2.3/4.9略6.106.5卢俊3磁技术部4.2.4略6.107.107.10卢俊4磁技术部4.5略6.107.227.17卢俊5磁品管部4.9.6略6.106.10邓娆6磁品管部
15、4.11.2.b.1略6.106.10邓娆7磁品管部4.10/4.11略6.106.11邓娆8磁生产部4.9.1略6.106.8孙燕9磁生产部4.9.1略6.105.30孙燕10磁生产部4.9.g.1略6.105.30孙燕审核类型内审审核名称QS9000第四次内审不合格报告日期2002.5.13审核组长孙燕鄭記(逸華)企業顧問公司*第 29 頁审核不合格项处理登记表序 号纠正责任 部门不符合文 件条款不合格内 容摘要限完成日期实际 完成 日期验证人备注 原定 延至 延至11磁生产部4.9.1略6.106.156.14孙燕12线技术部4.9.1略6.105.30刘德武13线技术部4.2.3.1略6.106.306.30刘德武14线品管部4.14略6.106.5张红15线生产部4.9.g.1略6.105.30万红16线生产部4.9.4略6.105.30万红17线生产部4.9.b.z略6.105.30万红18线生产部4.9.6略6.105.30万红19线生产