《公司差旅费、会议费管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司差旅费、会议费管理规定（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1某某制糖有限公司差旅费、会议费 管理制度为适应本公司业务发展需要，本着合理开支、节约费用的原则，参照集 团公司的相关规定，特制定本制度。一、员工出差的交通费：(一 )员工乘坐交通工具标准如表 001 所示。表 0-01 出差交通工具标准表交通工具 标准项目职务 火车 轮船 飞机 长途汽车1公司总经理 参照集团总部管理规定执行2公司副总经理3公司其他高层领导 软席车 二等舱位 普通舱位 按实报销4部门经理/副经理 硬席车 三等舱位 按实报销5其他员工 硬席车 三等舱位 按实报销(二 )乘火 车从晚 8:00 至次日早 7:00 之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过 12 小时的，可购同席卧铺
2、票。 员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的，按节约额 50%奖励给本人，即：乘坐火 车硬坐与卧 铺票的差额 50发给，乘坐其他交通工具如有节约额，也按节约额 50%奖励给本人，奖励部分计入当月工资。(三 )凡遇 节假日车船票等调价时，按国家有关部门发布的调价通知，在通知调价期间和范围内据实报销。(四)公司总经 理、副总经理及其他高层管理人员出差，随行人员可按相同待遇处理。(五)部门以下 (含部门)人员 出差，原则上不得乘飞机。个别因公务紧急，确需乘坐飞机的，由本人提出申 请， 经分管领导签署意见 后， 报公司总经理审批。未经同意而乘坐飞机的，以火 车硬卧票价为报销标准，超过标准的费用由
3、本人自理。(六 )出差人 员乘坐交通工具超过标准的，超支部分一律自理。(七 )出差人 员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。(八 )员工出差到达 驻地的市内交通费执行包干制，具体标准为：一般地区每2人每天 15 元，省会城市和经济特区每人每天 25 元，该款项计入出差补助。乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。如有公司派车，不得享受此 项补助。(九 )员工出差原 则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品，而公司未派出公车的，经分管领导批准乘坐出租车的， 经公司办公室主管审核， 财务经理复核后，报公司主管领导审批据实报销。(十)因工作特殊需要，必须聘请外来人员支援工作的，经公司总经理
4、批准，其往返路费可由我公司支付。二、员工出差的住宿费：(一)员工出差的住宿 标准如表 002 所示。(二)公司总经 理、副总经理及其他高层管理人员，实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。超 标部分不给予报销。(三)部门经理 /副经理及其他 员工出差实行住宿费包干、节约提成的办法。1住宿费低于包干定额的，按节约额的 50，提成奖励给个人，奖励部分计入当月工资；高于包干定额的部分，全部由个人自理。2出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家中，无住宿费收据的，每人每天提成 50 元，提成部分 计入当月工资。(四)员工外出参加会 议、学习班、培训等，由 组织者统一安排住宿和市内交通工具的，经总经
5、理批准后，费用据实报销，不予包干。(五)住宿费必 须列明住宿天数、单价、金额并加盖清晰的发票专用章或财务专用章， 对单价、住宿日期等项目内容不全、手 续不完 备、有涂改现象的单据，一律不予报销。表 0-02 出差住宿标准表住宿费标准项目 职务 广西区域内 设区的市广西区域内不设区的市、县广西区域外的省外和特区市广西区外一般市县1公司总经理 参照集团总部管理规定执行2公司副总经理3公司其他高层领导 140 元天 120 元天 220 元天 170 元天4部门领导 120 元天 100 元天 200 元天 150 元天5其他人员 100 元天 80 元天 160 元天 120 元天三、员工出差的伙
6、食补助费, 不分途中和住勤，每人每天补助标准如下：31公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费，广西区域每人每天 30 元；2公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费，广西区域外每人每天 60元；3出差时间凡不满四小时的不计报补助费，四小 时以上六小时以内按半天补助，六小时以上按一天补 助；4、出差工作人员食宿由接待单位免费接待的，不再给报销住宿费、伙食 补贴费。5、司机在公司驻地市境内、外出车，每人每月 180 元岗位补助，不再享受出差伙食补贴。四、员工外出参加会议、学习期间的伙食补助费：(一)员工外出参加各种会 议，已享受伙食补助费的，只计报途中补助，不再计报会议期间的出差补助费。(二)员工经
7、批准到外地参加各种不承认学历的培训、进修，学习期间由公司按下述标准发给伙食补助（不统一安排就餐的。如已经统一安排就餐的，按本条第（一）款实行。 ）1在广西区域内培训、进修的，伙食 补贴费每人每天 30 元；2到广西区域外的培训、进修的，伙食 补贴费每人每天 60 元。(三)员工经批准参加的各种承认学历的学习、面授期间的学费、住宿费、交通费等均由个人自理，公司不予以报销。五、派往外地工作员工的伙食补助。(一)在公司驻 地安家的员工，受公司委派到设立在外地的公司或合作公司工作的，按下述标准发给伙食 补助：1到外地公司时间一个月以内的，执行公司员工出差补助标准；2到外地公司时间一个月以上的，每人每天
8、补助 10 元。(二)派往外地工作 员工的伙食补助标准，原则上由设在外地的公司发放；外地的公司不能发放的，由公司 财务部发放。(三)不得从两 边公司领取补助费，由公司财务部负责与对方财务部门核实。(四)未在公司 驻地安家的员工，受公司委派到设立在外地的公司或合作企业工作的，原则上不享受伙食 补助。六、公司员工探亲路费的规定（每年只报 1 次）。(一)乘坐火车 的，不分职级，一律报销硬席座位费，年满 50 周岁及以上并连续乘车 48 小时及以上的，可 报销硬席卧铺费。(二)需乘坐轮 船的，按四等舱位(或比统舱高一级舱位)报销。(三)乘坐长途汽 车及其他交通工具的，凭车票等合法票据据实报销。4(四
9、)探亲途中的市内交通 费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销，但乘坐市内出租机 动车辆的开支，由个人自理，不予 报销。(五)员工探亲 不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，超支部分自理。(六)员工探亲 往返途中，中途转车、船，并在中转地住宿的费用自理。(七)员工探亲 期间的伙食费、行李物品寄存费、托运费、订票费以及趁便参观、游览 等开支，均由员工自理。七、员工外出就医的规定(一)员工因病，经公司属地人民医院建议、公司总经理批准，需到外地就医的，可报销 往返车船费，不报销住宿费、市内交通 费 和伙食补助费。(二)未经批准，自行外出就医的费用全部由员工自理。八、出差人
10、员须填写 “出差申请表” ，按 规定经相关领导签字后报办公室备案。九、本制度自颁布之日起施行，由公司财务部负责解释及修订。5出 差 申 请 表编号：【 】 号 申请日期： 年 月 日申请人 所属部门职 务申请项目（请在方框内打“”出差 公 务外出其它： 人 数 男 人 女 人出差地点出差事由及目的出差时间 年 月 日至 日，共（ ）天预算费用1、交通2、住宿3、学习费4、招待5、出差补助6、其他以上合计：出差经费支出 个人垫付 预支借款 借款金额申请部门主管签字：年 月 日办公室审核意见：年 月 日公司领导审批意见：签字： 年 月 日办公室安排记录负责人签字： 年 月 日注：此表由部门提出，公司办公室 备案登记。
