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1、新通则：现场核查项目（下） 第6篇5.1进货查验记录制度核查 项目核查内容评分标准5.1 进货 查验 记录 制度应当建立进货查验记录制度， 并规定采购原辅料时，应当查 验供货者的许可证和产品合格 证明，记录采购的原辅料名 称、规格、数量、生产日期或 者生产批号、保质期、进货日 期以及供货者名称、地址、联 系方式等信息，保存相关记录 和凭证。符合规定要求。3制度内容略有不 足。1无制度，或者制 度内容严重不 足。05.1进货查验记录制度 食品生产企业应建立进货查验记录制度 供货者需提供许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验。 进货检查记录内容包括：名称、
2、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。 记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。依据食安法 第50条5.2生产过程控制制度核查 项目核查内容评分标准5.2生产 过程 控制 制度应当建立生产过程控制制 度，明确原料控制（如领 料、投料等）、生产关键 环节控制（如生产工序、 设备管理、贮存、包装等 ）、检验控制（如原料检 验、半成品检验、成品出 厂检验等）以及运输和交 付控制的相关要求。符合规定要求。3个别制度内容略有不 足。1无制度，或者制度内容 严重不足。05.2生产过程控制制度生
3、产过程控制内容包括：1原料控制情况（如领料、投料）；2产关键环节控制情况（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）；3检验控制情况（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）；4运输控制情况；5交付控制情况。5.2生产过程控制制度 原辅料生产关键环 节检验运输交付 生产过程 控制制度5.3出厂检验记录制度核查 项目核查内容评分标准5.3 出厂 检验 记录 制度应当建立出厂检验记录制度， 并规定食品出厂时，应当查验 出厂食品的检验合格证和安全 状况，记录食品的名称、规 格、数量、生产日期或者生产 批号、保质期、检验合格证 号、销售日期以及购货者名 称、地址、联系方式等信息， 保存相关记录和凭证。符合规
4、定要求。3制度内容略有不 足。1无制度，或者制度 内容严重不足。05.3出厂检验记录制度 建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况。 出厂检验记录的内容包括：名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。 记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。依据食安法 第51条5.4不安全食品召回制度及不合格品管理 核查 项目核查内容评分标准5.4 不安 全食 品召 回制 度及 不合 格品 管理1.(不安全食品召回制度) 应当建立不安全食品召回 制度，并规定停止
5、生产、 召回和处置不安全食品的 相关要求，记录召回和通 知情况。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容 严重不足。05.4不安全食品召回制度及不合格品管理制度的内容不够全面相关记录表格设计的内容略有缺陷相关记录表格发现不安全食品未按规定实施召回5.4不安全食品召回制度及不合格品管理核查 项目核查内容评分标准5.4 不安 全食 品召 回制 度及 不合 格品 管理2. 应当规定生产过程中发现的 原辅料、半成品、成品中不合 格品的管理要求和处置措施。符合规定要求。3管理要求和处置 措施略有不足。1无相关规定，或 者管理要求和处 置措施严重不 足。05.4不安全食品召回制度及不合格品
6、管理不合格品制度关注的内容：1不合格品管理制度是否包含生产过程中发现的原辅料、 半成品、成品中不合格品以及回收食品、过期食品的管 理要求和处置措施，是否按照制度对不合格品进行了标 识、隔离，以防止错用、误用；2公司是否规定了对不合格品应当及时进行纠正或采取纠 正措施，防止或减少不合格品的再次发生。5.5食品安全自查制度核查 项目核查内容评分标准5.5 食品 安全 自查 制度应当建立食品安全自查制 度，并规定对食品安全状 况定期进行检查评价，并 根据评价结果采取相应的 处理措施。符合规定要求。3制度内容略有不足。1无制度，或者制度内容 严重不足。05.5食品安全自查制度食品安全法、食品生产许可管
7、 理办法、食品生产加工企业落实 质量安全主体责任监督检查规定食品安全自查管理制度食品安全自查根据制定检查5.6食品安全事故处置方案核查 项目核查内容评分标准5.6 食品 安全 事故 处置 方案应当建立食品安全事故处置 方案，并规定食品安全事故 处置措施及向相关食品安全 监管部门和卫生行政部门报 告的要求。符合规定要求。3方案内容略有不 足。1无方案，或者方案 内容严重不足。05.6食品安全事故处置方案处置方案违反了法律法规的规定未定期检查食品安全防范措施的落实情况发生食品安全事故未按规定处置5.7其他制度核查 项目核查内容评分标准5.7 其他 制度应当按照相关法律法规、 食品安全标准以及审查细
8、 则规定，建立其他保障食 品安全的管理制度。符合规定要求。3个别制度内容略有不 足。1无制度，或者制度内容 严重不足。05.7其他制度 食品加工人员和生产卫生管理制度以及相应的考核标准 清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度 清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度 生产设备和环境的清洁消毒制度 设备保养和维修制度 废弃物存放和清除制度 工作服清洗保洁制度 添加剂和加工助剂的使用制度 加工过程微生物监控程序 检验室管理制度 产品留样制度其它制度示例 GB148816.1试制产品检验合格报告核查 项目核查内容评分标准6.1试制 产品 检验 合格 报告应当提交符合审查细则有关 要求的试制产品检验合格报 告。符
9、合规定要求。1非食品安全标准规定 的检验项目不全。0.5无检验合格报告，或 者食品安全标准规定 的检验项目不全。0序号检验项目发证监督出厂备 注1标签 预包装产品按GB7718的规定进行检验2净含量 3感官品质 4水分 5总灰分* 6水溶性灰分 *执行标准无此项要求或为参考指标的不检验7酸不溶性灰分 *执行标准无此项要求或为参考指标的不检验8水溶性灰分碱度（以KOH计） *执行标准无此项要求或为参考指标的不检验9水浸出物 *执行标准无此项要求或为参考指标的不检验10粗纤维 *执行标准无此项要求或为参考指标的不检验11粉末、碎茶 执行标准无此项要求的不检验12茶梗执行标准无此项要求的不检验13非茶类夹杂物执行标准无此项要求的不检验14铅* 15稀土总量* 16六六六总量* 17滴滴涕总量* 18杀螟硫磷* 19顺式氰戊菊酯* 20氟氰戊菊酯* 21氯氰菊酯* 22溴氰菊酯* 23氯菊酯* 24乙酰甲胺磷* 25氟*执行标准无此项要求的不检验26执行标准规定的其他项目* SC审 查细则 检验项 目表 （茶叶 ）声 明 本课件仅用于学习交流，希望各位看官关注 新通则。 特别提示：关注所在地省级食品药品监督管 理部门，根据所在区域实际情况制定的有关 食品生产许可管理的具体实施办法。 本课件为公益性质，不得用于商业传播。好好学习 天天向上
