《Bearingpoint-信息系统管理流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Bearingpoint-信息系统管理流程（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、高科技行业 1管理流程-信息系统目录高科技行业 2结束流程终点 - (来自客户的付款单据)开始流程开端 - (一个客户致电客户服务中心)决策 点决策点 - (客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档 - (企业年度经营目标)A流程迁移 - (转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令 完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的 结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程说明高科技行业 3流程系列信息技术管理流程流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入信息技术服务提供信息系统开发或实
2、施 项目管理信息技术资产管理流 程信技术服务需求信息技术服务记录 服务满意度反馈信息技术部经理信息技术服务有规范的服务 内容及明确的服务水平规定 每次服务必须有文档记录软硬件采购需求 软硬件维护和解决问题的需 求信息技术资产记录 信息技术服务记录信息技术部经理信息技术资产的采购执行交 由采购部完成，信息技术部 参与协助采购 每次维护都要有文档记录业务对信息系统需求 信息技术战略规划按照需求开发的信息系统 项目管理文档以及系统设计 ，测试文档 用户培训信息技术部经理信息系统的开发应当根据实 际情况，决定是否委托招标 还是自行开发 信息系统项目管理应当包含 开发商选择，项目开发过程 监控，测试管理
3、及用户培训 管理高科技行业 4服务满意度反馈表流程名称：信息技术服务提供流程 流程编号：2.9.1 流程拥有者：信息技术部调整信息技术 的资源状况正式公布信息技术 内部服务内容与水平接到服务需求否是进行初步解答， 对不能口头解答的 服务需求进行登记与各部门讨论对信息 技术的服务水平需求根据服务内容和 服务水平估算所 需的资源制订信息技术内 部服务内容和服 务水平审批通过？开始部门信息技术部使用部门结束受服务方签字认可， 填写改进建议常务副总裁124567813检查信息技术服务记录， 并根据客户服务满意度 反馈表进行进行绩效评估， 对信息技术部提出改进建议16每年初每季度末填写服务满意度 反馈表
4、15信息技术服务记录汇总分析， 做出服务调整1710提供服务解决12是否接受？提出解决方案 服务解决是否在规定的 服务内容之内是否911是否143信息技术服务记录高科技行业 5流程名称：信息技术服务提供流程说明 流程编号：2.9.1 流程拥有者：信息技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.与各个管理和业务 部门共同讨论 其对信息技术支持服务的需求， 如解决信息技术问题 的反应速度，提供IT培训，提供IT支持 的服务时间 、服务质 量等信技术服务需求2.根据各部门对 IT支持服务的需求，沟通制订信息技术的公司内部 服务内容（具体包含哪些项目）和需达到的服务水平（响应 速度、客
5、户满 意度等），并落实成文信息技术服务 提供内容 与服务水 平3.根据所需要提供的服务内容和服务水平，估算所需要的人力资源 和财务资 源，进行可行性分析并提出实施方案4.将成文的IT内部服务内容及服务水平，以及实施方案（包括需要 的人力、财务资 源）呈报主管IT的常务副总裁及总裁审批 ，如未能审批通过则调 整制订IT内部服务内容，如通过则 进行下一步通过的信息技 术服务提 供内容与 服务水平5.调整信息技术体系的资源状况，确保配备适当数量的有能力的人 力资源以及一定的财力资源信息技术服务提供 实施方案6.正式向公司的各个管理公布信息技术内部服务的内容7.信息技术部的服务热线 接到客户的服务需求
6、8.对可以进行口头指导的简单问题进 行口头指导，并做简单记录 ，对不能口头解决的疑难问题进 行问题记录 ，并指派相关 的技术人员负责进 行解决信息技术服务 记录信息技术服务记 录9.信息技术部门的技术人员提出解决方案解决方案高科技行业 6流程名称：信息技术服务提供流程说明（续） 流程编号：2.9.1 流程拥有者：信息技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.判断技术人员提供的解决方案是否在年初指定的服务内容和服务 水平的范围之内，如果在范围之外，需要和使用部门商议对 方是否接受（可能需要使用部门出一部分的费用）11.如果用户接受，则进 行下一步，如果用户不接受，则技术人员重
7、 新提出方案12.根据设计 的解决方案向用户提供服务，需要送外维修的根据维修 协议进 行，需要采购的根据信息技术资产 管理办法进行13.登记服务记录 ，由受服务方签字认可，并填写改进意见信息技术服务 记录信息技术服务记 录14.检查 信息技术服务记录 ，并根据客户服务满 意度反馈表进行进 行绩效评估，对信息技术部提出改进建议15.每季度末，由各个部门主管填写一次信息技术服务满 意度反馈表信息技术服务满 意度反馈表16.检查 信息技术服务记录 ，并根据客户服务满 意度反馈表进行进 行绩效评估，对信息技术部提出改进建议17.信息技术部根据每次服务反馈情况以及季度的信息技术服务满 意 度反馈，对信息
8、技术服务的内容及水平进行改进高科技行业 7流程名称：信息技术资产管理流程 流程编号：2.9.2 流程拥有者：信息技术部新购否是根据权限， 审批通过？调配是否部门信息技术部使用部门提出对软硬件 新的需求开始合理调配软硬件更新信息技术 资产记录登记信息技术 资产记录调配或新购？审核通过？信息技术资产记录提出软硬件资产 维护的需求定期检查信息技术 资产的健康状况更新信息技术 资产记录结束常务副总裁/ 总裁13457912采购部6141315将具体的采购申请 提交至采购部非生产性采购 招投彪管理标816入库，更新 库存帐是否需要维护？否是信息技术服务 提供流程采购合同 维修协议对需求进行调研2厂家安装
9、调试1011高科技行业 8流程名称：信息技术资产管理流程说明 流程编号：2.9.2 流程拥有者：信息技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.由各个部门根据实际 需求向IT部门提出软硬件方面的需求申请软硬件需求软硬件需求单软硬件需求单2.对用户提出的需求进行调研软硬件需求调研结果调研报告3.IT根据调研结果审核该软 硬件需求申请是否合理，如不合理则 与请购 部门协调调 整软硬件需求申请，如审核通过则进 行下一步4.IT结合软硬件需求与现有软硬件的配备状况，提议采取调配方 式或购置方式5.合理调配软硬件设备6.根据调配后的软硬件设备 状况更新信息技术资产记录信息技术资产 记录信
10、息技术资产记 录7.常务副总裁或总裁根据相应的权限对超出IT部门裁决权限的软 硬件购置申请进 行审批，如未能审批通过则 由请购 部门 调整申请内容；如通过则进 行下一步8.IT部门将软硬件购置申请细 化到可以执行采购的程度，包括对 供应商的具体提议、具体的软硬件型号规格确定、市场价 格提议等9.根据采购金额，由采购部进行招标采购或直接采购，在采购过 程中如遇到与IT的提议有较大出入的时候，必须征求IT的 意见。对采购部门的考核也必须考虑IT部门对 其采购服 务的满意程度采购合同 维修协议高科技行业 9流程名称：信息技术资产管理流程说明（续） 流程编号：2.9.2 流程拥有者：信息技术部流程步骤
11、工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单10.信息技术部进行到货检验 ，财务 部相应更新固定资产帐务库存帐11.厂家进行安装调试 ，信息部门进 行验收12.IT部门将采购到的软硬件进行信息技术资产记录 (如采购时间 、供应商、价格、使用人等)信息技术资产 记录信息技术资产记 录13.IT部门必须定期主动检查 信息技术资产 的设备 完好状况14.其他部门提出软硬件维护 和解决问题 的需求软硬件维护 和解决 问题 的需求15.IT部门根据内部服务内容提供准确及时的服务信息技术服务 记录信息技术服务记 录16.对经过检 修的软硬件设备 更新其相应的IT资产记录信息技术资产 记录信息技术资产记 录高
12、科技行业 10流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程 流程编号：2.9.3 流程拥有者：信息技术部是否协同开发或实施自行开发或实施项目立项，确定目 标，建立项目委员会审批通过？制定项目可行性 及成本效益分析报告项目可行性及成本 效益分析报告部门使用部门信息技术部与使用部门沟通， 是否需要立即立项提出规划外临时 业务需求自行开 发或选择合作 伙伴？开始常务副总裁/ 总裁A37 6548向采购部提出 采购需求采购部非生产性招标流程910B信息技术战略规划1细化并更新规划 中已有的项目2高科技行业 11流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续） 流程编号：2.9.3 流程拥有者：信息技术部部门
13、使用部门信息技术部/合作厂商系统维护系统开发或实施否是系统正式 投入使用及推广用户培训测试通过？用户培训计划与 材料系统测试制定用户 培训计划与材料结束A常务副总裁/ 总裁152322191614用户接收测试是测试通过？寻找问题并解决1718B否与使用部门一起， 进行系统设计项目总结报告审核，备案12 设计文档与 测试脚本2425制定项目执行计划 ，包括资源分配， 时间进度等项目执行计划11确认？13试运行发现问题？否查找问题并解决2021是否高科技行业 12流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明 流程编号：2.9.3 流程拥有者：信息技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关
14、表单1.信息技术部参照上年末制定的信息技术战 略规划信息技术战 略规划2.对信息技术战 略规划的项目进行细化更新了的规划3.使用部门提出临时 的信息系统需求业务对 信息系统需 求信息系统需求 清单信息系统需求清单4.IT部门与使用部门沟通IT长期规划，协商该计 划外需求是否十分 紧迫，必须进 行立项5.IT部人员分析单独立项的可行性以及相应预 算，并撰写可行性分 析及预算报告项目可行性及 预算报告6.根据项目范围大小分别由常务副总裁或总裁审批项目可行性分 析报告。如果不通过则 否决并由IT提出其他解决方案，若通 过则进 行下一步7.根据信息技术战 略规划以及临时 立项批准，正式启动项 目，设
15、定项目的目标并建立项目委员会以领导项 目的进展8.根据项目范围及实际 开发能力，决定是自行开发还 是与其它开 发商合作9.向采购部提出合作开发商需求合作开发商选 择需求10.配合采购部通过非生产性招标流程选择 合作伙伴合作开发商11.制定项目执行计划，包括绩效管理方法和资源分配等项目执行计划高科技行业 13流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明（续） 流程编号：2.9.3 流程拥有者：信息技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单12.根据系统使用方提出的功能需求，进行系统设计13.由系统设计 者制定相应的系统测试 脚本，并由系统使用部门对 系统设计 文档及系统测试 脚本进
16、行确认系统设计 文档 系统测试 脚本系统设计 文档 系统测试 脚本14.由IT系统开发人员(或协同合作伙伴)进行细致的系统开发15.在系统开发的后期，开始制定用户的培训计 划用户培训计 划16.IT部门(或协同合作伙伴)在系统开发完毕后进行系统测试 ，包括 模块测试 、整合测试 ，系统测试 ，强度测试 等多项测试16.如系统测试顺 利通过则进 行下一步，若没有通过测试则进 行系 统开发上的修改17.由系统使用部门根据制定的测试 脚本进行用户接收测试培训计 划18.如果存在问题 ，查找问题 原因并进行解决19.进行系统用户的培训20.系统进 行试运行，如果系统需要在多个单位实施安装，则挑选 试点单位进行试运行21.如果在试运行过程中发现 重大问题 ，则对问题进 行查找并修正22.系统正式投入使用按照需求开发 的信息系 统23.由IT部门负责进 行日常的系统维护24.由信息部门填写项目总结报 告项
