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1、内部交易与量化分权如何结合公司经营计划、预算编制工作 对各阿米巴分配经营任务 编制：陈水梅 2011-12-2自主经营解决的问题及方法传统经营出现的问题 员工士气低，工作被动 工作标准、工作量、工作效果难以衡量，结果不透明 协调困难，工作推诿 各部门自行编制经营计划，没法完全满足内部客户需求 只单纯分解费用目标给各部门，难以实现“对价”解决方法 创建自主经营平台，把工作由“被动”转变为“自发” 内部交易、量化分权实现“预算”、“对价”与“支付” 采购环节让需求方主动提出工作要求，被需求方明确工作，为制定部 门“经营计划、预算”明确了依据，为“对价”明确标准； 量化分权环节明确各部门经营任务，为
2、业绩考核提供依据 验收环节让需求方评定工作好坏，实现“对价”、“支付” 业绩考核环节实现奖惩内部交易、量化分权流程销售收入收入任务分配：销售目标分解；对外销售定价内部采购 （寻找供应商 寻找买家）采购大会 （第一轮：公司 、业务对职能 第二轮：大黄点 对小黄点）签订 合同交易 订单执行验收付款买方要约：任务、验收标准（质量、交期、数量等）、违约责任 卖方报价：任务工时+办公费用 订单：任务、工时、交期、数量 验收单：验收结论 付款：月度工资照发，季度奖励，考评部门经营计划 、预算量化分权经营责任书自主经营 （交易、业绩管 理）每天票据（订单、验收单等）业绩统计，经营会计；经营措 施决策；季度奖
3、励，考评价格 平衡 寻找卖家 内部采购要约 内部报价单 寻找买家：各部门盘点自己的工作是否都有买家了任务务买买方工时时办办公费费 用数量买买方意 见见（工 时时）人力资资 源部意 见见（工 时时）办办公室 意见见（ 办办公费费 用）公司核 价（财财 务务、人 力资资源 部）内部定价方法及关键控制点任务务卖卖方交付物质质量标标 准交期要求数量违约责违约责 任经营经营管 理部意 见见利润=收入-成本产险寿险银证可控 成本行政费用财务费用营销费用=利润+不可控费用（人工、物业等）人工费用由人力资源中心控制、削减 物业费用由办公室控制、削减 可控费用通过内部采购分配给各部门，公司可控费用即各部门收入销
4、售 收入预算（各部门工作） 对价 获取收入（公司支付）收入预算（经营计划） VS实际预算成本 VS实际=盈利目标=部门实际盈利内部交易、量化分权工作分工结合公司经营计划、预算编制工作对各阿米巴分配经营任务序 号内容部门门完成期限备备注1外部利益分配、预算战略发展部 产险、寿险12月按公司经营计 划预算 工作计划进度推进2区分公司成本组成中的 固定、变动费 用名称， 确定各部门需管控的费 用名称财务管理中心12月6日3内部采购大会筹划经营管理部12月6日4发出内部采购大会通知 ，组织各部门准备经营管理部12月7日结合12月8日各部门 提交战略发展部的部 门经营计 划 5举行内部采购大会经营管理部12月9日验证 各部门经营计 划是否符合内部客户 需求 6组织内部议价、决价经营班子成员12月结合预算工作7签订内部采购合同、部 门经营责 任书经营管理部12月
