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1、（送审本） 1 执行概算总说明o1.1 工程概况o1.1.1 工程简介o四川大渡河泸定水电站位于甘孜州泸定县境内，为大渡河流域规划梯 级开发中的第十二级水电站。泸定水电站上一级为黄金坪水电站、下 一级接硬梁包水电站。坝址距下游泸定县城约2.5km，距上游康定县 城约44km，瓦斯河口约17km。是以发电为主，兼有防洪等综合效益 的水电站。o电站枢纽工程由粘土心墙堆石坝、泄洪建筑物、引水系统及厂区枢纽 建筑物等组成。粘土心墙堆石坝坝顶高程1385.50m，最大坝高 85.5m。泄洪建筑物由3条泄洪洞组成，其中有一条底宽为14.0m的 开敞式进口无压泄洪洞、1条底宽为13.0m的短有压进口无压泄洪
2、洞 和1条由导流洞改建的非常规泄洪洞。引水发电系统由引水隧洞、调 压室、压力管道和地面厂房组成。o电站正常蓄水位1378m，死水位1375m，设计水头64m，总库容2.195 亿m3，具有日调节能力。o电站总装机容量920MW（4台230MW），单独运行时，多年平均年 发电量37.82亿千瓦时，与上游双江口水库联合运行时，多年平均年发 电量39.89亿千瓦时。o工程等别为二等工程，工程规模为大（2）型。o本工程建设工期为74个月，其中筹建工期12个月，准备工程工期11个 月，主体工程工期为42个月，完建工程工期为9个月。1.1.2 主要技术经济指示o四川省大渡河泸定水电站工程可行性研究报告设计
3、概算（核准概算）静态投资为762933.18万元（2008年下半年价格水平），建设期贷款利息115289.56万元，总投资为878222.83万元。单位千瓦静态投资为8293元/KW，单位千瓦总投资为9546元/kw，单位电量静态投资2.02元/kw.h，单位电量总投资2.33元/kw.h。1.1.3 概算投资o泸定水电站可行性研究报告设计概算（国家发展改革委关于四川大渡河泸定水电站项目核准的批复发改能源2009617号文）总投资878222.83万元，静态总投资为762933.18万元（2008年下半年价格水平）。投资情况见表1-1。总设计概算表 表1-11.1.4、工程分标划分o根据泸定水
4、电站总体进度及设计院推荐的分标方案，大渡河泸定水电站主体建筑安装和设备采购工程共划分为七个主体建筑安装工程标（包含水轮发电机组设备采购标），目前已经全部完成招标工作。工程主要分标情况见下表：工程主要分标情况表 表1-21.1.5、形象进度o泸定水电站截止2010年4月底，主要工程形象进度：o1、大坝工程泸定水电站大坝设计高程1385.5m，目前大坝主体填筑完成，坝基帷 幕灌浆全部完成；正在进行压重填筑、上下游坝面干砌石护坡以及框格梁 混凝土浇筑，剩余压重约58万m3待填筑。o2、泄洪系统1#泄洪洞改建：1#泄洪洞底板浇筑完成，边墙浇筑54m，弯段浇筑1 仓，目前胸墙浇筑至1381.5m高程，左
5、回填达到1384m（设计高程）； 工作闸门正在进行拼装；洞塞正在进行凿毛施工；堵头混凝土浇筑、回填 灌浆完成，接缝灌浆即将启动。2#泄洪洞：已完工投运。3#泄洪洞： 3#泄洪洞全长1432.14m，底板混凝土浇筑完成；边顶拱 混凝土剩余4仓；进口闸室主体混凝土已浇筑完成，正在进行工作闸门拼 装调试。出口消力池1311m高程以下全部浇筑完成，剩余混凝土4仓。o3、引水发电工程进口闸室：目前1#进口闸室左墩墙浇筑至1376.2m高程，1#引水洞右墩墙及2#引水 洞左墩墙1382.9m高程，其余到1384.0m（设计高程）；拦污栅墩最高浇筑至1373.8m 高程。引水隧洞：1#、2#引水洞底板混凝土
6、基本浇筑完成；1#引水洞边顶拱混凝土完成 1558.3m，完成设计量的88.4%；2#引水洞边顶拱混凝土浇筑完成1813.2m，完成设计 量的97.1。调压室：1#调压室启闭机排架柱浇筑至1379.0m高程；上下游边墙最高浇筑至 1385.0m高程；2#调压室启闭机排架柱浇筑至1402.5m（设计高程），上下游边墙最高 浇筑至1392.0m（设计高程）。压力管道：四条压力管道共设计压力钢管176节，目前已全部安装到位。每条压力管 道全长182.78m， 1#压力管道混凝土浇筑累计完成102.1m，占设计量的55.9；2#压 力管道混凝土浇筑累计完成121.2m，占设计量的66.3；3#、4#压
7、力管道混凝土衬砌 及回填全部完成。厂房工程：4#、3#、2#机结构混凝土均浇筑完成、屋面封顶；1#机主机间上、下游 边墙及左端墙均浇筑至1315.4m（设计高程），开始框排架施工；4#、3#、2#主变室浇 筑完成；尾水平台混凝土浇筑完成；尾水渠充水，厂房纵向围堰拆除中；GIS楼设备安装 中，管理楼正在进行装修施工。4、G318改建总长16.276km，泸桥隧道长1.6km已全部贯通具备通车条件；目前从取水口至 伞岗坪段约5km累计完成了所有路基的平整，K2801+830K2802+230水稳层铺 筑完成，其余部位正在进行砂砾石层及水稳层的铺筑；咱里大桥T梁全部浇筑完成 ，正在进行背墙、耳墙浇筑
8、；伞岗坪至小烹坝毛路基基本全线贯通；小烹坝至沙湾 段（除部分挡墙和桥梁外）全部具备通车条件。 o5、机电安装主机部分：4#机主变安装完成85%，封闭母线继续焊接工作，目前已完成90% ；3#机定子冷却器吊装就位；2#机定子开始下线，转子机架组装焊接完成，开始 副立筋调整安装，下机架开始焊接，分瓣转轮继续焊接；1#机定子机座继续焊接。 GIS设备继续安装，完成室内部分管道母线阻值测量，待抽真空注SF6气体。辅机系统：4#机调速器配管整体完成90%，技术供水也开始明管路安装，完成 80%，超声波流量计安装完成60%；中控楼蓄电池安装到位并开始工作；全厂照明 机消防继续安装，全厂照明灯具安装完成50
9、%；10KV盘柜带电工作，全厂控制电 缆、动力电缆继续敷设，厂房二次电缆敷设完成50km左右；廊道层盘型阀继续安 装。o6、金属结构安装闸门安装：进水口1#引水洞门槽安装完成，启闭机安装完成，门叶拼装 完成，水封安装完成，2#引水洞门槽安装完成，启闭机、门叶安装完成， 拦污栅滑道正在安装；1#泄洪洞完成工作门底坎、门楣以下门槽安装，门 叶拼装完成，开始水封安装，事故检修门底坎也安装完成，开始门槽安装； 2#泄洪洞闸门安装完成； 1#、2#调压室门楣及以下门槽安装完成，2#桥 机安装完成90%，完成3#、4#机的快速闸门门叶吊装；尾水门机安装完成 95%，尾水共八扇闸门已开始挡水。1.2、编制作
10、用o（1）实现执行概算与合同投资的对口管理，有效控制管理投资，实现“静态控制、动态管理”。o（2）作为工程投资计划和投资统计的依据；o（3）作为华电国际及华电集团公司对泸定水电有限公司进行投资管理绩效考核的依据。1.3、编制原则o（1）、执行概算静态总投资控制在经国家发改委核准的工程静态总投资 （发改能源2009617号文）76.29亿元（其中建设征地和移民安置补 偿投资10.77亿）额度内。编制执行概算时对设计概算项目和投资进行合 理调整。o（2）、执行概算的表现形式和项目划分满足泸定公司对工程项目管理、 计划统计和财务核算的要求，原则上与设计概算口径及建筑安装、设备、 监理和费用等项目招标
11、口径保持一致。o（3）、编制执行概算工程单价的基础价格水平和取费标准与设计概算一 致；人工、材料及机械消耗量原则上采用各工程施工合同的消耗量，并对 个别不合理单价进行适度调整。o（4）、执行概算项目划分和工程量原则上达到招标设计深度。o（5）、执行概算编制结合工程实际，综合考虑工程项目实施中可能存在 的各种风险，适度留有余地。1.4、编制依据o（1）、国家相关法律、法规o（2）、中国华电工函20113号文；o（3）、四川大渡河泸定水电站执行概算编制大纲；o（4）、四川大渡河泸定水电工程招标及合同文件；o（5）、四川大渡河泸定水电站可行性研究报告及设计概算（核准本）；o（6）、四川大渡河泸定水电
12、站工程资金融资计划；o（7）、与地方和相关单位签订的有关协议。1.5 编制范围o泸定水电站执行概算的编制范围与泸定水电站可行性研究设计概算（核准本）的编制范围一致，包括静态投资和动态投资。静态投资分为枢纽工程静态投资和水库移民工程静态投资两部分，动态投资为建设期贷款利息。1.6编制方法o1.6.1 建筑安装工程采购主要建筑安装工程项目，已完成结算的工程项目采用实际结算价（折 算为设计概算价格水平）；已招标未完的工程项目，按单价法进行编制； 次要项目可采用单价法，也可采用指标法或比例法进行编制。o1）工程量、已完工结算的工程项目，采用实际完成工程量；、已招标未完的工程项目，采用招标设计工程量（复
13、核量），其中 已履行程序的设计变更等费用可列入各单项执行概算，未履行程序的设计 变更等费用可列入单项执行概算，未履行完程序的费用计入预留费用；、已完成招标设计但未招标的工程项目，按招标设计阶段工程量（ 复核量）计列；、未招标项目，采用设计概算工程量；、已完工结算与未招标项目区分以2010年12月31日为分界点。o2）单价承包项目的工程单价编制、执行概算价格水平年与设计概算保持一致；、基础单价a、人工、风、水、电及砂石骨料价格原则上与设计概算保持一致。根据管理办法第九条 “根据财政部 关于人工薪酬内容的规定，对设计概算中的人工预算单价构成和间接费费 率进行相应调整。” 规定对执行概算中的人工、砂
14、石骨料、风、水价格 进行调整。见表1-2.1、1-2.2执行概算与设计概算基础单价对比表表1-2 单位：元注：设计概算中施工用电按照电网供电100%考虑，因此施工用电不因人工预算 单价的调整而发生变化。执行概算人工预算单价对比表表1-2.2 单位：元b、材料单价，采用设计概算单价，缺项部分采用签订合同单价分析表中的材 料预算价格。依据中国华电集团公司水电工程执行概算实施管理程序（试行）（以下简 称管理办法）第九条规定： “为与合同保持协调统一，对于预算价格超过合同 规定统共预算价格的主要材料或半成品材料，按统供预算价格计算工程直接费、间 接费和利润，超出统供预算价格部分，以材料补差形式计入相应
15、工程单价，并计算 税金。”泸定水电站钢筋、水泥、钢板（厂区枢纽标段）为发包人给定价材料，依 据管理办法的规定按照统供材料计算原则进行计算。c、机械使用费施工机械一类费用及二类费用的人工、材料消耗量与合同保持一致，二类费用 的人工、材料单价采用执行概算基础价格。o、消耗量a、人工费：人工消耗量，采用合同量。b、材料费：材料消耗量，原则上采用合同量，个别项目适度调整。c、施工机械费：施工机械消耗量采用相应的合同消耗量。个别项目适度调整 。施工机械一类费用及二类费用的人工、材料消耗量与合同保持一致。o、取费标准a、其他直接费、企业利润和税金，采用设计概算费率。其计算基数 分别为：其他直接费以基本直接费为基数计算。间接费以直接费为基数计算，安装工程间接费以人工费为基数计算。企业利润以直接费、间接费之和为基数计算。税金以直接费、间接费、企业利润之和为基数计算。b、间接费按照管理办法第九条:“计算间接费时应扣除原人工费中的社会保 障及企业计提项目费用 ，同时应调整可研设计概算间接费费率水平”的 规定，对间接费率进行调整，见表1-3。泸定水电站执行概算间接费取费表1-3
