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1、休闲卤味加盟连锁投资项 目可行性分析报告书目 录 第一章 总论 第二章 项目背景与市场情况分析 第三章 产品方案 第四章 水电条件 建厂规模 进度规划 第五章 劳动定员 企业结构 第六章 环境保护 劳动安全 第七章 投资风险管理 第八章 投资估算 效益测算第一章 总 论 项目名称及承办单位项目名称 休闲卤味食品加工、加盟连锁承办单位 厦门明大集团（*投资管理公 司）法人代表建设地点 同安可行性研究报告编制依据 1、依据： a 市场调查情况 b 编制项目可行性报告的有关 规定及要求 c 有关法律、法规2、原则：根据国内外市场需求，利 用现有的资源优势、拟定 合理的投资规模，对项目 进行论证以达到
2、较好的社 会效益和经济效益。市场需求与产品销售 随着国内经济的增长，生活节奏的加快，休闲卤味肉 制食品以健康、美味、食用方便、主副食兼有、营养 全面而受到广大消费者的青睐。加上市场的规范、食 品安全的保证，使消费者食用放心。经济越发达卤味 肉制食品的消费量就越高。目前发达国家人均年消费 卤味肉制食品一般在20公斤以上，并以30%的速度递 增。而我国目前人均消费量仅为9公斤，并以每年20% 的幅度递增，因此本项目市场发展空间巨大。 本项目产品主要以厦门为基地，并向全省内各地级市 县及全国各地发展，今后注重往食品超市方向发展。 销售方式以加盟连锁为主，并通过销售广告的大力宣 传，提高产品的知名度，
3、创出品牌，进而通过真空包 装扩大产品的市场占有率。产品方案 本项目生产规模为年加工生产卤味系列产品 2000吨以上。项目建成后，可根据市场不同季 节的需求调整产品的品种种类及规格，以优质 的产品满足市场对不同档次不同品种的需求。 本项目选用先进生产线设备，采用机械操作并 辅以手工操作，整个生产过程最大限度保持各 种原料原有的营养成分，项目生产工艺技术达 到国内先进水平。 项目建成后生产需要的主要原料为畜禽肉类、 海鲜、黄豆、新鲜蔬菜等。以山东和本地大型 企业为主要原材料供给方，故原材料以及水、 电保证供应充足。项目其他情况水电条件、建厂规模与进度 规划本项目将租用3000平方左右 土地进行厂房
4、和各项设施 的建设，从项目批准后， 资金到位预计3个月时间即 可建成投产。环境保护本项目加工生产只有机械 噪音和农产品原料废弃物 ，对环境没有污染。 全厂定员本项目全厂定员75人，初步 确定生产技术人员和管理 销售人员以及从当地下岗 人员中和农村富余劳动力 中择优用的职工，全部经 岗前培训后取得上岗证方 许可上岗。 总投资及资金来源 a 项目总投资342万，其固定 资产投资200万，其它142 万 b 资金来源：由明大集团注资效益主要指标 经济效益 本项目实施后年产 值可达7200万元以 上，年利税上百万 元。 社会效益 本项目完全符合厦 门多元化产业发展 的要求，将农副产 品粗加工，使农副
5、产品成倍增值，对 推动当地畜牧养殖 和蔬菜种植业的发 展产生积极的带动 作用。是农民得以 增加收入的好项目 ，社会经济效益可 观。结论 本项目利用当地资源进 行卤味肉制食品深加工 ，提高了农副产品的附 加值，起到了增加厦门 市财政收入和增加农民 收入，促进厦门经济发 展的作用，既符合了产 业政策又实现了厦门市 政府的整体规划。鉴于 项目原材料供应充足， 建设条件优越，工艺技 术成熟，选配设备先进 ，生产规模适当，投资 指标良好，企业风险较 小，经济效益显著，社 会效益可观的情况，该 项目是可行的。第二章 项目背景与市场情况 分析卤味食品的特点 卤味肉制食品是指采用新鲜或冷冻原料 ，经过适当的前
6、处理，经过解冻、清洗 、沥水、腌制、熏烤、高温卤制，冷却 、再经无菌室分装、保鲜车配送、保鲜 柜销售。肉制食品国外市场情况卤味肉制食品行业已经成为当今世界上发展最 快的食品加工业之一，是一个具有蓬勃发展前 景的行业。近年来以年均1030%的速度快速 增长，世界肉制食品的年总产量已达到8000万 吨，品种达到100种之多。肉制食品国内市场情况我国肉制食品行业于二十世纪九十年代初期才 开始渐渐形成规模，在九十年代以前，我国只 有外贸系统生产极少部分，主要用于出口，国 内肉制品企业的发展只是近几年的事情，在世 界肉制食品工业中，我国肉制食品企业的地位 是非常弱小的。目前，国内人均占有量仅为7 公斤，
7、年消费量为1000万吨，我国肉制食品有 很大的发展空间。肉制食品发展的有利条 件近年来，由于肉制企业的市场和消费者消费习惯的改 变，方便食品在消费者生活中所占的比重越来越大。 生活节奏的加快，使原先完全自制食品转向选择制成 品或半成品成为可能，这种转换越高，市场需求就越 旺盛，行业潜力就越大。另一方面来自零售业的市场 变革，新兴的大卖场、连锁超市的出现又大大增进了 整个肉制行业的超速发展。国内肉制食品市场自1990 以来，以年均20%的速度递增，成了不争的事头，但 目前肉制产品结构比较单一，多为生鲜类或经过简单 加工的肉类熟食，产品口味单一、卫生难以保障，故 产品线的深度和宽度还有相当大的开发
8、空间。第三章 产品方案产品种类根据我们现有的技术和配方，公司推出叁 大类产品鸭系列（香卤与熏烤）牛羊肉系列、猪肉系列、海鲜系列、鸡肉系 列卤味真空休闲系列食品产品的性能及特点 以数味中草药卤味、药味入骨、再加上上等椒辣、花 椒等调料，甜而不腻，辣而不噪，麻而不涩、入口美 妙无穷，妙不可言，非常适合啃食，下酒，是难得的 休闲美食。另据医学资料显示，鸭属凉性，加以甘草 、肉桂、黄芪、草果、香果、辣椒三十几种等配合秘 制后，可清肝火、去内热、祛内湿、健脾胃、增强食 欲、消除疲劳等，是人见人爱的餐桌佳肴、休闲美食 。其它卤味系列特点一样鲜香味美、独此滋味。 新鲜卤味系列产品经过前处理和高温加工成型后，
9、放 入食品保鲜柜销售，温度可控制1-5度以下储存，保质 期为三天，最大限度保留营养成分，产品可通过直接 进行短时加热或直接食用。 真空休闲食品经过前处理和高温加工、再经过特殊杀 菌处理后包装成型，常温下可保存612个月。产品工艺流程原材料进料检验 不合格退回 成型 解冻 清洗漏检品退回 腌制 熏烤 高温卤制 冷却 品检不合格退回 经无菌室分装 保鲜车配送 保鲜柜销售 主要设备设施生产设备 操作台、卤制锅、 各类成型机、烘烤 箱、全自动包装机 、电子称、制冷机 组、速冻库、保鲜 柜、保鲜食品箱等实验室多种检测设 备 天平（0.1g）、微生 物培养箱、均质器、 超净工作台、生物显 微镜、灭菌锅、干
10、燥 箱等原料供应 该项目使用的均为大宗原料，市场供应 充足。我们将按国家相当法律和政策法 规要求执行，对强制实行市场准入制度 的原材料必须要在获得QS认证的厂家中 ，通过比较各供应商的综合能力来选择 供应商，对其它原材料也必须满足相应 的标准。 对新鲜蔬菜的采购采取就近原则，以保 证新鲜和避免运输过程造成的损伤，但 要严格控制把关，坚决避免农残超标菜 类。第四章 水电条件建厂规模进度 规划水电条件 厂地选择在厦门瑞景新村 原厂房或新址同安，产品 粗加工工业园内，供水、 供电、通讯及运输等方面 条件优越，可以尽快开始 厂区建设。建厂规模 在同安工业园租用占地面 积3000平方厂房，办公楼 和生活
11、区，投资约300多万 元，厂房为年产值2000吨 产品的设计标准。进度规划 生产车间、办公楼和生活 区的修建，需50天。 设备采购和安装调试20天 试产、出产品 10天至30天第五章 劳动定员 企业结 构劳动定员 管理部： 5人 质量技术部：3人 生产车间： 50人 财务管理部：2人 市场营销部：15人 合计：75人 定员来源采用社会 公开招聘一部分， 当地解决一部分的 方式，优先考虑有 相应技术经验的工 人和下岗人员，进 厂前进行上岗培训 和厂规厂纪教育， 经考核合格后择优 上岗，关键技术人 员进行专项培训， 以保证生产正常运 转。 公司结构及内部规划管理部质量技术部生产部财务管理部 市场营
12、销部 总经办 管理部按照企业经营战略规划和人力资源规划的需要及要求把适宜的人员吸引 、招聘进公司，给予专业的培训，使之在适当的岗位上发挥作用，保证企业 生产产能的需求和提升员工个人对企业的满意程度，直接有效的为企业生产 经营服务，并制定合理的绩效管理制度，对员工领导进行绩效评估，确保企 业人员有效的参与企业的生产经营活动。组织丰富多彩的企业内部活动，充 实员工的业余生活。质量技术部负责我公司产品生产研发、质量 控制(原材料的采购、成品生产加 工过程、包装储藏过程等)各类技 术标准的贯彻执行，确保在保证 产品质量的前提下，开发更多适 应市场需求的新产品市场营销部企业的直营形象店面销售服务，根据
13、企业战略定位进行生产前的市场调研 、研究和预测，为决策者了解产品市 场的变动趋势，制定公司营业计划， 拟订经营策略提供参考与建议(包括 目标市场选择、市场细分、 价格、 销售渠道、促销决策等)，并负责对 产品的售后服务及消费者意见信息反 馈。生产部根据库存及销售部提供的市场信 息编制生产计划，下达生产任务 ，并严格按照生产计划实施生产 、保证所有产品严格按照工艺要 求生产 ，满足相应质量要求。负 责日常生产设备的维护和保养， 负责与销售、质量技术部及人力 资源部的及时沟通协调。财务管理部根据公司已确定的生产计划和企 业发展规划，编制全面的预算。 负责公司日常会计工作和税收管 理，负责公司资金的
14、筹集和管理 ，如财务计划和分析、投资方案 、股利分配等。积极筹措资金、 保证生产、经营、基建所需资金 的及时供应。发展战略长期战略中期战略(23年)初期战略(6个月1年)初期战略 初期主要是将产品导 入市场，将新产品在 目标市场适用，以得 到顾客的认同和市场 接受。同时在厦门开 设3家形象店，提高产 品知名度，树立品牌 形象，并且逐步建立 健全销售网络，进一 步扩大市场的占有比 重。力争在厦门岛内 外有加盟商30家左右 。初期战略 （1年-2年）中期战略 目前我们的产品主要是常规 大众化产品，在以后的研究 中将进一步开发，更多更能 满足个性化需求的产品。不 断改进工艺，使我们的产品 在保证营养
15、的前提下更加方 便快捷，在市场方面公司将 进一步完善和健全销售网络 ，以巩固、扩展产品市场。 力争在福建各地级市、广东 、湖南、湖北、安徽等其它 省份开设加盟商300500 家。团体定购、婚礼喜卡、 中秋搏饼、送礼佳品等，都 是我们将要营销的主题和思 路。 中期战略 （2年-4年）长期战略 公司总体战略将采用发 展型战略的一体化战略 ，在公司的纵向一体化 规划中，将建立自已的 原料基地(公司+农户)和 营养研究所，聘请专家 进行相关指导，使产品 完全达到绿色食品要求 ，为快速发展的社会提 供与时俱进的更科学方 便的产品。不断拓展国 内市场，打开国际市场 ，带动一方经济的发展 。长期战略第六章
16、环境保护 劳动安 全环境保护措施 本项目生产主要污染源为设备 机械噪声和农产品原料处理后 的废弃物。 噪声：在作业车间采用隔声门 窗降低噪声，使厂区噪声达到 标准废弃物 不合格原料、废屑等，能食用 部分处理后用作其它产品或作 为饲料，让农户取走。不能食 用部分填料，或晒干扣作燃料 ，或用作肥料。 废水不含有害物质，可以达到 排放标准。环保评价 该项目生产过程本身不产生有害 物质，对余下废物进行集中排放， 处理，可以大大减少环境污染，属 于无污染的食品加工行业。对加工 要求较高，故在设计实施时，按有 关食品工业标准执行，投产后严格 按照有关规定管理，使生产经营过 程中达到有关验收，认证的标准， 提高企业竟争力。劳动安全 在设备转动机械上设置安全防 护罩、电线、零线重复接地 上岗工人必须经技术培训和安 全
