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1、XXX国际商务会所经营策划报告XXXX年XX月XX日行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益评估筹建准备目 录行业竞争东方威尼斯规模：4.5万平方米经营项目：主营：洗浴辅营：夜总会（57间）、客房（243间）接待能力：22002500人开业时间：2007年10月经营状况：试营业时间：1000人/日目前经营：500600人/日评价：业内评价：大而杂，无主要特色，每况愈下消费者评价：硬件好，服务差。（只洗浴，不消费）东方夏威夷规模：4.8万平方米经营项目：主营：洗浴辅营：演艺、客房接待能力：20002100人（同时在场）开业时间：2006年11月经营状况：试营业期间：80
2、0900人现经营：1500人/日场日均销售收入：35万左右评价：业内评价：吃的好、推广好、人气旺、服务一般消费者评价：硬件好、收费合理、高档大众洗浴场热公馆规模：4.8万平方米经营项目：主营：洗浴辅营：客房、餐饮、水疗接待能力：15001800人（同时在场）开业时间：2008年1月经营状况：试营业期间：1200人/日日均销售收入：28万左右评价：业内评价：规模大面全、硬件专业性强、人气旺消费者评价：便宜、休闲氛围好、服务差竞争项目比较东方威尼斯东方夏威夷热公馆西国贸规模（万）4.54.84.81.8项目洗浴、 夜总会洗浴洗浴、餐饮洗浴、会所、 夜总会经营状况差好一般？ 市场评价大而杂、 定位不
3、清专业大众洗浴场大而全、人气旺？综合评价市场不清 客户不明 经营不善定位高端 大众浴场 经营好大众休闲场所 硬件好收费低 有人气、差财气？问题与目标：目标：经营效益首位市场定位：高端商务客户经营特征：商务休闲、商务接待行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益评估筹建准备目 录五星级酒店附属商务会所五星级酒店附属商务会所支撑理由1 1、五星级酒店的商务背景，客户资源、住宿条件；、五星级酒店的商务背景，客户资源、住宿条件；2 2、硬件水平一流（不是第一），区位适宜；、硬件水平一流（不是第一），区位适宜；3 3、周边政府机构、军队机构较多；、周边政府机构、军队机构较多；4
4、4、西南片区无竞争项目。、西南片区无竞争项目。客户需求1 1、高档商务环境、高档商务环境2 2、专属感与私密性、专属感与私密性3 3、高水准的服务软件、高水准的服务软件消费特征1 1、公款消费、公款消费2 2、请官消费、请官消费3 3、官场宴请、官场宴请人均消费水准1 1、客请：、客请：50050010001000元元/ /人人次次2 2、请客：、请客：1000100020002000元元/ /人人次次3 3、请官：、请官：10000100005000050000元元/ /人人次次行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益评估筹建准备目 录商务休闲1、找个适合说事的场所
5、（周边同类人，且少）找个适合说事的场所（周边同类人，且少）2 2、“赤赤”诚相见诚相见周边没人（周边没人（5 5套套VIPVIP）3 3、利用休闲环境、利用休闲环境达成商务目的（休闲项目）达成商务目的（休闲项目）商务娱乐 美女服务美女服务 酒文化环境酒文化环境 大方花小费大方花小费 理性消费理性消费三大竞争项目的缺陷三大竞争项目的缺陷 人挤人人挤人不同类、不方便、不专属、不秘密不同类、不方便、不专属、不秘密 环境差环境差卫生条件差、服务不周到卫生条件差、服务不周到 目标客户不细目标客户不细有量无质（公共浴场）有量无质（公共浴场）行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益
6、评估筹建准备目 录 商务休闲项目设计 商务娱乐项目设计 VIP项目设计产品设计产品设计1、浴资定价：258元/人(其它场所98元/人128元/人-159元/人)目的：淘汰大众休闲人群商务休闲项目设计商务休闲项目设计( (水部水部) )2、增加服务品种饮品类(全时供应)：鲜榨果汁、牛奶、豆浆、咖啡及各类茶水；烟酒类(全时供应)：自酿鲜啤、二锅头系列酒 、中档红白葡萄酒、中南海系列香烟；水果吧：时令水果全时供应，专人现场服务。3、自助餐：五星级酒店自助餐+现制小吃+包房预定4、服务项目：搓澡、按摩高档配置5、浴种设置：一般设置6、休闲项目：戏水、游泳、健身、模拟高尔夫7、多功能包房：会客、休息、按
7、摩、上网、棋牌1、确定高端夜场(服务费500元/人次)2、建立新的客服体系，以领班经理取代妈咪3、建立外地转场渠道长期经营服务资源商务娱乐项目设计商务娱乐项目设计( (夜总会夜总会) )4、提供客户合理消费的项目组合5、建立与各娱乐、文艺团体的资源联盟6、组织特殊自由职业者的加盟服务商务娱乐项目设计商务娱乐项目设计( (夜总会夜总会) )VIP项目设计(会所)1、确定高端客户：管家式全方位专属服务2、消费方式：全项配套消费3、消费定价：VIP套房：19800元/日套总统套：98800元/日套VIP项目设计(会所)4、消费方内容与方式： VIPVIP：预定内容、专用通道、专柜接待、预定内容、专用
8、通道、专柜接待、吃、住、娱乐、棋牌项目齐全、标吃、住、娱乐、棋牌项目齐全、标准配餐、服务员特别配置。准配餐、服务员特别配置。 总统套：总统套：预定内容与标准、会议、办公、预定内容与标准、会议、办公、接待、娱乐、棋牌、接待、娱乐、棋牌、KTVKTV、私人、私人泳池、秘书、警卫随员安置、特泳池、秘书、警卫随员安置、特别领班管家或服务、服务员特别别领班管家或服务、服务员特别配置。配置。VIP项目设计(会所)5、推广方式： 单线口碑式有限传播 专用会员持卡消费VIPVIP：2020万元万元/ /卡（限发卡（限发100100张）张）总统套：总统套：100100万元万元/ /卡（限发卡（限发2020张）张
9、）行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益评估筹建准备目 录市场认可度分析1、西南片区大多数政府、军队的高端客户目前都在西北区 场所消费，据了解其数额可观。他们早期在东区消费近年 已习惯性在西北区消费足以证明其就近消费的取向，有无 适合的场所是主矛盾。2、率先创办高端消费场所普遍开门见红，消退于竞争。而 没有明确市场定位和目标客户不清导致经营方针犹豫和模 糊，最终被排除了高端场所。3、西国贸水会馆竖立高端旗帜利大于弊。坚持专一、旗帜 鲜明、项目与服务到位必将被市场认知，只是需要过程( 六个月以内)。行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益评估
10、筹建准备目 录支持理由1、西国贸作为西北片区唯一的五星级酒店客观上提供了高 端商务氛围和一定的流动客户。2、硬件的设置与水准已达到一流夜场的水平与要求。3、集团公司的背景与商务关联渠道为经营高端客户提供了可信度的支持。4、我们已组建了一支有多年管理经验的筹建团队，而大家的经营经验和教训支持高端定位结论。行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益评估筹建准备目 录危机预案1、有硬件缺软件 新场所必然解决方案：号召并落实软件团队转场，已落实15个队长，带150个服务员。按摩技师与郝氏公司、于氏公司、胡氏公司等三 家公司达成基本合作意向，择一待定。与外地场进行协议转场，计划从
11、重庆、贵阳、大连、青岛、 哈尔滨、上海、杭州、西安等地进行业务合作，已落实部分场所。与娱乐、艺术等团体合作、进行高端资源开发，包括：电影学院、军艺、旅游学院、舞校、环球小姐等团体。收集并建立自由职业者加盟体制，不断扩大资源并完善管理。2、缺少基本管理团队与管理制度解决方案：现有同业场所按岗挖人成建制移植现已从热公馆、金佰 瀚、碧中海、金源时代俱乐部等场所商洽调人共计约30人。收集各物所管理制度，统编优化形成新制。各别推荐适合人才全职培训、试用、补充缺口。基层服务人员由管理团队分工成批按部门挖人，完成基本服务队伍的组建。广告、推荐并用，补充人员缺口。3、万事具备缺少客源解决方案：经营定位求质不求
12、量便于客源经营与维护挖来的销售团队带来的客户资源解决初步客源委托高端消费推广公司短信群发告知以寄函的形式向周边团体负责人派发邀请三环路边明显位置设置大型灯饰广告，提前宣传按计划成系统推广体验消费大力推广预售会员卡、折扣卡、浴资券与客房部、餐饮部关联促销，设立增值服务产品。4、物业推迟交付及设备缺陷解决方案：积极配合集团推进工程进展分区完工、分区交付、分区开荒，以接收促交工。分部门细分工，准备充足，尽量减少筹备时间。5、公共关系风险解决方案：分专人拨专款定期维护公共关系要害部门由企业负责人直接负责，重大问题向集团汇报，加 大预警和处理力度，防于未然。出现问题及时设专人解决，大事化小、小事化了，专
13、款处理。敏感问题法律界限事先划清，能个人不集体，能集体不团 体，决不关联上级企业，不危及企业资产和企业形象。与同行业及可能的竞争部门维护好关系，对其主要负责人要多走动并指派专人维系感情，坚持企业低调经营错位竞争。行业竞争项目定位经营特征产品设计市场认可度分析支持理由危机预案效益评估筹建准备目 录效益评估变动成本技师及外包服务人员分成：服务提成40%自助餐成本：按每客50元计免费消费品：按每客50元计外卖品成本：35%销售收入税金：洗浴5.5%、KTV20%(流转税)，预估平均税率8%收入项浴资收入(8折计):258元/人300人80%=6.2万元其它服务项目收入：200元/人300人=6万元K
14、TV包房：34间1300元/间70%(毛利)50%(使用)=1.55万元按摩包房：54套300元/天套50%(使用)=0.8万元VIP套房：19800元/套5套40%(毛利)50%(使用)=1.98万元总统套：9.8万元30%(毛利)40%(使用)=1.18万元合计：17.71万元经营平衡点分析设300人入场/日 + 50%KTV包房 + 40%VIP房：支出项支出项固定成本：5.12万元变动成本 自助餐：50元300人/元=1.5万元消费品：50元300人/元=1.5万元技师提成：200元/人40%(提成)300人/元=2.4万元税金：17.71万元8%(平均)=1.4万元支出合计：支出合计
15、：11.9211.92万元万元经营平衡点分析设300人入场/日 + 50%KTV包房 + 40%VIP房：盈亏合计：盈亏合计：17.71-11.92=5.7917.71-11.92=5.79万元万元结论：结论：日毛利：日毛利：5.795.79万元万元 月毛利：月毛利：174174万元万元 年毛利：年毛利：21132113万元万元按使用面积按使用面积1800018000平方米计算，每平方平方米计算，每平方 米日均创毛利：米日均创毛利：3.23.2元元/ /日日经营平衡点分析设300人入场/日 + 50%KTV包房 + 40%VIP房：收入项收入项浴资收入：浴资收入：(8(8折计折计)258)258元元/ /人人500500人人80%=10.3280%=10.32万元万元其它服务项目收入：其它服务项目收入：200200元元/ /人人500500人人=10=10万元万元KTVKTV包房：包房：3434间间13001300元元/ /间间70%(70%(毛利毛利)70%()70%(使用使用)=2.165)=2.165万元万元按摩包房：按摩包房：5454套套300300元元/ /天天套套70%(70%(使用使用)=1.13)=1.13万元万元VIPVIP套房：套房：1980019800元元/ /套套55套套40%(40%(毛利毛利)70%()70%(使用使用)=2.77)=2.77万元万元总
