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1、一、进销项比对系统功能界面 1、进项数据采集子系统 网上认证 海关抵扣凭证 已认证发票初始化 2、销项数据采集子系统 远程抄报 无票收入河北航天信息有限公司 企业综合采集系统 红字发票开具 远程抄报注册河北航天信息有限公司 系统安装系统介绍河北航天信息有限公司 一、企业认证抄报综合采集系统1、获得方式（如右图所示）l 点击“ClientSetup.exe”进入安装界面。系统安装l 通过U盘从技术服务员工处获得l 在IE的地址栏中输入：http:/ 3、进入安装页面（如下图所示）用户只需点击“下一步”继续安装。3、选择安装路径（如下图所示）l 用户可以选择“浏览”修改安装路径 l 只需点击“下一
2、步”继续安装。系统安装4、选择是否创建快捷方式l 用户可以选择需要创建的快捷方式 l 点击“下一步”继续安装。系统安装系统安装 5、进入系统安装过程6、系统安装完成桌面会出现一个“企业认证抄报综合数据采集系统”图标（如右图所示）系统安装桌面图标l 输入正确的企业税号和用户密码（默认为：100 ） l 点击“登陆”进入系统系统介绍 1、进入系统安装过程进项销项系统介绍 1、系统主页面l 进项采集：网上认证、海关抵扣凭证、已认证发票初始化 l 销项采集：远程抄报、无票收入系统介绍 系统功能（进项）概述l 网上认证： 通过“网上认证”系统实现发票认证抵扣进行发票，在此集成到了认 证抄报综合数据采集系
3、统。 与原“网上认证”版本的区别： 必须通过本系统才能够启动“网上认证”。 使用本系统必须上传发票明细数据。 在大厅认证的发票需要在本系统重新扫描认证并上传发票明细。 l 海关抵扣凭证： 部分企业通过海关进口，在此过程已经上缴增值税部分，可凭此 凭证进行抵扣。 本系统中需要导入海关抵扣凭证的电子信息，并补录详细货物清 单列表。 l 已认证发票初始化： 对2011年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。 首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和发 票明细信息。系统介绍 系统功能（销项）概述l 远程抄报： 通过“远程抄报”企业能够直接向税务局报送发票开具情况，并与税 务局一窗式比对结
4、合实现抄报的有效利用。 与原“远程抄报”版本的区别：l 无票收入： 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入。 注意： 当月无票收入总金额必须与申报表完全一致。 第一次使用本系统需要录入2011年1月份至上个月的无票收入合计特点原远程抄报新版本远程抄报集成性集成于防伪税控集成于IE浏览器抄报明细无需抄报明细需抄报明细系统介绍网上认证1、启动网上认证l 在系统主页面点击“网上认证”图标导航到 “网上认证”系统介绍和启动页 面。系统介绍网上认证2、安装、配置网上认证点击 按钮，完成网上认证系统的安装和配置过程。注意事项：l 初次使用必须卸载网上认证V4.2版本。l 如果本地未安装“网上认证”系统则
5、会提示是否自动安装 ，选择“是”则进行系统安装，选择“否”将不再启动。l 安装过程中需要选择适合的“扫描仪类型”：平板扫描仪 或滚筒扫描仪。l “网上认证”安装过程结束后，必须安装“网上认证汉字库 ”；并且汉字库比较大，建议向技术人员获取，防止下 载服务器比较慢影响认证发票。l “网上认证汉字库”可以从黄色按钮下面的链接处获得。系统介绍网上认证3、企业基本信息设置根据实际情况输入企业名称和企业税号，其他信息根据相关要求选择性输 入。系统介绍网上认证4、网络参数设置确定网络参数中三个地址均为：http:/61.55.137.164:8010 网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置（代理服
6、务器的各项 信息需要从相应的本单位的网管人员处获得）系统介绍网上认证5、认证参数设置为满足企业认证的实时性和效率要求，请设置为“实时认证”模式点击工具条的“扫描”菜单项，系统即开始从扫描仪中扫描发票，识 别文字并提交税务局认证。 无论认证成功与否均会显示在左侧的状态栏中 结果分为“通过”、“未通过”等几种情况 结果为“通过”的发票已经可以抵扣状 态 栏系统介绍网上认证6、认证处理并上传明细双击状态栏系统介绍网上认证7、明细修正窗口销方 名称商品名称 规格型号 计量单位 数量 金额 抵扣类型注意： 参照发票进行修正，保证和发票 完全一致。 单价、税率、税额无需输入 单价=金额 / 数量 税率根据
7、七要素获取 税额=金额 * 税率 抵扣类型必须输入 金额合计必须和发票七要素中金 额必须一致提交发票明细对于已认证但未上传发票明细的点击工具栏按钮“发票明细上 传”弹出如上对话框。 选择“未提交明细发票”并点击“开始查询”按钮。如有未提交明 细发票，点击“明细修正”按钮，弹出“发票明细修正”对话框进 行明细修正。系统介绍网上认证8、已扫描认证发票上传明细系统介绍网上认证9、已认证发票列表删除对于已经认证的发票但是未识别出商品信息的发票，需要本 地库中删除后在重新录入。 首先设置条件找到对应的发票 选中后点击“删除”按钮进行删除单击“海关抵扣凭证”图标，进入功能模块。系统介绍海关抵扣凭证1、海关
8、抵扣凭证单击“海关抵扣凭证”按钮，打开“海关抵扣凭证”窗口。 “海关抵扣凭证”是指企业从海关取得的XML格式抵扣文件导入到本系 统，然后将发票明细补录到本系统并提交到国税局的过程系统介绍海关抵扣凭证2、海关抵扣凭证单击“导入”按钮， 将XML格式文件导入到本系统。 双击每一张发票，并输入发票明细信息，提交到服务器即可。系统介绍海关抵扣凭证3、海关抵扣凭证系统介绍海关抵扣凭证4、海关抵扣凭证明细编辑商品名称 规格型号 单位 数量 金额 税额注意： 参照进口凭证实际情况录入信息 。 单价无需输入 单价=金额 / 数量 金额、税额需要单独输入 税额合计必须和合计税额金额必 须一致 提交单击“已认证发
9、票初始化”图标，进入功能模块。系统介绍已认证发票初始化1、启动已认证发票初始化单击“已认证发票初始化”图标，进入功能模块。系统介绍已认证发票初始化2、已认证发票初始化系统介绍已认证发票初始化 3、已认证发票初始化发票列表主要是针对首次使用本系统的企业，需要补录本年度已经认证但是还没有 上报发票明细的发票。 打开模块会自动从服务器下载已认证发票列表。选择对应的发票，双击进入发票明细页面，填写发票明细信息，填写要 求同认证发票时上传明细完全一致。 确认无误后，单击“提交”按钮。系统介绍已认证发票初始化 4、已认证发票初始化发票列表系统介绍远程抄报1、启动远程抄报l 在系统主页面点击“远程抄报”图标
10、导航到 “远程抄报”系统介绍和启动页 面。【远程抄报税系统】是以增值税防伪税控系统为基础，由企 业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作，将报税数 据通过网络传输到税局系统，由税局自动完成报税数据解密、 报税业务处理、发票比对等处理工作，最后企业再通过网络查 询报税处理的结果信息，并在报税成功且增值税一窗式比对通 过的情况下进行清卡操作，完成整个报税过程。 远程抄报包含功能：远程抄报、明细抄报、查询抄报结果、 清卡，分别对应于如下图示四个按钮：系统介绍远程抄报2、远程抄报介绍注意： 使用远程抄报前必须进入防伪税控进行抄税处理系统介绍远程抄报3、明细抄报过程点击“明细抄报”按钮系统会自动启动
11、明细抄报功能，系统会自动计算上 传发票明细的起始月份，并自动读取本地防伪税控系统发票数据、生成 数据文件，并上传至省局数据库服务器。系统介绍远程抄报4、错误代码列表使用过程中出现错误列表： 3012：企业未纳入系统管理，无需采集发票明细 3001：金税卡启动失败。 金税卡启动过程出现问题，请检查IC卡是否正确插入读卡器 0824：查询结果或清卡失败 必须上传发票明细才能执行查询结果和清卡操作，请确认明细是 否上传成功 0823：一窗式比对不正确 查询结果或清卡失败，需要上报明细后到税务大厅进行清卡。单击“无票收入”图标，进入功能模块。系统介绍无票收入1、启动无票收入单击“无票收入”图标，进入功
12、能模块。系统介绍无票收入2、启动无票收入点击“新增”按钮启动无票收入编辑页面系统介绍无票收入3、无票收入列表企业办税员培训国家职业资格培训国家实行职业资格准入制度的产物，证书是从业人 员相应能力的证明，在相应岗位作为资格凭证。培训内容：发票管理、纳税申报管理增值税消费税 、营业税；企业所得税、个人所得税纳税法规和政策 ；税收筹划与合理纳税、合法节税等。 报名条件：具有相关专业大专 学历，连续从事本职业工作3 年以上，3月即将开班！中国税务咨询师（CTC）由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心 中央财经大学税务学院 河北省航天信息职业培训学校主办的 中国税务咨询师（CTC）职业培训在全省
13、启动一.合格者由人力资源和社会保障部CETTIC颁发全国统一的税务咨询师证书是训学 员从业的凭证、是申请职业技能鉴定时，接受过相关职业资格培训的证明。本证书序 列号为唯一编码，证书全国通用。二.合格者编入中国税务专业人才库 ，符合条件者可申请中央财经大学税务学院税务专 业研究生学位证书。三.全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考 试制度。培训采用面授与自学相结合的方式，集中进行考前辅导、答疑。四.中国税务咨询师每期通过率达99%。二、红字发票的开具（增值税专用发票）提交申请单企业在开票系统中开具申请企业在开票系统中开具申请 单并提交税务机关单并提交税务机关税务
14、机关审核申请单并在税税务机关审核申请单并在税 务端开具通知单务端开具通知单企业根据所取得的通知单开企业根据所取得的通知单开 具红字专用发票具红字专用发票开具通知单开具红字发票开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )流程简介流程简介以下情况需由购方申请开具通知单：1、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )购方购方申请开具的流程申请开具的流程2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证
15、结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围， 取得的专用发票未经认证。开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )购方购方申请开具的流程申请开具的流程购方申请开具的流程购方开具并提交申请单购方税务机关审核后开具通知单购方提交纸质通知单给销方销方开具红字专用发票开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )购方购方申请开具的流程申请开具的流程以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )销方销方申请开具的流程申请开具的流程销方申请开具的流程销方开具并提交申请单销方税务机关审核后开具通知单销方获取纸质或电子通知单销方开具红字专用发票开具负数发票开具负数发票( (专用发票专用发票) )销方销方申请开具的流程申请开具的流程红字发票申请单在“发票管理” “红字发票申请单” “申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：购买方开
