公司策略目标的确定与分解

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1、公司策略目标的 确定与分解企业 类型公 司 名 称经营战 略重点发展型软件公司抢占市场机会，适度扩大生产能力， 提高投资回报率。电气自动化公司电器制造公司节能设备公司控制工程公司调试工程公司发育型金属材料工程公司加快技术创新和创新成果转化，形成 创收能力环保工程公司萌芽型信息咨询公司技术积累、客户满意度、品牌知名度过渡型科技园物业总公司提高服务质量，降低运营成本技术交流中心股份培训中心科贸公司X X 集团所属不同类型企业的未来经营战略重点经营战略 方针策略目标 执行方法 公司 部门 提出 经理 分解 确定KPI指标 指标计算 及信息来源拟订考核 KPI执行办法 ，并颁布执 行部门 公司提出 审

2、定职能部门拟 案，人资会 或总裁办公 会决定人资部门提出 ，人资会或总 裁办公会决定送人资 部门策略目标与KPI考核速度、观念、行动发展思路：获取更多的 发展机会和 人才。财务的策略目 标： 收入的增长与 收入结构的改 善。客户的策略 目标： 取得客户对 公司和产品 的认可。技术的策略目标： 掌握软件最新技术 ，开发电力软件设 计自有技术，提高 自有技术的利用率 。员工队伍的 策略目标： 人才队伍的 形成与稳定 及人才素质 的提高若干指标若干指标若干指标若干指标KPI指标与策略目标的关系 本指标体系的关键点在于强调指标内在的结构，所有的指标都基于实现公司的发展思路而设计。我们将KPI指标分为五

3、个方面，分别为财务、客户、产品、技术和员工队伍。对每个方面设计一项策略目标。围绕策略目标设计指标。请注意，这些策略目标、指标作为一体化系统，具有内在逻辑结构 因果关系链。以软件公司为例：产品的策略 目标：完善产品质 量，促进产 品的更新换 代。若干指标公司策略目标与KPI指标体系评价项 目评价 评价 内容 方式 财务客户产品技术员工队伍策略目标收入的增长 与收入结构 的改善取得客户对公 司和产品的认 可。完善产品质量 ， 促进产品的更 新换代。掌握最新软件 技术，开发 电力软件自有 技术，提高自 有技术的利用 率人才队伍的形 成与稳定及人 才素质的提高KPI指标 实现销 售额 实现利润 投资回

4、报率 成本利润率 净资产 保值增值率 新客户销售额增长率 省外市场销售比率 新产品销售比率 研发销售比 新技术收益率 员工流失率 员工满意度软 件KPI指标管理经营应用汇总表 策略重点 与目标提高经营 安全度1-资产负债比率 2-速动比率财 务 部1-货款回收率 2-成品周转率市 场 部1-原料周转率 2-备品周转率 3-在制品周转率生 产 部降低产品 成本管理1-采购价格指数采 购1- 生产效率 2- 原料耗损率 3- 设备利用率生 产 部1-设计损失率技 术 部加强质量 管理1- 交货一次合格 率采 购1-成品一次合 格率生 产 部1- 设计错误再发 生率技 术 部扩大市场 份额1- 销售

5、增长率 2- 市场占有率 3- 品牌认识度市 场 部提高客户 服务水平1- 投诉处理率 2- 客户回访率 3- 客户档案完整 率市 场 部1- 内部服务满 意度各 部 门KPI部门KPI部门KPI部门申请立项通过率指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的考察科研中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100%相关说明该指标可以研发小组或个人进行统计。 研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。 目前不适用于龙蟒集团，未来应强调研发部门的自我立项。 数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和

6、趋势图项目及时完成率（月度计划完成率）指标名称项目及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核研发部门的项目及时完成情况计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100%相关说明计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用吨或金额作单位，该指 标是反映营销部门市场开发力度的一个重

7、要指标。计算公式销售目标达成率实际销售发货额（吨）目标销售额（吨）100%相关说明销售业绩以销售发货额统计。 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 每月、每年指标可作管理及考核指标。 各类产品可分别进行统计。数据收集营销系统办公室数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明数据收集数据来源数据核对统计周期统计方式部门策略目标的 分解与KPI年 度 策 略 & 目 标 设 定部门：技术部 日期：2000年12月22日No策略重点目标策略方法1提高图样设计工效变压器：50套/月、22人 电抗器：18套/月、1

8、2人 准时率：901.保证设计图样数量 2.提高准时率2保证设计工艺质量不符合数：3次/月 出错率：10、重大出错：1.5次/月 满意度：801.符合合同要求 2.减少错误 3.提升设计水平33.1 4000kVA/35kV24脉牵引整流变准时性：2001年3月31日 准时性：2001年6月30日1.保证图样设计进度 2.进行短路试验3.2专利电缆电抗器准时性：2001年3月31日 准时性：2001年8月31日1.试验改进 2.挂网运行3.3 2500 kVA/35kV动力变压器准时性：2001年4月30日 准时性：2001年6月30日1.保证图样设计 2.工厂鉴定3.4不叠上轭工艺推广准时性

9、：2001年5月30日 准时性：2001年3月31日 推广率：20（上半年）、40（下半 年）1.增加一台翻转台，完善工装 2.完善工艺文件，加强培训指导 3.对执行情况进行考核年 度 策 略 & 目 标 设 定部门：技术部 日期：2000年12月22日No策略重点目标策略方法33.5无铁轭含气隙专利铁心电 抗器准时性：2001年2月28日1.软件开发成功准时性：2001年6月30日2.完成设计图样3.6 调感空心电抗器准时性：2001年6月30日1.完成设计图样准时性：2001年10月31日2.工厂鉴定3.7铁心电抗器降噪准时性：2001年7月31日1.提出分析报告准时性：2001年10月3

10、1日2.完善工装及实施改进工艺噪音下降量：5dB3.成果工厂鉴定3.8 IE级核岛干变认证准时性：2001年3月31日1.样机热考验准时性：2001年8月31日2.国家核安全认证4带填料变压器试制及批量生产准时性：2001年2月28日1.试绕线、试浇注准时性：2001年4月30日2.工艺文件、工装模具设计准时性：2001年5月31日3.系列图样设计完成等级：合格4.工厂试制与生产验收年 度 策 略 & 目 标 设 定部门：技术部 日期：2000年12月22日No策略重点目标策略执行方式510系列干变生产技术准备准时性：2001年2月28日1. 编制技术手册准时性：2001年4月30日2. 改进

11、产品设计准时性：2001年4月30日3. 工装、工艺文件、培训完成等级：合格4. 通过工厂验收6降低成本准时性：2001年1月15日1.成立电抗器降成本小组准时性：2001年1月15日2.成立变压器降成本小组准时性：2001年5月30日3.完成分析报告成本下降率：34.实施降成本方法并工厂鉴定7设计、标准更新准时性：2001年6月31日1.大容量干变Excel计算单软件开发制、修订数：8件2.设计标准修订制、修订数：8件3.工艺文件修订年 度 策 略 行 动 计 划 设 定部门：技术部 日期：2000年12月22日No行动方案负责人起止期间达成目标预算预算 说明11.1保证设计图样数量1.2提

12、高准时率刘燕 毛启武 陈平华1月1日 12月31日变压器：50套/月、22人 电抗器：18套/月、12人 准时率：90工资 22.1符合合同要求 2.2减少错误 2.3提升设计水平刘燕 毛启武 陈平华1月1日 12月31日不符合数：3次/月 出错率：10、重大出错：1.5 次/月 满意度：80工资 33.1.1保证图样设计进度 3.1.2进行短路试验刘燕1月1日 6月30日准时性：2001年3月31日 准时性：2001年6月30日30万元样机,试 验3.2.1试验改进 3.2.2挂网运行毛启武1月1日 8月31日准时性：2001年3月31日 准时性：2001年8月31日30万元样机,试 验3.

13、3.1.保证图样设计进度 3.3.2工厂鉴定刘燕1月1日 6月30日准时性：2001年4月30日 准时性：2001年6月30日3万元试验3.4.1增加一台翻转台，完 善工装 3.4.2完善工艺文件，加强 培训指导 3.4.3对执行情况进行考核陈平华1月1日 12月31日准时性：2001年5月30日准时性：2001年3月31日推广率：20（上半年）、40 （下半年）15万元工装制 造部门：技术部 经营策略及KPI考核指标 日期：2000年12月22日No经营策略 重点策略执行方式KPI指标指标值比重1提高图样设计工效1.保证设计图样数量变压器图样数 电抗器图样数50套/月、22人 18套/月、12人152.提高准时率准时率902保证设计工艺质量1.符合合同要求不符合数3次/月152.减少错误出错率10重大出错1.5次/月3.提升设计水平满意度8033.1 4000kVA/35kV24脉牵 引整流变1保证图样设计准时性2001年3月31日102进行短路试验准时性2001年6月30日3.2专利电缆电抗器1试验改进准时性2001年3月31日2挂网运行准时性2001年8月31日3.3 2500kV/35kV动力变 压器1保证图样设计准时性2001年4月30日2工厂鉴定准时性2001年6月30日