《大润发供应商操作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大润发供应商操作流程（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、供应商操作流程 （自动匹配）登入供应商B2B服务系统 选择区域输入账号及密码 按“登入”选择付款通知 选择付款通知书生成 选择DSP 付款通知书（若为DC厂商则选择DC 付款通知书）若关闭供应商付款通知书权限后，则无法生成付款通知书若设定供应商付款通知单中不含退货，若该厂商有超过30天的退货订单，则也无法生成付款通知书 生成付款通知书（订单自动默认全选，超过30天之订单默认选 择，未超过30天之订单则可以取消勾选）按勾选订单生成付款通知书明细页面上所显示之金额均为未税金额若订单中同一税率合计金额小于零，系统会提示而无 法执行下一步确认付款通知书若核对无误请按确认生成付款通知书若核对无误请按确认
2、付款通知书按完“确认付款通知书”后系统会再次提示是否生成付款通知书系统会再次提示是否 确认生成付款通知书按确定则生成付款通知书 系统会提示巳生成 之付款通知书单号此时付款通知书巳完成，点选“详细”打印付款通知书请点选详细以打 印付款通知书通知书之编号会 出现在此点选打印点选“友善列印（本页）”打印付款通知书将付款通知书打印出来连同发票寄至本公司 此处会显示通知书编 号及厂商编号名称付款通知书删除：当日生成之付款通知书若有误可删除重做(但 当日生成之通知书会全部删除），次日则无法再删除点选付款通知书查询当日生成之付款通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除，须依之前步骤再 重新生成，次日则不 会有此删除键。删除 通知书需依提示确认 方可删除。付款通知书删除点选删除后此付款通知书则删除，若需再生成付款通 知书则重复以上之步骤即可供应商开票注意事项v供应商开票必须于网上生成付款通知书v请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂 商请在备注栏加注999v只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张 发票对应多张通知书 v供应商应按付款通知书编号及时将发票寄至我司v折让金额不可直接在订单合计未税金额中扣减， 开票时应在折扣一栏列示 若未照以上要求开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之 采购人员 谢谢配合
