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1、集团集团 XXXX 年上半年运营管理现场工作会年上半年运营管理现场工作会 议讲话稿议讲话稿同志们:今天会议的主题是如何搞好运营管理，在四月份我们已经召开了工程建设会议，称为“滨海会议”，今天会议主要研究探讨运营管理方面的问题，我们称之为“菏泽会议” 。上午，我们参观了菏泽第二、第三污水处理厂的运行现场，听取了各子公司和各部门的工作汇报，通过参观现场和听取汇报，大家对运营管理工作有了更加清醒地认识，更深刻认识到召开此次会议的重要性和必要性。我们选择在菏泽召开此次会议，主要是基于以下几个方面，一是突出 xx 集团的主业意识，菏泽两个污水处理厂都属于 xx 的范畴；二是探讨污水处理的新技术、新工艺、
2、新设备，促进我们的污水处理工艺更科学、成本更节约；三是探讨如何在企业运营管理上实现降本增效，比如我们菏泽其中一个污水处理厂交由专业的第三方企业进行运营，实现了成本的大幅度降低；四是在工程建设上也具有重要的意义，菏泽第二污水处理厂自去年开工以来，截至目前已经顺利完成建设并投入了试运营，很快就会给我们带来收益。我们投资建设项目的目的就是尽快投入运行，尽快实现投资收益，今天在菏泽召开会议就是要有效推动我们的建设项目早建成、早投产、早达效，同时对菏泽在建项目也具有巨大的推动作用，更能全面体现突出效益这一核心内容。今天我们专题研究和探讨企业运营管理问题，是非常必要的，具有重要的现实意义和战略意义。我们投
3、资建设项目的目的就是取得收益，促进国有资产不断增值，但从我们 xx 集团发展现状来看，形势不容乐观，营业收入在水发集团排名靠后，多个项目长时间不能建成投入运行，无法给我们带来收入和利润。今天我们研究探讨运营管理工作，既是水发集团的发展要求，也是解决我们自身现实问题的需要，年初我们成立了六个项目启动运营小组，经过半年时间，各个项目虽然取得了一定的进展，但除了菏泽第二污水处理厂投入运行，其他项目仍然没有实现年初制定的目标，菏泽污水处理厂已经在集团内带了个好头，下半年我们需要加大工作力度，借鉴菏泽二污经验，下大力气，多措并举，推动各个项目实现投产达效。今天会议主要是分析一下上半年我们取得的成绩和面临
4、的形势，进一步明确我们下一步的发展定位和方向，坚定信心、攻坚克难，多措并举狠抓经营管理，促进集团经营效益和发展质量的大提升、大跨越。一、上半年集团公司发展成绩回顾进入 XX 年以来，特别是 XX 年度工作会议以来，xx 集团发展迅速，成绩显著，新增权属公司 2 个（其中，全资子公司 1 个，控股公司 1 个） ，子公司数量增至 19 个，注册资本金比 XX 年底增长超过一倍（由 6.261 亿元增至 13.7766 亿元） 。上半年，我们大部分经济指标实现了跨越式增长，某些指标在水发集团的排名也快速上升，甚至位列前茅。截至 5 月底，xx 集团资产增加 27.4 亿元，资产总额达到 55.12
5、 亿元（XX 年底 27.72 亿元） ，净利润达到 1039.4 万元，分别位于水发集团所有权属公司的第二位和第三位。根据财务部门的最新统计，截止到 6 月底，xx 集团资产已经达到 60 亿，全面完成了我们年初制定的资产目标，这主要得益于黄水东调应急工程的投资建设。在市场开拓上，我们以成立的市场开发小组为依托，以水为主业、兼顾其他产业为方向，市场开发工作呈现了燎原之势。截至 6 月底，可行并继续推进的有 26 个项目在册，其中，已取得实质性进展的有夏邑第三污水处理厂 PPP 项目（已预中标） ，签署合作框架协议的有四个：潍坊钢联物流园项目（4 月 24 日签署） 、国开教育“科教园”项目（
6、6.19 日签署） 、烟台市城镇小污水处理项目（6.22 日签署） 、莱西市政府合作框架协议（6.24日签署） 。6 月 30 日芦永强同志、张杰同志带队与黄三角农高区管委会进行了合作洽谈，农高区项目顺利推进，水务一体化合作协议将尽快签订，目前双方已安排专人沟通。在项目建设上，上半年我们以黄水东调工程为重点，加快项目建设进度，丰泉水库、固始县引鲇入固饮水工程、水韵大厦、菏泽第三污水处理厂改扩建项目等四个项目全面实现开工建设。尤其是黄水东调应急工程，在省政府、省水利厅和水发集团领导的关怀和大力支持下，取得了惊人的建设速度，截止到 7 月 2 日，黄水东调工程完成投资超过 20亿元，管道铺设基本完
7、成，目前正加快推进顶管穿越施工进度，小清河穿越采取了更换施工队伍的措施，东营段和支脉河穿越也正在快速推进当中，3个月后黄水东调工程将全线贯通，实现通水。黄水东调工程实现通水后，每天可实现输水 129 万方，我们 xx 集团胶东地区水库就有了水源保障，同时将实现有效串联，届时，我们在胶东地区将逐步实现由点到线到面的大网络调水布局。在融资工作上，截止 XX 年 6 月底，xx 集团共计融资余额 34.54 亿元，其中上半年完成新增融资20.6 亿元，较 XX 年全年融资额（8.76 亿元）翻一番还多，为我们市场开拓、项目投资、建设提供了充足的资金保障。在运营管理上，面对经济低迷，水源不足的严峻形势
8、，xx 集团依然保持了平稳的发展态势。但是，集团营业收入在上半年没有实现增长，这是我们的短板，我们投资的项目达到了十几个，但实现运营，取得营业收入的只有五个，自 XX 年以来，除了刚刚投入运行的菏泽第二污水处理厂，还没有新的项目投入运行，增加我们的营业收入。在管理体制、机制上，上半年我们采取的一个重要举措就是完善了集团公司的市场开发机制，组建了市场部，成立了十个市场开发小组，组建了六个项目启动运营小组。在上半年的严峻形势下，我们各个子公司仍然取得了不小的成绩，黄水东调工程建设速度惊人，菏泽两个项目建设速度加快，龙泽公司在市场不景气、水源短缺的情况下保持平稳发展，丰泉水库和固始项目顺利开工，新源
9、公司供水量有所增长，央子供水站第二季度供水量增长明显，莱阳公司和蓝海公司项目也都有了一定的进展，解决了很多遗留问题，为下步发展奠定了良好的基础。二、明确发展定位和方向，增强发展信心和动力。xx 集团今后要不断做大做强，就必须要明确我们的发展定位和方向，把着力点放在我们应该加大措施和集中精力的区域，充分认识到我们的竞争力和优势，否则我们的发展就会偏离正轨，甚至“误入歧途” 。在产业格局上，我们必须要坚持水务为主的定位和方向，这也是水发集团给我们的基本定位。我们要以供水、调水和污水处理业务为核心和主导产业，不断提升我们的核心竞争力，这也是我们今后市场开发和项目投资必须要把握的原则和方向。在房地产、
10、能源（水电、光伏） 、港航物流等其他产业上，必须要以市场前景好、投资收益高为前提，主要采取合资、合作等方式，达到快速增加我们的资产规模和经营收入的目的。在区域布局上，我们必须要以黄水东调工程为依托，立足于胶东五市和东营市场，兼顾省内和国内其他市场。上半年，我们虽然取得了不错的成绩，但在几个经营指标上与年初制定的目标仍然存在不小的差距，主要是营业收入增长缓慢。上半年，集团总资产达到 60 亿，已经完成全年目标，营业利润 2800万元，完成全年目标的 58.3%，但营业收入完成情况不甚理想，不到全年目标的 20%，净资产甚至还出现了负增长。面对严峻的形势和艰巨的任务，我们必须要增强发展信心和动力，
11、采取有力措施，在保持资产稳定增长的同时，把我们的营业收入和利润提升上来。上半年我们已经采取了几个有针对性的措施来增加营业收入，比如收购市政公司、利用黄水东调通水的契机发挥好经营性公司的作用、收购潍坊钢联物流、收购森达美水务、收购寿光华源热力公司等，年底我们的营业收入肯定能实现大幅度的增长。其次，我们现有的还未投入运行的项目中，新河水库已经建成，但缺少水厂和水源，滨海第二平原水库和水厂都已建成，也缺少水源，丰泉水库已经开工建设，黄水东调工程通水后将会解决我们的水源问题，企业经营将会进入快速发展期，营业收入也会实现迅速提升。黄水东调二期投资额达到了 40 亿元，2018 年6 月底前完成，2018
12、 年底实现资产总额 100 亿的目标绝对没有问题。由此来看，xx 集团提出的“2018 年资产达百亿，2019 年资产第二、运营第一”的目标完全有可能实现。因此，我们有信心，也有能力，通过下半年积极作为、奋力进取，在运营管理上下大力气，在投产增效上下真功夫，就一定能完成全年工作目标和任务。三、以企业质量和效益为核心，狠抓经营管理。、必须坚持“水为主业，多元发展”的发展定位。我们在市场开发和项目投资上要坚持供水和污水处理项目为主导，同时兼顾其他产业的原则，要明确以效益为中心的投资方向，没有经济效益的项目坚决不谈，投资回收前景不好的项目坚决不投资，确保我们投资、建设、运营的每一个项目都能不断壮大我
13、们的规模，增加我们的收入和利润。2、必须坚持早日完成工程建设任务的目标。当前，我们有黄水东调应急工程、丰泉水库、固始县引鲇入固饮水工程、菏泽三污项目、水韵大厦等五个工程正在建设中，在我们每一个工程项目建设中，必须要高度重视质量、安全和进度。工程质量和安全就是效益和利润，工程建设保质保量，在以后的运营管理上也会降低运行成本，如果在工程建设中出现了质量和安全问题，必然会带来我们建设成本和运行成本的上升，甚至会损害我们的形象。在保证质量和安全的前提下，各工程项目必须要加快建设进度，早日建成运行，早日投产达效。在项目建设上，我们要明确工程建设时间表，倒排工期，施行交叉施工的办法，攻坚克难，全力推进工程
14、建设速度。会后，各个在建工程项目都要上报工程建设完成的时间，下一步我们还将会对投资建设部进行改革，将投资业务纳入到市场部，由新组建的工程建设部负责集团公司的项目建设工作，深入一线抓建设、抓质量、抓安全、抓进度。3、必须坚持市场开拓。每个企业要实现做大做强，就必须不断壮大规模和实力，使生产达到设计能力，这就必然要求我们不断扩大市场。比如，在污水处理上，一是要增加污水进量，抢占其他企业的污水处理业务和市场，二是通过中水回用来扩大市场，三是通过污泥处理来扩大市场，增加收入。在供水业务上，要充分依托黄水东调工程，通过扩大供水范围，挖掘潜在用水需求，进一步开拓市场，提高收入。因此，我们要持续进行市场开拓
15、，不断投资、引进和合作新的项目，从而不断提升我们的资产规模、营业收入和利润，实现 xx 集团持续健康快速发展。4、必须坚持加强内部管理，实现降本增效。上半年，我们集团总部和各子公司在挖潜增效、节能降耗上采取了许多有力措施，取得了良好的效果。降本增效是我们提升运营管理水平的必然要求，也是我们实现营业收入和利润不断增长的必然选择，我们要从内部管理上下功夫，完善制度，规范管理，实现向管理要效益，要利润。5、必须坚持维护自身权益和利益，实现互利共赢。我们当前推进的许多项目都是与地方政府进行合作，在与政府合作中，必须要坚持平等自主、互利互惠的原则。我们是投资者，是给地方政府进行基础设施和民生工程的投资，
16、同时我们是国有大型企业，在利益问题上，决不能一而再，再而三的让步，以法律为准绳，以合同为依据，以国有大型企业实力为支撑，在市场投资和项目运营上进行维法、维权、维尊，这也是在经营管理上提高收入，增加利润的一个方面。6、必须坚持提高自身管理水平和能力。当前，我们正处于快速发展的关键时期，工作任务异常艰巨，市场开拓、工程建设、运营管理等方面都对我们队伍的管理能力和水平提出了更高的要求。因此，我们要不断完善体制、机制，加强制度建设，用制度来管人、管事，实现集团管理的制度化、规范化。提高集团管理水平的关键在于我们的管理团队，特别是我们管理团队的主要负责人。我们是国有企业，不能用家族式管理，也不能用“拜把子”式的方法来进行企业的管理，而是用制度、用原则来管理企业、经营企业，这里给大家提几点要求：一是明确职责和责任，作为国有企业的领导人员，国家把企业交给我们来经营，来管理，我们代表国家进行项目投资，责任重大，必须要负起国有资产保值增值的职责和责任。二是忠诚履职，要坚持党性，坚持原则，集团公司的决策、决议要坚决执行，不打折扣，不讲条件，布置的任务，要加班加点、千方百计、不遗余力地完成，切实做到履职尽责
