2010年OHSAS18000管理评审报告

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1、OHSAS18001 管理体系 管理层评审报告 2010.12依据OHSAS18001职业健康安全管理体系运 作程序要求,现就本管理系统2010年的运行 状况进行总结检讨,并向各位报告,望各位 给予审议和提出建议。管理层评审目的 满足管理体系标准要求。 确保本管理系统运行持续有效。 确保职业健康安全方针政策推广。 确保目标指标管理方案的实现。 确保内外部审核,及不符合事项得到纠正及预防。 确保管理体系运行符合法律法规要求。管理评审内容-输入 内部审核的合规性评价结果 外部审核的合规性评价结果 参与和协商的结果 与相关方信息沟通汇总 体系文件符合性评价结果 绩效与测量符合性评价结果 目标达成程度

2、总结 不符合事项进度报告 应急响应的实施与检讨 以往管理评审会议跟进总结 法规登录与合规性评价 环境变化及其它发展要求 改进的建议内部审核的合规性评价结果项 目2010年2009年2008年内审次数122内审问题数21720内审建议项000已经改善数21720未改善数0002010内审(2010年5月25-26日)不符合问题:1.发现职员饭堂及员工饭堂购买的食用油没有检测报告,违反运行程序OHS22.0 食品安全卫生控制程序6.1.7的规定。(不符合OHSAS18001:2007标准4.4.6)2.发现采用网络发布的体系文件可以下载及打印,违反了运行程序OHS31.0记录 控制程序5.4.4的

3、规定。(不符合OHSAS18001:2007标准4.4.5)外部审核的合规性评价结果项 目2010年2009年2008年外审审次数111外审问题审问题 数314外审审建议项议项000外审审改善数314未改善数0002010外审(2010年7月11-13日)不符合问题:1.发现成品仓库一些从事唧车拉货的人员穿拖鞋工作,违反OHSAS18001:2007标 准4.4.6运行控制。2.发现D橦二楼成品仓库有一安全出口被货物堵塞,违反OHSAS18001:2007标准 4.4.6运行控制。3.发现D橦三楼装配车间一化学品柜内放置有一瓶饮用水和三瓶酒精,且现场没 有相应的物质安全数据表(MSDS),违反

4、OHSAS18001:2007标准4.4.6运行控制。内外审核结果问题点分布标准对应 条款项 目4.4.54.4.6内审问题审问题 点分布11外审问题审问题 点分布02维护 控制区域 项 目管 理 者 代 表行政及 相关方公司其 它功能 部门工程部 办房PMC 采购 仓库各生 产工 序IE夹具 部维修 部其它内审问题审问题020000000外审问题审问题000021000只需注明有違反項的條款1.发现在网络上发布的体系文件 各部门可随意下载. 2.饭堂的食用油无质量检测报告 .1.叉车拉货人员穿拖鞋 . 2.D幢二楼仓库内货物 阻塞防烟门.1.D3装配车间化学品柜内 放有一瓶饮用水和三瓶酒 精

5、,及现场无MSDS.参与和协商的结果-1年度 项目201020092008已识别 危险源数量191156132高风险 源数量102727改善高风危险数量0170新增高风险 数目000员工参与的风险评 估数量191156132员工参与改善的高 风险 数0170高风险源情况描述: 分布在建筑/维修承包商和调油(漆)房作业及特种设备作业。所改善的高风险源:无参与和协商的结果-2年度 项目201020092008发生工伤次数27次24次32次严重工伤次数0次0次0次 工伤损 失工时652h3224h2544h工伤直接费用6100元29271元38142元人为过 失造成25次20次28次 硬件不足造成1

6、次2次0次 其它原因1次2次4次工伤事件其它描述(如发出的CAP, 培训或其它规律性等):2010年共发生27宗工伤事故,全部由员工参与调查, 并对每宗工伤事故发出“不符合,纠正及预防措施报告”予各相关部门及人员作出改善。参与和协商的结果-3 2010年对职业健康安全方针作出了修订,并于各部门宣传 栏,培训室张贴宣传教育认知。 2010年共制定6个目标及管理方案,共5个部门相关人员参 与。 2010年分别进行了各1次内部审核和外部审核,共发现不 符合事项共5例,相关部门及人员参与了审核及不符合事 项纠正及预防。 每月组织EHS成员参加EHS及7S检查评价。 2010年共有7400人次参与了2次

7、应急疏散演习。 2010年有22人参与了化学品泄漏及有毒气体散发紧急应 变演习。 2010年有16人参与了外意事故(中暑)救援演习。 2010年有16人参与了电梯困人救援演习。参与和协商的结果-4 2010年外来承包商到公司进行了维修及工程建造共有11 次,并依规定与公司签订了“承包商工作协议” 。 2010年共组织了18人参加广东省红十字会举办的急救员 课程培训学习。 2010年组织了5人参加东莞市安全生产监督管理局举办的 安全主任继续教育培训学习。 2010年组织了特殊工种人员(电工,电梯,压力容器,厂内 机动车,化学品作业)共12人次参加东莞市安全生产监督 管理局及东莞市质量技术监督局举

8、办的继续教育培训学 习。 2010年组织了职业危害岗位569人参加了年度职业健康检 查。与相关方信息沟通汇总-1(内部)项目 沟通对象沟通次数沟通内容沟通方式沟通结果全体员工1方针及目标培训/海报良好全体员工1体系文件邮件/张贴良好全体员工1风险辨识及管控文件通知良好全体员工1法律法规文件通知良好全体员工2内外部审核文件通知良好全体员工6监测与测量文件通知良好全体员工12现场管理监督检查良好全体员工5教育与学习培训/海报良好全体员工27建议与诉求调查良好与相关方信息沟通汇总-2(外部)项目 沟通对象沟通 次数沟通内容(摘要)沟通结果承包商11签订承包商工作协议遵守镇消防队3检查安全及消防工作符

9、合市防雷检测所1检测公司避雷系统合格市质量技术监督局5特种作业人员教育学习取得证书市安全生产监督局4特种作业人员教育学习取得证书市计量所4特种设备检验检测合格市特种设备检测院5仪器仪表检测合格市疾病预防中心4职业体检/饮用水及空气质量检测合格镇人民医院27受伤/餐具检测/证件年审合格镇社保局10工伤事故申报完成深圳检测技术中心2空气质量检测合格体系文件符合性评价结果 2010年4月已对体系文件之管理手册,运行程序作 了修订。 2010年4月修订了职业健康安全方针。 2009年12月制订了2010年目标/指标,及管理方案 。 2010年5月重新对工厂各部门的职业健康安全风 险进行了危险源辨识,并

10、制定了管控措施。 2010年对体系规定的一级/二级文件采用网络发 文,以确保文件是最新版本。绩效与测量的符合性评价结果 年度审核一次性通过 没有因管理失控受到政府部门或客户的惩罚 没有发生过重大人员伤害事故 没有发生职业病案例 没有发生过消防安全相关的事故 车间空气质量检测合格 饮用水检测合格 特种设备及仪器仪表检验合格 防雷设施及餐具检测合格目标达成进度总结-1将装配焊锡所产生的铅烟 及时排放到作业区外面, 预防焊锡所产生的铅烟对 员工的身体造成伤害。 改进喷油技术,预防喷油 时化学品挥化及飞溅对员 工身体造成伤害。对移印机盛放油漆的油盘 进行改进,预防移印机在 作业过程中的油漆挥发及 飞溅

11、对员工身体造成伤害 。2010年2月已对装配所有焊锡岗位 100%安装了抽风系统,并经专业机 构检测空气质量符合要求。 2010年2月及11月已在喷油车间增 加了四台全封闭式的自动喷油机, 有效减少油漆及化学品在空气中 的挥发,防止有害化学品对员工的 伤害。 2010年11月前已完成了移印机30% 的开放式油盘改造(改为封闭式油 盘),有效的降低了在工作过程中 有机气体的挥发及有机溶剂飞溅 而导致员工身体造成伤害的风险 。年度目标取得成效目标达成进度总结-2改进啤机打料房及配料房 空间及环境,预防粉尘及噪 音过大对员工的身体造成 伤害。预防火灾事故对员工造成 伤害。预防重大工伤事故对员工 造成

12、伤害。2010年2月已对打料房及配料房进 行了改造,将原来的合并在一起的 ,进行了分开改造,使打料和配料 分属两个不同的独立空间,其噪音 经测量为75-80分贝。 行政部于5月及10月对全厂员工进 行了一次消防安全、消防器材使 用及火灾逃生自救常识的相关知 识培训。 行政部于5月及10月对全厂员工进 行了一次职业健康安全(机器设备 操作安全及工伤预防)的培训。年度目标取得成效不符合事项进度报告-1(內部) 2010年内部审核产生了2项不符合事项。 2010年共发生了27宗工伤事故。不符合事项描述: 1.发现职员饭堂及员工饭堂购买的食用油没有检测报告 。 2.发现采用网络发布的体系文件可以下载及

13、打印。 工伤事故分布状况:部门 类别装配移印啤机夹具IE部维修轻微伤轻伤重伤(伤残)报社保不符合事项进度报告-2(外部) 2010年体系审核(ITS)产生3个不符合事项。 2010年度审核(ICTI)产生4不符合事项。 2010年度审核(TMS)没有发现不符合事项。 2010年度审核(McDonals)没有发现不符合事项。不符合事項描述: 1.发现成品仓库一些从事唧车拉货的人员穿拖鞋工作。 2.发现D橦二楼成品仓库有一安全出口被货物堵塞。 3.发现D橦三楼装配车间一化学品柜内放置有一瓶饮用水和三瓶酒精,且现场没 有相应的物质安全数据表(MSDS)。 4.发现维修部一名电工(刘小猛)电工证于20

14、10/8/24过期(文件显示办理中)。 5.铁皮仓库没有消防设施(警铃/消防栓)。 6.调油房没有提供局部抽风系统。 7.电梯作业员(刘小猛)证件于2010/8/29过期(文件显示办理中)。不符合事项进度报告-3月份报告 项目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计厂内发出CAP 数量30427+2601153客户发 出CAP 数量3外部非客户发 出CAP数量0000000000000今年共发出CAP有37个, 已经全部改善,但仍需加强日常监管,持续改善。今年发出的CAP主要集中在体系的运行控制和现场控制,在日常运行中,CAP中所反映的问题(如化学品使

15、用管理、作业人员的操作规范、堵塞安全出口、化学品使用安全等),各部门均有发生,没有得到根本性解决。主要原因是一线作业员工的安全意识较差,缺乏监管。针对此问题各部门还需加强安全操作部门员工的培训教育和监督。开展针对OHSAS18000的各项培训和宣传,提高员工的安全意识。部门加强监管和督导的力度,EHS委员会加强巡查跟进。应急响应的实施与检讨 2010年共有7400人次参与了2次应急疏散演习。 2010年有22人参与了化学品泄漏及有毒气体散发 紧急应变演习。 2010年有16人参与了外意事故(中暑)救援演习。 2010年有16人参与了电梯困人救援演习。 以上的应急演习使员工参与了安全教育认知,提

16、 升了员工的应急响应能力。以往管理评审会议跟进总结 所有危险辨识,风险评估及管控措施的数据版本为 2010年5月1日,以后没有对新机器,新设备,新工艺进行风 险识别。 2010年的管理方案共6个,已在11月前完成,并进行了 跟进评估。 工伤事故数量2010年(共27宗)比2009年(19宗)有所上升, 未能控制同期减少。 2010年最后内部审核日期为2010年5月26日进行,下半年 没有进行内审。 2010年下半年与气动夹具制作部门沟通效果良好,以致因 夹具原因造成的“工伤事故” 共0宗(上半年8宗) 。法规登录与合规性评价年度 项目201020092008登录法规总数626154本年度新登录 法规数170合规性评价数626154不合格数000新登录法规名称:1.食品卫生法环境变化及其它发展要求特