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1、LOGO会议时间：2015.11.4 10:30内部审核流程及责任 划分会议事务局会议地点：一楼会议室LOGO会议目的解决现状问题一、审核目的：定期不定期稽核，发现问题并采取适当的纠正预防措施，持续 提升质量管理水平。二、内部审核包括体系审核、产品审核、过程审核。1、体系审核频率：每年11月份年度体系审核2、产品审核频率：每年不低于2次（原则上试产和量产初期）3、过程审核频率：每年不低于1次（原则上试产和量产初期）三、15年内部审核情况通报（不含事务局稽查次数）1、体系审核：暂定11月24-25日审核2、产品审核：已纳入年度计划按月推行审核，由事务局主推3、过程审核：5月把手过程审核LOGO会
2、议目的解决现状问题四、目前公司有内审员资格人员内审员清单S/N体系内审员S/N过程审核员S/N产品审核员1盛开明1 1 2方莉香2 2 3李欣铭3 3 4周伟华4 4 5周小兵55 6吴惠友6 6 7周重苗 LOGO会议目的解决现状问题四、目前公司有内审员资格人员内审员清单S/N体系内审员S/N过程审核员S/N产品审核员1盛开明1 1 2方莉香2 2 3李欣铭3 3 4周伟华4 4 5周小兵55 产品审核6吴惠友6 6 产品审核7周重苗 LOGO会议目的解决现状问题五、现状问题：、1、内审员保有数量不足，且部分未主导参加过体系审核2、体系审核人员年年无变更，无法满足全员参与推动落实3、有体系审
3、核经验无内审员证变成外审改善对策4、年年审核人员无更变，参与积极性降低 如何解决？LOGO会议目的解决现状问题解决方案：对内部审核进行责任划分责任划分办法：1、产品审核事务局主导、品保推行、工程经理审核相关人员：周重苗、周小兵、吴惠友、黄副理 2、过程审核事务局主导、工程推行。生产及品保配合相关人员：周重苗、黄副理、胡主任、李主任、侯主任、刘主 任、周小兵、吴惠友3、体系审核全员参与，审核成员涉及管理部、工程部、品保 部、生管组、物管组、业务课（财务和采购后续纳入计划中）相关人员 :黄副理、盛副理、方课长、胡主任、李主任、侯主 任、刘主任、王恒清、彭年清、夏燕玲、周小兵、吴惠友、周伟华LOGO
4、会议目的解决现状问题解决方案：对内部审核进行责任划分审核员激励办法：凡参加内部审核成员当月KPI考核给予5-10分加权（已修改 程序文件）审核员资质解决：每年5月对公司内审员资质进行核查，评估现有人员是否能 满足公司内审需求，必要时纳入新成员并组织其培训获取资质。（已修改程序 文件）体系审核员任命办法：1、由管理者代表直接任命参与审核2、现有人员随机参加审核LOGO会议目的解决现状问题解决方案：对内部审核进行责任划分后附名单：（全员参与可调动内审员名单）内审员方案名单内审员内审员证书过程审核员产品审核员体系审核盛开明1 1 黄胜桥 1 1 周伟华11 1 方莉香1 1 李欣铭1 1 周小兵1
5、11 吴惠友111 胡红龙 1 侯礼坪 1 刘佳 1 王恒清 1 彭年清 1 夏燕玲 1 周重苗1 1LOGO会议目的解决现状问题体系审核范围：体系审核范围序号一、二级文件相关三级文件审核方法 1品质手册7S管理规定按现有程序 文件规定， 以过程审核 方式抽查样 件确认体系 文件和现行 操作的符合 性、适用性 和适宜性2文件资料和记录控制程序改善提案管理规定 3持续改进控制程序员工手册 4内部审核控制程序消防安全作业指导书 5管理评审控制程序工伤处理流程 6业务作业控制程序职业健康安全防护作业规范 7产品质量规划和控制程序岗位说明书(10号抽屉存档) 8生产件批准控制程序KPI绩效指标体系 9
6、应急计划控制程序绩效管理考核指标分布表 10供货商开发和采购控制程序行政管理制度 11人力资源管理控制程序 12不合格品控制程序 13生产计划控制程序 14现场生产控制程序 15委外生产控制程序 16物料和仓储管理控制程序 17实验室控制程序 18检验控制程序 19工程变更控制程序 20量测及监控设备控制程序 21机械设备管理控制程序 22模具管理控制程序 23产品追溯控制程序 LOGO会议目的解决现状问题体系审核范围：涉及程序文件一级文件23份+3阶 文件11份（约30份）体系审核时间：常规2天共计14小时（除过首会议 和末会议时间）体系审核需要人员:4人-6人（3组或者4组） （一、二阶程序文件1H/审核时间）简单讨论后续体系审核人员参与方式？LOGO会议目的解决现状问题15年体系审核定于11月24日至11月25日建议方案：简单讨论本次人员名单若无异议按此名单执行本次会议作为后续年度体系审核规程执行LOGO谢谢大家
