某工程公司质量体系说明

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1、沈阳xxx液压工程有限公司 质量体系认证说明2011.3.22企业简介沈阳XXX液压工程有限公司是经营流体连接件，破碎锤 及润滑设备的专业化企业。主要提供各类进口过渡接头、软 管接头、法兰、软管、软管总成、高压球阀、快速接头、测 试系统、压力表、管夹等，并提供符合国家及行业标准的管 路附件。我们的产品广泛应用于冶金工业、装备制造、石油 化工、电力工业、工程机械、机床工业等领域。我们不仅为顾客提供优质的产品，而且我们拥有专业的 技术人员为顾客提供管路设计、现场安装、技术咨询等服务 。不断进取、不断创新，全心全意为顾客服务，努力成为 受客户尊重的供应商将是XXX人永远的追求。第一章 质量管理职责要

2、求 一、组织机构：企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量 管理机构或负责质量管理工作的人员。 1是否指定领导层中一人负责质量工作。2是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 二、管理职责：应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互 关系。1是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。2有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 三、有效实施：在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法 并严格实施，并记录有关结果。1是否有相应的考核办法。2是否严格实施考核并记录。 一、质量管理 1、组织机构 总经理企业管理部行 政 办 公 室质 量 检 测 部总 成 车 间仓 储 物 流财 务 部销 售

3、 部一、质量管理 2、主要部门管理职能（后附品质手册） 1、总经理职责 (略) 2、企业管理部职责 (略) 3、品质检测部职责 (略) 4、销售部职责 (略) 5、总成车间人员职责 (略)一、质量管理本公司内部质量审核组织及权责如下：1.1 总经理：负责公司整体发展方向及规划。1.2 管理部：负责将公司制定的相关（生产、质量、 工艺）等制度向下落实并检查落实结果；1.3 质检组：依各岗位相关职责标准进行审核，并提出书面总结报告。3、权责考核本章相关管理文件及表格品质手册 管理作业办法 服务及满意度调查管理办法 品质记录与管理办法 内部品质审查办法 内部训练作业办法 资料统计与分析管理办法第二章

4、 生产资源提供(一) 生产设施：企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施， 且维护完好。1是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所。2生产和检验设施是否能正常运转。 设备工装：1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产 设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号 。2设备工装性能和精度是否满足加工要求。3生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 2企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。1、检查设备维护和保养计划及实施的记录。 第二章 生产资源提供(二)测量设备：1

5、*企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求1是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。2. 设备性能、准确度能满足生产需要。3是否与生产规模相适应。 2企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使 用。检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。 3企业质检机构的检验设施、场地及能源、照明、采暖、通风 等有利于检验工作的正常进行，配备必须的消防器材和安全防 护设施；实验室布局合理，并按检验工作需要进行有效隔离。1检验设施、场地是否满足要求。2实验室是否配备必须的消防器材和安全防

6、护设施。 3. 实验室是否布局合理。二、生产资源提供 扣压机1、生产设施清洗装置 剥胶机切割机钢卷尺1、检验设施二、生产资源提供 压力试验台本章相关管理文件及表格品质手册 设备保养维修作业办法 公司设备设施明细第三章：人力资源要求（一）企业领导：企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 是否有基本的质量管理常识。了解产品质量法、标准化法、计量法和工业产品生产许可证管理条例对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；了解企业领导在质量管理中的职责与作用。是否有相关的专业技术知识。了解产品标准、主要性能指标等；了解产品生产工艺流程、检验要求。 技术人员：企业技术人员应掌握专业技术

7、知识，并具有一定的质量管理知识。 是否熟悉自己的岗位职责；是否掌握相关的专业技术知识；是否有一定的质量管理知识。 第三章：人力资源要求（二）检验人员 ：根据招用技术工种从业人员规定（中华人民共和国劳动和社会保障 部第6号令）规定，成品检验员（含物性检验工）应取得职业技能鉴定机构核发 的国家职业资格证书或大专以上检测专业毕业证书。检验人员应熟悉产品检验规 定，具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能。 1.成品检验员（含物性检验工，2名以上）是否有职业技能鉴定机构核发的国家 职业资格证书或大专以上检测专业毕业证书。2. 检验人员是否熟悉自己的岗位职责；3. 是否掌握产品标准和检验要求；4. 是否

8、有一定的质量管理知识；5. 是否能熟练准确地按规定进行检验。（重点抽查关键重要件检验人员和出厂检验人员） 生产人员 ：生产人员应能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等），并能熟 练地操作设备。是否熟悉自己的岗位职责；是否能看懂相关图纸、配方和工艺文件。是否能熟练 地进行生产操作。（重点抽查关键工序、特殊工序操作工人） 人员培训 ：企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。 1. 与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。2. 法律法规有规定的必须持证上岗。 一、人力资源 总经理简介 技术人员 检验人员 生产人员 员工培训二、本章相关管理文件及表格 管理作业办法 生产

9、管理作业办法 专业操作人员管理培训办法 服务及满意度调查管理办法 内部培训办法第四章 技术文件管理 技术标准：1企业应具备和贯彻实施细则5.1中规定的产品标准和相关标 准。1、是否有实施细则中所列的与申请取证产品有关的标准。2、是否为现行有效标准并贯彻执行。 2如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经当地标准化部门备案。1、企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案。2、企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。 技术文件：1技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。1、技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求和数据等是 否

10、符合有关标准和规定要求。2、技术文件签署、更改手续是否正规完备。（重点检查总装图、部件图、关键零件图、关键 工序的工艺文件 ） 第四章 技术文件管理 2技术文件应具有完整性，文件必须齐全配套。 技术文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装 图、部件图、零件图、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导 书、检验规程等以及部件原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或 规程等）。 3技术文件应和实际生产相一致，各车间、部门使用的文件必须完全一致。1、技术文件是否与实际生产和产品统一一致。2、各车间、部门使用的文件是否一致。 文件管理：1企业应制定技术文件管理制

11、度，文件的发布应经过正式批准，使用部 门可随时获得文件的有效版本，文件的修改应符合规定要求。1、是否制定了技术文件管理制度。2、发布的文件是否经正式批准。3、使用部门是否能随时获得文件的有效版本。4、文件的修改是否符合规定。 2企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 一、技术文件管理重要工艺流程说明及作业指导书装配工艺 书软管下料指 导剥胶指导书重点工艺 _扣压指导书重点工艺 _检验指导书重点工艺 _静压试验本章主要相关文件及管理表格品质手册 作业指导书 质量检测记录表第五章 过程质量管理（一） 采购控制：1.企业应制定采购原、辅材料、零部件

12、及外协加工项目的质量控制制度。 1.是否制定了控制文件。2.内容是否完整合理。 2.企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协 单位名单和供货、协作记录。1.是否制定了评价规定。2.是否按规定进行了评价。3.是否全部在合格供方采购。4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 3.企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。 1.是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同等）。2.采购文件是否明确了验收规定。3.采购文件是否经正式批准。4.是否按采购文件进行采购。 第五章 过程质量管理（二）4.企业应按

13、规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 1.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。2.是否按规定进行检验或验证。3.是否保留检验或验证的记录。 工艺管理：1企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。 1.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。2.是否按制度进行管理和考核。 2.原辅材料、半成品、成品、工装器具等应按规定放置，并应防止出 、现损伤或变质。 1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。 3企业职工应严格执行工艺管理制

14、度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 第五章 过程质量管理（三）质量控制1企业应明确设置关键质量控制点，对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。 1.软管生产企业是否对编织（或缠饶）、内管挤出重要工序或产 品关键特性设置了质量控制点。软管组合件企业是否对扣压关键工序设置了质量控制点。2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 2企业应制订关键质量控制点的操作控制程序，并依据程序实施质量控制。 1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序，其内容是否完整。2.是否按程序实施质量控制。 第五章 过程质量管理（四）特殊过程：对产品质量不易或不能

15、经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可 、工艺参数验证和人员鉴定，并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监 控。 1是否将硫化工序定为特殊过程。2. 对硫化工序是否事先进行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。3是否按规定进行操作和过程参数监控。2是否按规定进行操作和过程参数 监控。 产品标识：企业应规定产品标识方法并进行标识。 1.是否规定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。2.检查关键、特殊过程和最终产品的标识。 不合格品：企业应制订不合格品的控制程序，有效防止不合格品出厂。1.是否制订不合格品的控制程序。2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。3.不合

16、格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 一、过程质量管理 采购控制： 公司采购标准操作流程 产品入库检验、抽查 供应商信息评定与考核第六章 产品质量检验（一） 检验管理1企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。 1. 是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。2. 是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。 2. 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。 1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告 。2.检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。 过程检验：企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态