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1、桃桃花花江江羞羞女女山山矿矿泉泉项项 目目 建建 议议 书书桃江县人民政 府二 七 年十 月- -2目 录项目概述项目必要性建设条件项目规模、内容的研究方案项目进度安排环境保护、消防安全、工业卫生生产组织、劳动定员、人员培训投资估算及资金来源社会经济效益分析- -3第一章 项目概述一、项目名称：年产 1.5 万吨羞女山泉天然饮用水生产线项目单位：桃江县招商局项目联系人：林江华（局长）联系电话：0737-8204908传 真：0737-8822813二、可行性研究的概况和结论桃花江羞女山矿泉年产 1.5 万吨羞女山泉天然饮用水生产线，现已进行可行性研究工作，且对省内、外饮用水生产厂家及其市场进行
2、了重点考察。通过组织有关工程技术人员和经济管理人员对项目进行技术、经济可行性论证后，认为本项目利用羞山名泉养美女的知名度和现有自然资源条件，拟购置上海净化水机械设备厂生产的引进德国技术及关键部件的全自动饮用水设备，扩建成年产 1.5 万吨羞女山泉天然饮用水生产线，经论证生产市场前景看好，销售渠道通畅，在技术、经济上是可行的。而且能利用羞山名气打造知名品牌，并利用其辐射功能带动包装产业的发展，使其成为桃江工业新的经济增长点，促进经济效益的提高。第二章 项目可行性2.1 满足市场的需要随着人们生活水平的不断提高，人们对饮用水的质量要求越来越高。近年来，饮水方式逐步得到了改变，已由原来的烧开水过-
3、-4渡到饮用矿泉水，纯净水，再发展到饮用天然优质水。这对生产经营天然优质饮用水带来了广阔空间。利用羞山天然优质泉水，生产高档次的天然优质饮用水是满足市场的需要。2.2 企业发展的需要目前国内饮用水生产企业发展较快，其特点是产品质量优良，产量越大，单位成品愈低，市场竞争能力愈强，市场占有率越大，稳定的销售客户越多，经济效益就越好。调研结果表明，象娃哈哈等饮用水生产企业产品质量稳定，产量大，单位产品成本低，实力雄厚。目前桃江县羞女山泉有限公司虽然创办成功，但规模太小，如果不抓住发展机遇，尽快扩大生产能力，形成经济规模，企业就不具备市场竞争优势；如能抓住发展机遇，进行生产线扩建，则可大大增强竞争能力
4、。因此，此项目是企业发展的需要，势在必行。2.3 利用羞山名气打造知名品牌的需要羞女山简称羞山，自古以来其传说烩炙人口，具有神奇色彩和迷人魅力，羞女山已成为一座誉满天下的美女山。从羞女山下涌出的九条清泉，人们称之为“羞女泉”。泉水清甜可口，具有奇特的养颜功能。 “羞山出美女”， “桃花江是个美人窝”早已驰名海内外。俗话说一方水土养一方人，人们发现羞山一带出美女主要是这里的女子常饮羞女山泉之故。为了充分挖掘羞女山泉的内涵，让更多人享受到羞女山泉的独特功能，越活越年轻，越活越漂亮，该项目旨在利用羞山名气打造知名品牌，发展羞女山泉这一养颜型饮用水产品。- -52.4 振兴桃江经济和带动产业结构调整的
5、需要桃江的饮用水生产近年虽有所发展，但总体规模较小，桃江县羞女山矿泉年产 1.5 万吨羞女山泉天然饮用水生产很有必要，是调整产业结构，发展饮用水生产，带动塑料包装，纸箱包装业的发展，振兴桃江工业的需要。第三章 建设条件3.1 建设地址因本项目属新建项目，故选址应与现有布局相统一，本项目选定桃江县羞女山泉有限公司空闲场地作为扩建地址。3.2 地理位置，交通条件桃江县羞女山矿泉位于桃江县修山镇凤沙坝村，离资江修山镇水运码头仅 1 公里之远，县级公路与厂区相连，距桃江县城有18 公里之遥。地理位置优越，水陆交通运输十分方便。3.3 水电条件本项目日需水量 80 吨，加上消防用水，其数量亦不算太大，现
6、有多股山泉终年不断，直入厂内，水源充足，可满足项目要求。本项目用电装机容量为 70KW，现有修山镇供电站供电线路接通厂区，电力供应有保证。3.4 原辅材料及其他物资主要原料系羞女山泉天然泉水，周围 10 公里范围内无任何环境污染，泉水源多量大，常年不断，取水不尽，用之不竭，供应有保- -6障。辅助材料及包装物资可在本地，也可向外地购进。第四章 项目规模、内容研究方案4.1 产品方案及规模本项目新建羞女山矿泉天然饮用水生产线，项目规模在现有资源及生产能力的前提下，年生产能力 1.5 万吨，主要产品为 19L桶装羞女山泉天然饮用水 60 万桶/年，600ml 瓶装羞女山泉珍品水及中品水 510 万
7、瓶/年。4.2 生产工艺的选定4.2.1 生产工艺概述羞女山矿泉天然饮用水是采用毫无污染的羞女山泉原水为原料，通过电渗析和离子交换，多层精、超滤，消毒灭菌，灌装封口，再经不同层次包装后出厂的。饮用水生产企业要适应市场经济的需要，做到低成本、高质量、高效益，增强产品竞争能力，必须以较大的生产批量，严格的工艺质量控制手段和低消耗等作保证。因此，本项目利用先进合理的工艺流程和工艺布局，最大限度地降低物耗能耗和劳动消耗，同时保证卫生条件清洁达标和工作环境舒适安全。4.2.2 工艺流程(1) 桶装水生产工艺：泵取羞女山泉原水电渗析离子交换精 滤超 滤臭氧灭菌洗桶灌装封 口包 装检验入库成品出厂- -7(
8、2) 瓶装水生产工艺：4.3 主要设备选型：4.3.1 设备选型概述：本项目根据产品纲领及方案，主要设备需购置全自动大桶洗灌生产线和小瓶洗灌线各 1 条及饮用水处理设备 1 套。具体设备为采用上海净化水机械设备厂生产的引进德国关键技术及部件的具有国际先进水平的成套设备。所需设备选型时，着重考虑四个方面：一是新增设备的先进性；二是设备之间的配套性；三是操作人员对设备的适应性；四是设备价格及运距等的合理性。4.3.2 主要设备一览表主要设备一览表表 51序号名 称规格型号序号名 称规格型号1多介质过滤器YRH-6 60016809富氧水生成机5T/H泵取原水电渗析离子交换精 滤超 滤臭氧灭菌冲 瓶
9、灌 装包 装检验入库成品出厂封 口- -82活性炭过滤器YRH-5 600168010臭氧机5T/H3全自动软水器YR-311保安过滤器5T/H4增压泵SZW07512紫外灭菌机3T/H5精密过滤器YRJ-513添加机2.2L/H6纳米过滤系统YR-314全自动大桶洗灌机150 桶/H7高压泵CDL-16015小瓶洗灌机膜ESNAI-401016旋盖机膜壳408017灯检收缩膜机流量计20CDM18拔盖机压力表0-0.6Mpa19运输带压力表0-10kg20远红外收膜机压力表0-30kg21大桶架调压阀0-30kg22托水车序号名 称规格型号序号名 称规格型号电导率仪23化验设备电控器24除铁
10、锰装置支架25曝气机中央控制器YRK-626管道阀门8水箱2T27预过滤器28紫外灭菌灯4.4 总图运输总图布置进行统筹规划，合理调整，做到生产流程通畅，管理方便。本项目运输量主要为产品运出，约为 1.6 万吨/年，根据桃江有较大运输能力的情况，本项目暂不考虑新增运输车辆，由社会运输能力解决。- -94.5 土建工程本项目新建厂房车库及生活用房等，建筑面积 2000m2，改造水井 1 座，新增出水能力 80t/d/4.6 供电及给排水供电电源为生活用电 220V，生产用电 380V，供电设施前面已述，在均衡用电的情况下，约需增容 70KW。供水通过改造水井新增水量解决，排水采用阴沟排即可。第五
11、章 项目进度安排整个项目力争半年完成，进度计划安排见表 61。项目进度计划安排表表 61序号内 容起止年月备 注1项目调研等前期准备工作20032003.62厂房建设及水井改造2003.62003.73设备购置、安装2003.72003.84设备调试、试运行及验收2003.9第六章 环境保护、消防安全、工业卫生6.1 本项目环境保护无废气、废渣、废水排放、整套设备运行- -10噪音约在 30 分贝以下，符合国家标准。6.2 消防安全设置干粉灭火器和泡沫灭火器，且在车间周围设置灭火消防栓，出水量为 15 升/秒，转动机械设防护罩，所有电器均作接零保护。6.3 工业卫生方面，车间一律贴砖吊顶，消毒
12、清洗，并安装排风扇，设置工具柜等，生产人员一律执健康证上岗并着装统一，做到劳动卫生达标。第七章 生产组织、劳动定员、人员培训7.1 生产组织与工作制度的确定是根据国家有关节假日安排和饮用水生产的工艺特点以及民营企业的有关要求进行的，尽量做到设备满负荷运转，并让职工有充足的休息时间，尽量减少夜班，不安排晚班，生产组织与工作制度列表如下：生产组织与工作制度表 81编号名 称工作性质年工作日备注1饮用水生产线两班制3002辅助岗位一班制3007.2 桃江县羞女山矿泉可安排劳动定员岗位 20 人，项目岗位 6 个，项目投产后，劳动定员详见人员配备表。人 员 配 备 表- -11表 82编号岗 位 名
13、称生产人员管理、技术人员合计1泵房值班222水处理883灌 装884包 装10105检 验446企业管理及其他16167销 售3232合 计324880第八章 投资估算及资金来源8.1 固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为 510 万元，其中土建及土地购入等 180 万元，设备购置、运输及安装调试 320 万元，其他 10 万元。8.2 流动资金估算- -12本项目共需流动资金 200 万元，流动资金周转天数不超过两个月。8.3 资金来源本项目所需固定资产投资筹措渠道为：(1)申请技改基金或通过招商途径解决 200 万元。(2)企业自筹或通过招商引资解决 310 万元。本项目所需流动资金筹
14、措为企业自筹 200 万元。第九章 社会经济效益分析9.1 产品成本预测9.1.1 产品成本产品单位综合成本按产品方案比例，羞女山泉饮用水 1038.61元/吨，企业产品总成本每年为 1557.92 万元。成本估算详见表101、102、103。9.1.2 产品成本估算依据原辅材料、动力按现行价格估算，消耗定额以省内其他企业数据作参考。生产销售人员年平均工资按人平 1 万元计，管理人员工资按每月人平 1000 元计，其他劳保福利全体人员按年人平 1000 元计。项目计算期为 11 年，其中建设期算 1 年（实际不要 1 年时间），生产期按 10 年计，第一年产量按 80%的达产率计算，以后年份按
15、100%计，固定资产形成率按 100%，折旧率为 10%，大修理费为 6%。- -13销售费用（含产品运输）除销售人员基本工资外，按销售收入的 35%计，办公费按销售收入的 1%计。流动资金测算，根据民营企业资金周转快的特点，项目投产后共需流动资金 200 万元，企业个人自筹均按年息 6%，高于银行现行利率。9.2 经济效益估算及分析9.2.1 经济效益估算依据本项目为新建工程，项目建成后，项目生产能力 19L 桶装饮用水 60 万桶/年，600ml 各类瓶装水 510 万瓶/年。产品销售价格按现行价计算，桶装水按 8 元/桶计，高档瓶装水按均价 3 元/瓶计。税金按产品销售税率计，力争包税制
16、，正常年产品销售按全年 150万元计。9.2.2 效益估算及分析(1)企业正常年可创产值 2010 万元（现行价），销售收入 2010万元，销售税金 150 万元，年利润 302.08 万元。(2)项目投资利税率： =63.7%(3)项目投资利润率： =42.5%(4)固定资产投资贷款偿还期估算。还款期新增利润的 80%，折旧基金的全部用于还贷。本项目固定资产投资贷款偿还期为 1.98 年，不含建设期为 0.98 年。详见- -14表 104。(5)现金流量分析。以项目投资为基础，逐年计算现金流量，其财务评价指标如下：财务内部收益率：49.12%；财务净现值(I=20%)628.8 万元；投资回收期：含建设期 3.29 年；不含建设期 2.29 年。现金流量分析详见表 105。(6)盈亏平衡点产量=
