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1、Q/CHALCO GZ 中国铝业贵州分公司管理标准中国铝业贵州分公司管理标准Q/CHALCO GZ 04 A22-2011物资供应管理物资供应管理制度制度2011-08-192011-08-19 发布发布 2011-08-192011-08-19 实施实施贵州分公司贵州分公司 发发 布布Q/CHALCO GZ 04 A22-2011目 录 前 言.1 1 目的.7 2 范围.7 3 术语和定义.7 4 职责.8 5 工作程序.8 5.1 物资采购管理.8 5.1.1 物资管理分类.85.1.2 合格供方的选择与评定.95.1.3 采购计划的编制.95.1.4 采购实施.105.1.5 采购文件
2、管理.115.2 采购物资的验证.11 5.2.1 大宗原燃料进货检验.115.2.2 其它物资进货验收.125.3 物资储存、配送管理.14 5.3.1 物资入库.145.3.2 物资保管和防护.145.3.3 物资出库.145.3.4 物资的清查盘点.165.3.5 物资装卸及运输.175.3.6 仓库安全管理.175.3.7 仓库库存控制.185.4 考核.18 6 相关文件.19 7 流程图（见附录 B） .19 8 记录.19 9 附录.191Q/CHALCO GZ 04 A22-2011前 言本标准是根据 GB/T19001-2008质量体系要求标准第七章节的规定，并结合我分公司物
3、资供应链特点而编写的，它规定了分公司从采购到物资配送各环节所涉及的相关部门的基本职责和要求，是分公司供应链管理业务活动应当遵循的基本程序。依据公司纪要字2011403 号“优化物资采购流程会议纪要”的要求，对 2011 年 5月 20 日首次发布的物资供应管理制度进行再修订。此次修订保留制度原条款内容不变，补充修改了物资出库（3.3.3）、考核（5.4）等条款内容；细化了采购实施（5.1.4）条款中关于合同拟制、审批的具体要求；新增了物资紧急放行（5.3.3.4）的控制要求。本标准修改由中国铝业贵州分公司标准制修订领导小组提出；本标准由总经理办归口管理；本标准由生产运行部起草；本标准首次发布
4、2011 年 5 月 20 日；本标准审核确认于 2011 年 8 月 19 日；本标准此次发布 2011 年 8 月 19 日。中国铝业贵州分公司管理标准中国铝业贵州分公司管理标准Q/CHALCO GZ 04 A22-2011物资供应管理物资供应管理制度制度1 目的目的本标准规定了物资计划、采购、验证、仓储、配送、使用验收等环节的基本管理程序和要求，对中国铝业贵州分公司物资供应链实施有效控制。2 范围范围适用于分公司物资供应（配送）链管理。3 术语和定义术语和定义3.1 物资：物资：指分公司生产、大修、维修、投资及资本性支出等所需的原燃材料、辅助材料、外购矿石、设备、备件等。类物资：类物资：
5、构成产品实体或对产品质量、重要设备的正常运行有较大影响的大宗原燃材料和设备。类物资：类物资：不构成产品实体的备件、辅助材料、二类机电等物资等。3.2 合格供方：合格供方：指能够提供满足分公司使用物资规定要求能力的生产厂家或供应商。3.3 配送配送:在经济合理区域范围内，根据用户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按现时现物送达指定地点的物流活动。物资直接配送：由于特殊原因未办理物配仓储入库的物资，直接送达指定地点的配送行为。3.4 有效质量文件：有效质量文件：供货方出具符合国际、国家、行业以及双方约定标准的有效质量证明书。3.5 检验：检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。试验：试验：按照程序确定一个或多
