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1、天津公司2012年工作总结 及2013年年度发展计划目录 ContentsPART.1 2012年度经营情况回顾PART.2 2013年度发展思路及工作计划PART.3 各项目2013年经营计划1PART.1 2012年度经营情况回顾 1.1 核心业绩指标完成情况 1.2 经营亮点回顾 （1）销售业绩 （2）结转额（3）现金流控制情况 （4）盈利能力回顾（5）各专业线业绩表现1.3 主要差距与不足指标类型基准 目标实际完 成情况实际 得分 税后净营业利 润（亿元） 3.62.9完成81%KPI43 GS35 合计78指标类型基准 目标实际完 成情况实际 得分 税后净营业利 润（亿元） 1.31
2、.82完成140%KPI68.5 GS27.4 合计95.92011年运营质量得分：78分2012年运营质量得分：96分2012年，天津公司核心业绩及运营质量较2011年大幅提升！1.1 核心业绩指标完成情况1.1 核心业绩指标完成情况 KPI指标2012年，团队敏锐把握市场节奏，强化月度目标考核，协力达成各项指标，但 由于年内多次集中入住，导致客户满意度得分较低p 税后净营业利润：全年实现1.82亿元，完成基础目标的140%。p 协议销售额：全年实现27.8亿，完成基础目标的110%。p 销售回款：全年回款26.1亿，完成基础目标的110%。p 经营性净现金流入： 2012年经营性净现金流5
3、.8亿，完成基础目标的187% 。p 客户满意度：客户满意度 42分，完成基础目标的79%。2013年需要重点加强客户服务工作。指标类别指标名称权重 基础目标 2012年实际完成完成比例特殊奖励税后净营业利润（亿元） 1.31.82140%KPI销售协议销售额（亿元）35%25.227.8110%远洋城销售毛利率（%）5%16%13.4%-万和城销售毛利率（%）2%5%-1.2%-远洋风景销售毛利率（）3%0%0.3%-现金流销售回款（亿元）5%23.626.1111%经营性净现金流入（亿）10%3.15.8161%满意度客户满意度10%534279%1.1 核心业绩指标完成情况 GS 竭力达
4、成各项GS考核节点，部分节点根据市场变化情况及时进行策略性调整指标 类别指标名称权重基础目标2012年完成情况节点 拆迁及土地整理8% 1）12月31日远洋城G地块完成 拆迁；1、远洋城G地块拆迁： 我司提出将AJ、G地块拆迁问题分开处理的方式，AJ地块争议较小先期解决，G拆迁 争议较大延后处理；目前我司与拆迁公司达成一致，但拆迁价款需要集团审批同意。 2、远洋城K地块土地置换： a、在后期地块规划方案中，将K地块地上总建筑面积8000平米计入EGAJ中，减小由 于土地权属具有不确定性带来的面积损失风险； b、在完成后续地块规划报批手续后，再与政府沟通K地块变性问题。 3、风景B5地块无地库部
5、分拆迁： 已滨海市政达成一致，春节前完成确认拆迁方案，确保B5地块14年底整体交付； 同时我司已制定强拆方案，与滨海市政进一步沟通。 4、风景B5地块有地库部分拆迁12年4月份提前完成2）12月31日远洋城K地块完成 控规调整并具备挂牌条件；3）6月30日远洋风景B5地块无 地库部分完成拆迁；4）9月30日远洋风景B5地块有 地库部分完成拆迁。远洋城品质提升 及延期交付问题 处理 3%1）4月30日完成B地块1-5#楼、I 地块1-3#楼交付，妥善处理群诉 事件；1、群诉事件关闭 a、远洋城B、I地块群诉事件处理较好，截止12年5月份集中交付期结束，两地块共计 交付902户，入住率85% b、
6、群诉事件未对项目销售产生不良影响，全年销售额14亿，超额完成2亿。 2、品质提升 2012年公司开展多项品质提升工作，并取得了良好效果 a、各项目每季度组织客户关怀活动，年度组织绿手套、远洋达人秀活动 b、风景物业新的管理模式尝试，物业人员优化，物业公司制度流程建设 c、远洋城H地块外立面翻新，万和城一期园林品质整改，新干线项目园林品质提升2）全面落实2011年8月8日纪要 提及的品质提升计划：4月15日前 上报具体提升计划，并按计划完 成。远洋城I1商业开 工及签约3%1）6月30日前I1商业桩基开工；1、I1商业桩基础工程开工 a、销售方式由整售改为散售 b、考虑成本因素，对方案进行调整，
7、地下总面积相对原方案减少4579平米 c、地块内存在原普利达公司施工老桩，对老桩处理进行充分论证，施工方案复杂 2、三家主力店正式租赁合同已签订2）12月31日I1三家商业主力店 签订正式租赁合同。万和城会所开业2% 8月31日会所正式开业，对外经 营。目前会所营业执照受总登影响尚未取得，会所软硬件条件基本到位，已发放体验卡邀 请客户体验，预计2013年6月完成远洋风景1.4万 平商业定位规划2%1）11月15日完成规划报批a、地块周边商业氛围尚不成熟，商业不具备盈利条件，同集团研究后一致同意缓建 ； b、B5地块施工场地较小，目前商业位置为施工料场堆放场地，商业不具备开工条 件。2）12月3
8、1日具备开工条件。远洋城后期地块 定位规划3%6月30日前E、G、A、J地块方案 上报集团并通过评审。已按期完成并通过集团审批1PART.1 2012年度经营情况回顾 1.1 核心业绩指标完成情况 1.2 经营亮点回顾 （1）销售业绩 （2）结转收入（3）现金流控制情况 （4）盈利能力（5）各专业线业绩表现1.3 主要差距与不足1PART.1 2012年度经营情况回顾 1.1 核心业绩指标完成情况 1.2 经营亮点回顾 （1）销售业绩 （2）结转收入（3）现金流控制情况 （4）盈利能力（5）各专业线业绩表现1.3 主要差距与不足亮点一： 销售业绩在严峻的政策环境与激烈的市场竞争环境下，众多竞争
9、房企销售业绩遭受重创，天津 公司经受严峻考验销售额稳步增长亮点一：天津公司经受严峻市场考验销售额稳步增长公司名称2011年销售额 2012年销售额增长率在售项目远洋地产天津公 司25.4 27.5 8.27%4万科61.1 32.0 -47.62%11金融街41.4 30.1 -27.23%3保利50.5 43.9 -13.03%5融创63.7 60.9 -4.37%7(亿元)(万平米)l 在严峻的政策环境与激烈的市场竞争环境下，万 科、金融街、保利、融创销售额环比均有所下降，万 科公司环比下降48%，天津公司经受考验销售额呈 上升趋势，环比增长8%；l2012年，天津公司面临可售资源减少，市
10、场价格 下行压力持续增大等问题。经过一年的努力,天津公 司圆满完成销售任务，销售面积市场份额与去年持平 ，但销售额市场份额环略有下降受市场价格下行压力影响，天津公 司调整价格策略，年度市场份额略 有下降2012年可售资源减少p 2012年，天津公司加强了对市场的敏感性的反应能力，抓住了全年3个重要的窗口期。p 准确判断市场形势，全年月度计划完成率符合市场变化，多数月份超额完成计划指标。100%亮点一：准确把握市场节奏，月度达成率较高单位： 万元月度销售额与市场节奏对比单位： 亿元l 远洋城项目实现协议销售额14.1亿元，环比增长83% 。销售面积17.8万平米，环比增长98% ；l 塘沽区销售
11、金额、销售面积、销售套数第一。全市销售面积、销售套数排名第一。环比增长83%环比增长98%2012年远洋城勇夺塘沽区销售金额、销售面积、销售套数三冠王，全年完成协议销 售额14.1亿元，环比增长83% 。亮点一：远洋城勇夺塘沽区销售金额、销售面积、销售套数三冠王l 远洋风景项目成交均价领先于周边竞品项目，超出区域均价17%；l项目所属区域2012年销售金额、销售面积环比大幅下降，远洋风景跑赢大市， 市场份额有所提升。亮点一：远洋风景问鼎区域价格标杆，圆满完成全年销售任务项目名称销售面积(万平米)销售金额(亿元)均价(元/平米)区域整体76.5709005远洋风景5.69 610567华润橡树湾
12、6.71 5.25 7818恒大名都6.02 4.56 7564天津华侨城4.73 4.35 9182首创溪堤郡3.34 3.02 9044金隅悦城6.86 7.07 10114远洋风景2012年实现销售额6亿元，区域排名第三。区域销售额环比骤降36% ，远 洋风景跑赢大市，圆满完成全年销售任务。风景环比下降9%区域销售面积环比骤降40% 区域销售面积环比骤降36% 风景环比下降14%(亿元)(亿元)(万平米)(万平米)环比增长29%环比增长24%亮点一：远洋万和城顶住价格压力，彻底扭转销售不利局面远洋万和城通过调整营销策略、拓宽客户渠道彻底扭转销售不利局面，全年实现销售 额5.1亿元，销售额
13、环比增长24%(万平米)(亿元)彻底扭转销售不利局面，销 售额、销售面积稳步提升l 2012年远洋万和成交均价远高于环外竞品成交价格，项目顶住价格压力，实现全年销售额稳步增长；l 2012年万和城彻底扭转销售困局，连续4个月近亿销售额，提前并超额完成全年销售任务。项目名称销售面积(万平米)销售金额(亿元)均价(元/平米)区域整体10511510952远洋万和城4.45.111549境界梅江4.85.711511首创福特纳湾5.14.48593理想城1.81.79442首创爱这城10.88.47790降幅54%单位: 亿元 单位: % 亮点一：天津公司营销费率大幅降低营销费率 大幅降低l 截至2
14、012年底，天津公司营销费用支出0.86亿元，环比缩减54% ；l2012年天津公司营销费率下降4个百分点，费效比显著提升 。天津公司2012年营销费用环比2011年缩减54% ，各项目营销费率大幅降低亮点二： 结转收入p 2012年，结转任务46.8亿元，占集团总结转任务的16%，任务艰巨。 全年完成结转 44万平米，实现结转金 额41.3 亿元，同比增长46%，较前两年结转规模大幅提升。p 在业主越发关注房屋工程质量、房价下滑的严酷市场背景下，天津公司克服在5、10-12月集中交房与年底大 批量交房的巨大压力，全力攻克配套、验收等难关，如期完成三个项目七次重大交房。2010-2012年结转
15、规模增长情况（亿元） 亮点二：克服重重压力，如期完成三个项目结转任务项目名称指标名称5月10月 11月 12月 远洋城项目套数938797490301 金额8.26.443.6 远洋风景项目套数 611408 金额 5.33.5 远洋万和城项目套数385 金额4.9 合计套数13231408898301金额13.111.77.53.646%100%天津公司5、10-12月 集中结转情况p 2012年可结转资源减少6.2亿元，主要由于以下三方面原因 ： 1. 远洋城项目B地块总包管理混乱、资金不足，导致我司工期大幅延长，不能在12年如期交付；2. 远洋城项目B 、I 地块2011年延期交房，导致
16、大批量退房3. 新干线项目商业售价大幅跳水，存量依旧很大，销售困难p 为弥补差距，各项目积极加快结转节奏，弥补结转差距近9000万元：1. 远洋城D地块加快销售进度，超额完成结转任务2. 远洋城I地块加大退房再售力度，弥补结转差距2700万元；3. 远洋风景、远洋万和城在保证工程质量的前提下，实景完美呈现，首次交付当月入住率达到90%以上，超额完成结转任务4. 新干线住宅按计划实现清盘，弥补结转差距约400万元。各项目结转计划差额（亿元）地块名称超额贡献结转金额远洋城D地块超额结转2600万元远洋城I地块退房再售2700万元万和城一期超额结转3000万元远洋风景B4地块超额结转147万元远洋新干线住宅超额结转400万元合计超额8847万元各项目超额结转明细（万元）亮点二：积极弥补结转差距，超额完成税后净利指标亮点三：现金流控制情况亮点三：超额完成销售回款2012年，经营活动净现金流为5.8亿元，超额完成预算指标2.7亿元，累计回款覆盖累计 开发支出p2012年，销售回款任务23
