《年月运营分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年月运营分析报告（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国福火锅吉林缘生泰餐饮有限公司吉 林 运 营 中 心5月运营分析报告1、往期数据的回顾（财务部） 2、数据差异产生的原因（财务部） 3、具体的改进措施（运营部） 4、开源节流中的扩与缩（运营部） 5、业务回顾与职能改进（运营部）运营分析会的最终目标是：依据对往期经营管理与经营业 务所产生的数据进行分析，找出数据差异产生的原因，区 分优势与劣势；对上一阶段的管理进行剖析，为未来的管 理优化调整提拱依据。运营分析的主导思想5月运营分析主体内容财务部 （店长互动） 一、5月经营业绩回顾 1、主营业务数据分析 2、主营业务同期对比 二、5月业务数据剖析 1、各项销售活动案例 2、两店经营数据对比 三
2、、5月成本数据分析 1、变动成本项的调控 2、变动数据的分析运营部 （改进确认） 一、运营管控数据对比 1、两店差异的关键点 2、店长需具备的四个能力 二、单店营销常用技巧 1、错位销售的三种方法 2、周边与现场的借势与造势 三、店面改进措施 1、成本 2、产品 3、环境中国福 火 锅项项 目 江北店 雾凇雾凇 路店 差 异 一、主营营收入347,816.00 351,160.00 -3,344.00 减：收入折扣52,731.80 39,610.20 13,121.60 二、收入净额净额295,084.20 311,549.80 -16,465.60 1、主营营成本170,627.70 16
3、3,377.88 7,249.82 2、主营营税金1,132.70 854.67 278.03 三、主营营利润润123,323.80 147,317.25 -23,993.45 四、经营费经营费 用合计计135,578.38 111,931.67 23,646.71 1、 减:变动营业费变动营业费 用110,904.18 91,383.34 19,520.84 1）人力费费用62,614.90 60,858.91 1,755.99 2）能源费费用12,982.00 9,975.00 3,007.00 3）物料消耗3,836.11 2,896.29 939.82 4）办办公费费用3,096.16
4、 604.93 2,491.23 4）促销费销费 用19,050.01 13,917.21 5,132.80 5）财务费财务费 用0.00 0.00 0.00 6）其他费费用9,325.00 3,131.00 6,194.00 2、减:固定费费用24,674.20 20,548.33 4,125.87 1）经营经营 租赁赁19,458.33 16,388.89 3,069.44 2）摊销费摊销费 用103.45 0.00 103.45 3）提管理费费5,112.42 4,159.44 952.98 五、经营经营 利润润 -12,254.58 35,385.58 -47,640.16 运营管控数
5、据对比（例 ）销售折扣可变控制中国福 火 锅项项目 江北店 雾凇雾凇路店 差 异 营业营业 外收入1,044.80 1,559.00 -514.20 减：营业营业 外支出0.00 0.00 0.00 其他业务业务 收入14,672.00 11,429.00 3,243.00 减：其他业务业务 成本0.00 0.00 0.00 六、利润总额润总额3,462.22 48,373.58 -44,911.36 加;摊销费摊销费 用0.00 0.00 0.00 七、考核利润润3,462.22 48,373.58 -44,911.36 1、本月日均额9,518.85 10,049.99 -531.15 2
6、、本月保本额292,146.88 268,632.67 23,514.21 八、费用率 0.00 1.折前成本率49.06%46.53%2.53%2.折后成本率57.82%52.44%5.38%3.变动费用率31.89%26.02%5.86%1）人力费用率18.00%17.33%0.67%2）能源费用率3.73%2.84%0.89%3）物料消耗率1.10%0.82%0.28%4.固定费用率7.09%5.85%1.24%5.经营利润率-3.52%10.08%-13.60%6.利润润率1.00%13.78%-12.78%运营管控数据对比（例 ）中国福 火 锅净收入：减少1.64万费用增加：2.36
7、万元成本增加：0.73万元最终的结果净利润相差：4.49万元运营管控数据对比结果中国福 火 锅肉类 33%.涮杂类 16.58%其它 35.77%锅底类 8.66%蘸料类 5.62%各大品类的分布与改进点1、产品展档布局的适当变化增强可视性与新鲜度 2、根据销售规律进行量化提高食材的周转等于减少库 存并保障食材的品质 3、导购与目的性销售重心转移所有品类分阶段进行进行 销售，并明确增长点与增长重心中国福 火 锅店面改进措施一（产品）产 品销售手段销售结构销售品质1、导购促销 2、活动支持 3、单店优惠 4、目标任务目的：通过具有针对性 的调整，增强顾客的新 鲜感提升到店率与消费 粘性1、展档布
8、局2、错位销售3、饥渴布局将固有的模式进行适度改变， 增加新鲜感与吸引力 对产品、时间、价格进行错位 安排，加大猎奇心与占利心 餐区、餐位进行闭区与占位 ，聚集人气与营造氛围；对 部份产品实行限时抢购1、先进先出原则 2、零库存原则 3、合格原则 4、维护原则只有坚持在四项基本原则的基 础上才能有保障的提升产品品 质与降底食材成本并形成良性 流通。中国福 火 锅店面改进措施二（环境）环 境物品服务清洁1、定位原则 2、使用原则 3、管理原则 4、申购原则通过四项基本物品管理原则，导入 六T管理物品项，由专人负责巩固 养成习惯，再分阶段性导入六T其它 项。整洁有序、有名有姓、有区有 点、降低维护
9、与损耗费用。1、统一形象 2、标准语言 3、态度热情 4、专业素养良好的职业形象与专业素质及服务 态度是稳定客源的唯一途径，而这 些是需要持之以怛的强化训练才能 达成的，定期对成员进行培训除了 能提高作业技能减少人工外，更多 的是能激发员工的学习欲望并帮助 成长1、片区责任 2、日常例检 3、事项专人 4、时时维护 5、激励成长将具体的工作事项通过划分责 任区落实到人，并形成检查维 护习惯，常规例行工作专人负 责，时时维护片区小组负责， 并制成图文上墙，时时激励。中国福 火 锅店面改进措施三（成本）成 本食材人资能耗损耗因素1、库存积压 2、验收维护 3、丢失浪费 4、急推缺失1、工时管理缺失
10、 2、业绩下滑堆积 3、分工合作协调 4、职业技能素养1、能耗无监控2、配给无限制3、设计不合理4、区段式经营1、根据销售状况建立每日销售表，合理配送，降低库 存，提高食材周转率与新鲜度；2、3、对于配送特别 是自采类建立食材验收单并标明出成率，对展档食品 要设专人进行维护；4、所有食品销售与保管严格按 照先进先出原则进行销售，对点击率底的产品应建立 回馈信息上报产品部，对积压的产品设专人或采取降 价促销，以确保产品能在保质期内进行销售。 1、2、对现有的排班与工作岗位进行梳理，根 据产出与工时段挂勾，例如对洗摘、夜班进 行合理排班、通岗、压缩或小时工来降低人 工；3、4、通过职业技能培训与团
11、队实操培 训提升合作意识与工作能力；对所有的工作 站实行限时制度。 1、所有能源设备造册登记、专区、专人管理2、所有低值易损耗品进行量化按业绩1%配给3、所有涉及能源的分使用性能与功率设独立开 关，并专人进行色差控制管理 4、根据门店经营状况，分区域分时间段进行错 锋或闭区经营，以降低能耗与人工，中国福 火 锅单店破冰常用营销技巧一、错位营销的三种方法 1、时间错位：通过营业时间 错位调整。例：3月4号5点凡 进店用餐可获得XXX 2、价格错位：将产品标注的 价格进行调整。例：原价XX ，现价XX 3、区间错位：将现有的区域 进行划分并制作相应的包区 牌、等位牌并放置不常开的区 域，或部份较热
12、台位二、借势与造势 1、周边造势：常关注店面周 边半径1000米范围以内的公众 信息与活动，并借机参与， 或常组织店内员工与社区街 道进行互联活动，特别是人 流聚集相对集中的场所。 2、现场造势：通过门店例会 或宣传物品及游戏道具在店 前进行各类活动或游戏并适 当邀请路人或消费者参加互 动；对门店内部的可移动的 物品与装饰品进行改动，营 造新鲜感与视觉冲击；不定 时在消费区组织部份具有表 演才能的员工进行小节目与 客人互动。中国福 火 锅店长需具备的四个能力1、基本的财务数据分析能力通过对门店日常数据的时时关 注与梳理分析、向专业的财务人员 请教可获得这项能力2、时间分配的管理能力通过对每日工作事项安排所 需花费的时间进行记录，在设定的 时间段进行集中梳理与分析可获得 这项能力3、目标计划组织的实施能力通过对日常事项进行目标设 定并按计划组织实施可获得这项 能力4、团队打造与训导能力具备带领团队进行目标作战与 培训指导，并能在团队的合作下 达成目标。通过门店开展各项会议与培 训及团建活动并学习相关知识不 断强化自已可获得这项能力江北店桦甸东辽店 解放西中国福 火 锅一一 辈辈 子子做 好 一 件 事一一 群群 人人我们为实现梦想而努力谢谢观赏甲午年六月十六日柳孝银
