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1、抄税处理抄税处理1 1抄报税管理抄报税管理2 2金税卡管理金税卡管理3 3发票资料统计发票资料统计一一. . 抄报税处理抄报税处理1.1. 抄税处理抄税处理2.2. 发票资料查询打印发票资料查询打印3.3. 报税资料传出报税资料传出1.1.抄税处理抄税处理 抄报税基本流程抄报税基本流程 抄报税处理抄报税处理企业抄报税基本流程抄税写IC卡销项报表打印持IC卡和报表报税抄税处理为什么电脑今为什么电脑今 天不能开票呢天不能开票呢 ？20062006年年3 3月月 日日星期二星期二1征期抄税发票写入区已发票写入区已 满，请抄税？满，请抄税？20062006年年3 3月月 日日星期五星期五17非征期随时
2、抄税一机多票系统使用后，除具有征期抄 税功能外，为了解决开票量不断增大的问 题，系统还提供了随时抄税功能，随时抄 税后即可继续开具发票,并可随时到税务 机关进行报税 。抄税处理是将金税卡中的本期金额、税额及发票明细传出到IC卡中。说明：抄税处理征期抄税：每月1日必须抄税，否则无法 开票；报税期内必须报税，否则，系统自 动锁死；随时抄税：抄税时间不受限制，但在下次 抄税前必须报税。说明：系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“ 本期资料”或“上期资料”。抄税处理点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。系统自动判断是征期抄税还 是非征期抄税，并分别给出 不同提示信息，如上
3、图是非 征期抄税提示。征期抄税提示信息在可选择的抄税期中包括“本期资料” 和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料 ，在对其进行抄取时选择“本期资料”。上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税， 例如抄税后，不小心将IC卡损坏，到税务 机关更换IC卡后，重新执行抄上期资料功 能即可。说明：点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。 抄税处理注意一：1.抄本期资料时，必须确保上期报税成 功，并将报税成功标志读入开票系统，才可 以抄税。2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和 退票信息。若IC卡中有新购的发票，必须先读入发 票，再进行抄税；若IC卡中有退回的发票，必须先做退票
4、处理，再进行抄税。抄税处理抄税处理注意二：3.抄上期资料时，必须确保IC卡中无 报税成功标志和税务资料，并且上期报税 未成功。4.抄上期资料时，IC卡中购票和退票 信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票， 不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。5.抄税成功标志：点击状态查询，报 税成功标志：无，报税资料：有，未到抄 税期。2.2.发票资料查询打印发票资料查询打印企业在进行报税时，当地税局会要求企业在进行报税时，当地税局会要求 企业携带各种报表，此时需要利用企业携带各种报表，此时需要利用发票资发票资 料查询打印料查询打印功能按照当地税局的要求打印功能按照当地税局的要求打印 各种报表。各种报表。发票资
5、料查询打印发票资料查询打印功能可以按照月份功能可以按照月份 、发票种类和所属税期等条件生成销项发、发票种类和所属税期等条件生成销项发 票的汇总表与各种明细表，以供查询和打票的汇总表与各种明细表，以供查询和打 印。印。发票资料查询打印发票资料查询打印系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发 票种类、月份、所属税期和查询选项。点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。当“选择月份”为非当前月时，“所属税期”只有“本 月累计”一项；当“选择月份”为当前月时，“所属 税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期 ”“第XX期”，所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定
6、。 说明： 非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。 次月征期抄税后，未读入报税成功标志前，“所属税期” 选项中会显示“当期值”，可以选择“当期值”对上月最后 一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计。 说明：发票资料查询打印设置好各选项后，点击“确定”按钮。 系统打开所选发票种类的汇总表窗口，例如打开专用发 票汇总表。 发票资料查询打印点击“预览”按钮查看报表。 选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期 等条件连续打印各种报表。发票资料查询打印3.3.报税资料传出报税资料传出由于金税卡损坏等意外原因，造成销由于金税卡损坏等意外
7、原因，造成销 项发票数据无法通过项发票数据无法通过ICIC卡正常报税时，可卡正常报税时，可 在更换金税卡后，通过在更换金税卡后，通过报税资料传出报税资料传出功能功能 将存储在硬盘数据库中的发票明细传出至将存储在硬盘数据库中的发票明细传出至 磁盘并传入报税子系统（正常情况下报税磁盘并传入报税子系统（正常情况下报税 时不需要进行报税资料传出）。时不需要进行报税资料传出）。如需使用该功能，必须由服务单位的如需使用该功能，必须由服务单位的 技术人员执行。技术人员执行。 报税资料传出报税资料传出点击“抄报税管理/报税资料传出” 菜单或快捷图标“资料传出” 。在系统弹出的输入维护口令对话框中，正确输入获得的维护口 令后，点击“确认”按钮。系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击系统弹出选择年份和资料传出路径对话框，选择好后点击“ “确确 认认” ”按钮，数据文件为文本格式传出。按钮，数据文件为文本格式传出。系统提示金税卡资料系统提示金税卡资料传出成功。成功。
