2010总结及2011年计划12.29

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1、深圳市九九八投资有限公司2010年工作总结2011年目标计划部 门：沃店管理部(连锁事业部）汇报人：陈维军时 间：2010年12月14日2010年的总结 1、业绩总结 2、客户分析 3、业务类型分析 4、员工培训成长总结 5、经营管理得失总结 2011年经营计划 1、市场环境分析 2、竞争对手分析 3、部门组织架构 4、部门业绩目标以及细分 5、完成目标的措施和方法 6、激励机制第一部分 2010年度工作总结2010年部门绩效目标季 度一季度（商旅部 门）二季度三季度四季度原定目标1、旅游路线录入1200 条 2、完成录入全国省会 城市租车 3、酒店录入900家（三 月开始） 4、平台推广开账

2、号240 个（四月开始）1、旅游录入600条（6月份）。 2、平台推广开账号400个平台开户，客 户回访（1人） 3、机票完成2万元 4、电销部产品优化，网上招聘到24个 兼职店长并在其网店上销售我们产品(6 月）。1、3G开户100个（8月份 开始） 2、机票完成2万元1、3G开户280个 2、机票完成1.8万实际完成1、旅游完成录入1100 条，完成全国省会城市 租车信息（92%） 2、酒店录入完成765家 （85%） 3、平台推广完成264个 平台开户。（110%）1、旅游6月路线录入完成550条，（92% ） 2、平台推广完成416个平台开户，回访 536个客户（104%） 3、机票二

3、季度完成18074.67元（90%） 4、已经将相关加盟关键字都排在了百 度首页的前三位置;PR由原来的PR3上 升为PR4 ，店长招聘到10个（41.7% ）1、3G开户70个（70%） 2、机票三季度完成 13825.445元（69%）1、3G开户175个（63%） 2、机票完成12307.41元（ 完成68%）完成率（ ）95.7%82%69.5%66%差异原因分析：1、系统的不稳定性与不够完善。 2、人员的专业性不够，服务意识不够强，需加强培训与实践。 3、宝民店7月底开张大家对联通知识专业性不够，10月开始联通宏观政策出台资费政策改变，消费者一下无法接受得需专业 人员给予介绍说服顾客

4、，11月份开始已经慢慢接受。1、业绩总结各加盟店情况总结2、客户分析v按顾客消费我们可以按照5个W和1个H来进行分析 ：vWhat(购买什么）：无论顾客是购买手机或3G号或其它手机号码也好，我们都必 须得了解顾客需求及他的购买情况。vWhy（为什么购买）：购买大多也是有主要原因与次要原因；购买手机或号码都 好，有的顾客经常外出的为了节省话费，购买手机有的是为了给家人使用。vWhen(何时)：在不同的季节销售情况不同，同时也主要受到附近的居民和上班 族的作息出行情况影响。vWhere（何地）：有的顾客会在网络上或者广告宣传单上看好，然后直接到店面 购买。vWho（谁主导消费）：商品最终使用者不一

5、定是直接采购者，但一定要找准是谁 主导消费（如：有些是行政给企业员工办理是按老板的意见购买）。vHow（如何购买）：如今的购物渠道非常，可以通过网络、商店与店面。3、业务类型分析v1、联通业务办理：v3G-186开户以及2G卡销售、手机、无线网卡 、话费充值、手机配件等销售。v2、商旅服务办理：v机票（全国联网销售） 、酒店、签证、租车 。4、员工培训成长总结员工培训成长总结培训次数15次培训主题机票系统操作、客户接待、平台推广、特价申请、平台维护等。 培训总时间约2小时/次员工离职人数3 新员工数量3 总结分析： 客服人员还需加强培训力度，要良性循环下去，平台系统需加大改善力度。管理中的得与

6、失总结 得（做得好的地方）： 1、平台推广效果显著 2、员工撑握学习能力强很快能得到应用 。失（需要改进的地方）： 1、同行竞争激列，平台功能需改善。 2、激励政策方案需改善，对公司要有利 润，对员工要有激情（建议：方案通过 后公司应用行政部发出通知，对外公开 一份，财务留一份，行政备案一份使之 有效执行）5、管理中的得失总结第二部分 2011年度目标工作计划1、市场环境分析产业政策2G所处行业的市场环境现在的变化（政治/经济/社会/技术）3G所处环境将会发生怎样的变化（政治/经济/社会/技术）1、中国移动 中国移动是当前移动市场的主导者，占据的用户市场份额。与中国联通相 比，中国移动在用户、

7、业务、品牌上均具有较强的竞争实力。 2、中国联通 中国联通在移动市场上采取的是跟随战略，通过发挥和的两网优 势开展竞争。与中国移动相比，中国联通的网 络升级速度较快，在竞争 中的投入相对较少，这为中国联通争取竞争时间、抢先占领市场提供了机遇。 3、中国电信、中国网通 随着用户需求向综合化、信息化发展，单纯的移动业务难以满足用户需求 。电信和网通的“固定宽带移动”的捆绑销售将加大对客户 的深度捆绑，增加客 户粘性。 根据信息产业部和有关单位的计划安排，中国的移动通信产业从2001年开始3G测试，2002-2004年为3G互联和场外测试年；2005年中国3G将进入商用化局用试验;2006年投入商用

8、化。2007年以后2G用户开始减少，3G产品进入主导市场;3G用户每年新增5000-7000万户；而2G用户每年减少4000万户-1亿户；2008年后2G用户与3G用户相当，总用户数达到5亿户以上次。引自中国电子商会http:/ 1、上网快： 用3G手机上网是2G上网速度的56倍，手机更像是电脑！炒股实时交易更迅速、QQ聊天更畅快、游戏不卡不掉线， 玩的更舒心。 三家运营商技术比较： 联通3G数据速率下行理论值14.4 Mbps，现行7.2 Mbps，上行5.76Mbps； 移动3G数据速率下行理论值2.8 Mbps，上行0.384Mbps； 电信3G数据速率下行理论值3.1 Mbps，上行1

9、.8 Mbps 2、漫游更广，全球80% 3G用户的选择： 联通3G标准在世界100多个国家拥有258张网络，国际漫游不换手机不换号； 而移动仅在中国、缅甸、非洲有试验网，进行小规模放号； 电信仅在美国、日本、中国、印度等部分运营商运行，并且由于其产业链一家独占的约束，其他CDMA运营商都计划 转网至联通3G标准。 3、3G手机种类最多： 支持联通3G标准的手机有2000多种； 支持电信3G标准的手机仅有600种左右； 支持移动3G标准的手机仅有50种左右； 4、全球用户最多，技术最完善 联通3G标准全球有3.2亿用户，全球市场占有率80%以上； 电信3G标准全球有9500万，全球市场占有20

10、% 移动3G标准全球仅有40万用户。 联通3G标准是全球3G技术中用户最广、技术和商业应用最成熟的。2、企业竞争对手分析竞争对手名称产值面临挑战核心优势劣势中国移动在2G时代(GSM/GPRS/EDGE）， 中国移动不愧移动通信行业的领头 者，其投资力度、运营能力和获利 能力以及网络能力方面都远远 超过 中国电信和中国联通（新电信C网 有不到5000万用户，联通G网有1 亿多用户，而重组后的移动有4亿 用户）1、移动用户对 网络质 量、服务质 量及降低价 格的呼声越来越高 2、3G上网速度过慢中国移动由于网络覆盖范围 广、通信质量高、业务 品种 丰富和服务水平较高等优势中国移动的数据交换速 度

11、在同行之间没有优势 ，甚至还继续处 于劣 势地位。中国电信固话；CDMA网络牌照，三网融合 ，宽带CDMA终端的生产厂商 少，终端少，终端价格 高，高端手机制造商的 缺失、客户挑选的余地 少估计很长时间 都会困 住电信发展3g业务 。利用自己固网的优势 ，积极 发展固网内部用户的绑定和 发展集团用户 ,可以提供wifi 网络服务（“三网融合”有线 电视 和电信网、互联网的融 合 ）CDMA终端的生产厂商 少，数据交换速度同比 联通欠缺中国联通根据国内通信业重组方案，公司将 吸收合并网通 ；拥有GSM和 WCDMA两张网络牌照宽带 提速应对 三网融合 宽带 互联网、ICT及商务数 据通信和其他业

12、务 取得了较 快的增长，联通3G上网速度 是2G上网速度的56倍（电信 、移动上网速度仅不到20倍 ）剥离了CDMA网络后， 中国联通专心于GSM 网络的建设，基站数量 明显增加，网络覆盖已 经有所好转，但是与中 国移动相比，数量和覆 盖还存在很大的差距。3、部门组织架构以及岗位职责4、3G 沃店直营店2011年度总目标分解 年净利润 555500 万； 卡类开发数量手机 销售机票销售 （利润）手机配件及无线网 卡、冲值直营店 开店计划季度目标 及销售额月份目标 （折合金额）3G2G每月增加业绩数量第一 季度865001月240007520750元6000元利润1050元02月29600952

13、5850元7000元利润1250元03月3290010530850元8000元利润1250元0第二 季度1350004月42000145401050元8000元利润1550元15月45500155451250元9000元利润1550元06月47500165401550元9000元利润1550元1第三 季度1521007月48500165501850元9000元利润1650元08月50000170551950元9000元利润1750元09月53600185602150元9000元利润1850元1第四 季度18190010月56400200501550元10000元利润1850元011月60100

14、210601650元11000元利润1850元012月 65400230601850元12000元利润1950元1沃店管理部基本架构及配置计划 职位/职能组配置(人)现状2011.42012.9小计(人) 合计(人)各沃店直营店人员配置（宝民店、南山店）沃 店 成 员 组店长2201212店助221财务专员代代储备店长44营业员4315、完成目标的方法和措施可以利用现有资源与三种方式去完成目标： 一、通过店面促销方式：1、通过现金优惠形式进行促销活动（可以增加店面人气）2、通过与各企事业单位进行合作（可以机票方面业务与联通业务）3、通过与各大银行支行进行驻点或佣金返利形式合作。4、与各销售票点

15、（如机票、火车票销售点、报亭）以返利形式合作联通业务。5、通过在各社区、商场地点进行活动促销。6、店面会员返利（口碑相传，朋友介绍)7、店面公告（如：把一些好的号码与特价票机公布在门口增加人气） 二、通过网上分销形式（与各成熟的选号网合作返利，自己开网店直接在线手机销售及联通业务办理）。 三、通过电话营销方式达到最终销售目的。6、激励机制7.0 直营店沃店职责考核及奖励 7.1 考虑到直营沃店及专卖店的战略作用及管理要求，直营沃店管理模式在原有基础上适当 灵活操作，结合加盟部运行要求进行调整，直营沃店负责人工作职责为负责公司的销售和日 常管理工作，完成公司的销售目标，具体如下：- 负责沃店直营

16、店的销售和日常管理工作，对部门人员的培训和考核；- 完成加盟部下达的加盟招商任务和联通业务的销售任务；- 完成公司代理业务的推广和开发目标。 7.2员工提成方案： 每个业务人员基数为：10个186卡； 完成11-15个，每个提成20元；完成16-20个，每个提成40元；完成21-25个，每个提成60元；25个以上，每个提成80元。 连续三个月达到20个以上（含20个），奖励员工300元/人。 7.3店长提成方案： 开卡数量连续三个月增长10%，奖励500元； 店面整体业绩连续三个月增长10%，奖励600元。 7.4、本制度执行至2011年6月30日，届时公司将根据实际情况颁布新奖励方式。 7.3 每月绩效评估结果直接作为直营沃店负责人奖惩和晋升的依据；谢谢！