广西电信信产2014-2016年发展规划

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1、广西公众信息产业有限公司 2014-2016年综合滚动规划2013年8月（征求意见稿）目 录一环境分析二发展战略三重点举措一、行业发展分析（1/2）l信息通信业基础电信业的价值持续下降，信息产业价值逐步向互联网应用、软件及IT服务转移l语音业务话音业务收入持续下滑，固网语音增值业务已经步入成熟期且市场开始逐步萎缩l移动业务2013年为流量爆发期，预计 2014年LTE将正式商用，将进一步加快流量的增长l互联网应用OTT、大数据、移动支付、云计算、物联网、O2O等，正影响着产业发展和格局2012-2017年基础电信业增长趋势2008-2012年信息通信业收入及增长情况一、行业发展分析（2/2）l

2、IDC处于快速增长和产业升级阶段2012年，全球市场增长14.6%；中国市场210.5亿，预计2015年500亿，年增25%以上应用平台整合，大型云计算数据中心，提供安全管理、应用交付、内容分发等新型Iaas、Paas是发展方向l中国呼叫中心产业处于初期，前景看好中国呼叫中心产业已经成功地渗透到56个行业，主要集中在电信、金融、航空、电力、政府等行业到2015年，电信业呼叫中心年复合增长13%；政府部门累计投资91亿元，占比25%由单一语音向基于互联网创新平台的多媒体化、智能化、网络化、移动化发展数据来源：IDC圈，2013年2月20132015年中国IDC市场规模预测 数据来源：IDC圈，2

3、013年2月单位：亿人元二、公司运营分析l收入结构数据业务收入占比较大且逐年提高，核心业务特征明显，但收入来源单一带来运营风险l业务收入 公司自营业务收入增长较快，预计2013年增长率达到161%受新兴业务影响，支撑广西公司的基础增值业务收入增速放缓l自营产品自营产品多处于成熟期，导入和成长期产品少，创新产品还处于孵化期，有发展断层风险l运营能力公司仍处于夯实基础阶段对外合作拓展仍处于初级阶段2010-2013年信产公司自营业务收入2010-2013年信产公司自营业务结构三、业务运营分析2017年集团公司新兴业务占比将超过50%信产公司新兴业务规模不足，互联网创新产品处于起步阶段，业务支撑能力

4、亟待提升信产公司IDC业务主要为主机托管、机架出租等基础业务，业务发展结构单一，业务增长主要由投资带动，耗能成本较高l新兴业务l基础业务固网增值业务渗透率下降明显，预计未来三年年信产公司基础增值业务渗透率继续下滑，主要以维持保有用户量为主2012-2017年中国电信新兴业务收入预期IDC业务发展路径2012年自营业务收入对标2012年自营业务收入结构对标2012年公司人均劳产率对标l自营业务收入差距较大，广西信产公司自营业务收入仅有陕西的12%，仍有很大的市场提升空间l广西信产公司基础增值业务比重较大，具有较高市场潜力的数据业务比重较低，急需加强数据业务和新兴业务发展力度l广西信产公司人均劳产

5、率不足陕西信产公司的1/3，劳动生产率有较大提升空间，人员效率有待提升四、对标比较分析广西信产公司：陕西信产公司夯实基础：加快推进公司转型力度，应夯实基础管理，深化精细运营，深入推进划小经营核算单元工作；以价值为导向，以价值管理为核心，优化资源配置，强化技术储备，实现资源综合有效利用五、小结规模突破：面对激烈的市场竞争压力，应遵循移动互联网时代规律，重点聚焦新兴业务，稳步提高发展的质量和效益，实现重点业务规模突破，促进公司跨越式发展业务创新：新兴技术的快速发展以及多元化信息服务给公司带来更大的冲击和挑战，要抓住移动互联网的机遇，创新发展理念、创新产品业务、创新商业模式，创新集约化运营模式，打造

6、拉动收入新的增长点体制改革：现有体制机制与企业战略转型要求存在较大差距，应突破固有思维的禁锢，改革制约公司发展的体制机制，推进市场化运营，充分激发公司发展潜力和内生动力目 录一环境分析二发展战略三重点举措打造成为基于移动互联网的信息化服务区域领先者战略定位坚持聚焦客户的信息化创新战略积极拓展移动互联 网、云计算、大数据 等新一代信息技术应 用，推进增值业务的 卓越运营和新兴业务 的创新运营建立开放合作、创 新拓展的扁平、灵 活的专业化经营单 元和准利润中心持续支撑广西 公司规模发展“一去两化”业务定位组织定位支撑定位战略目标打造成为基于移动互联网的信息化服务区域领先者业务目标到2016年，力争

7、实现自营业务经营收入突破2亿贯彻落实“一去两化”的工作要求,加大新兴业务发展力度，促进公司转型创新加快量质并重高速发展加快调整优化业务结构加快转型创新提升能力l打破电信思维惯性，跨越行业边界，向新兴领域挖掘新的业务增长点l2014-2016年，自营业务经营收入增长（GAGR）目标为30%以上，年均利润率超过30%l优化业务布局，做强核心业务，加大新兴业务收入占比， 加大对创新产品业务的研发力度，形成差异化领先优势l规划期末，数据业务收入占自营业务比超过70，保持市场的优势地位；创新业务收入占主营收入比超过10%，收入占比不断提升l构建企业创新文化，建立失败容忍机制l建设适应移动互联网运营规律的

8、创新孵化体系，培育自主创新能力，通过理念创新、产品创新、模式创新、体制机制创新，培育移动互联网新业务和新产品，实现创新能力的快速提升战略目标指标分类指标项单位2013年目标2014年 目标2015年 目标2016年 目标总体经营目标 自营业务经营收入确保目标万元643011000 15000 18000 力争目标万元7630115001650020000自营业务收入增长率确保目标%120%71.07%36.37%20%力争目标%161%50.7%43.47%21.21%EVA（含内部交易）%835 1708 2997 3629 净利润率(含内部交易)%21.22%23.69%26.58%27.

9、42%市场发展目标 IDC业务收入（信产帐面）万元450090001300015000呼叫业务收入（信产帐面）万元1000140017002100创新业务收入万元XXXXXXXXXXXXXXXXX创新产品数个358创新产品用户规模万户2050100投资预算目标 资本性支出（自营业务）万元1025132018502500付现成本（不含内部交易）万元2629 3204 4022 4925 人力资源目标 劳动生产率万元/人 9097130151主要目标目 录一环境分析二发展战略三重点举措新兴业务结构基础业务结构新兴业务流量3G/ 4G 手机 流量WiFi互联网应用ICT服务翼 支 付爱 游 戏天 翼

10、 阅 读天 翼 视 讯云 存 储 IDCIT服 务及 应用基础业务语音移 动 语 音固 网 语 音有线宽带基础增值A D S L光 宽 带D D N帧 中 继I P - V P N 短 彩 信来 电 显 示资源出租 业务结构注：蓝色框部分为信产公司经营业务一、业务发展（1/2）发展目标：2014-2016年，互联网应用收入增长（GAGR）60%以上，IDC 业务收入增长（GAGR）30%以上， 呼叫业务收入增长（GAGR）20%以 上。力争2016年实现单个业务超亿元，3至5个业务超千万元1.挖掘本地特色内容应用，做好基地业务合作和 落地推广，2014年本地内容应用成为拉动基地业 务收入的新增

11、长点，贡献达3000万元以上2.拓展基于电信网络的物联网传感终端应用产品， 提供视频、安防及移动互联网终端服务，2014年 推出产品，2015年商用推广，收入2000万以上4.面向中小聚和家庭客户，提供个性化产品开发支 撑，实现APP快速上线。力争每年推出5至6个新 产品，2016年建成适应中小聚和家庭客户的快速 生成APP的业务平台，实现三周内满足客户需求互联网应用微视定位为校园社交新 媒体平台，国内首个以社 交为目的，以视频为手 段、以高校市场为目标， 围绕学习、就业、情感和 玩乐等方面为高校学生提 供专属化的微视频社交服 务LBS寻友 看位置找好友， 同学同乡随时搜视频DIY 视频随拍随

12、传， 片头片尾创意无 限高校专区 本校他校信息两 不误，最新动态 尽在掌握语音助手 支持语音输入 ，全面解放双 手3.结合行业应用优势，突出社交化、本地化等，合 作或创新拓展面向特定客户群的内容应用服务(如 福建电信微视），2015年推广，收入2000万以上2013年前6月，微视用户达9.9万， 视频点播量共计36万次，活跃用户 户均流量达70.2M1.以云主机和云平台为切入拓展云计算业务，以大数据 安全产品为突破点延伸发展IDC增值业务，聚合自有业 务和合作业务。2014年建成流量数据清洗、防御 DDOS攻击等安全产品平台， 2015至2016年力争实现 云计算业务收入1千万元ID C 业

13、务2.做好客户市场细分，强化技术与服务优势，重点拓展 互联网客户；借力智慧城市和行业应用，协同拓展政 府、制造业、教育行业等客户，2014年实现收入翻番呼叫业 务1.利用NGCC平台和功能优势，挖掘省内客户需求、建 立行业标杆、进行快速复制推广，力争2014年区内市场 占有率50%，2016年70%以上2.针对省外客户建立企业外呼中心专区，提供涵盖硬 件、软件、业务咨询和IT服务等全套完整的解决方案。 2016年力争引入5个企业客户入驻3.充分利用东盟自贸区经济发展的历史性机遇，面向东 南亚市场拓展小语种外包呼叫业务。2016年力争拓展3 个东南亚用户一、业务发展（2/2）3.增强IDC业务资

14、源快速提供能力，提高IDC网络和机房 服务质量。2014年力争机房电源系统联通率达99.9%， 网络故障发生率降低至0.1%以内4.结合行业应用拓展，2014年以创新或合作方式推出网 络呼叫中心产品，并与基地或互联网企业合作，2015年 推出多媒体呼叫中心产品，客户数量达XX家2012年中国IDC客户类型分布 2012年中国IDC行业客户采用IDC服务的方式 数据来源：IDC圈，2013年2月数据来源：IDC圈，2013年2月二、合作拓展发展目标：到2016年，力争实现电子渠道营销发展业务增长率50%以上，实 现社会渠道发展业务占比20%以上发挥电 子渠道 优势， 拓展多 元化社 会渠道1.比

15、照电商运营模式，优化现有渠道订 购、受理、体验、服务流程，将电子渠道 发展成为业务推广的主要渠道，2014年电 子渠道业务发展占比达到XX%2.强化社会渠道多元化合作，聚集业务拓 展能力强的渠道合作伙伴，2014年社会 渠道发展业务占比XX%充分挖 掘优质 合作方 及资源 ，优化 合作模 式1.拓展合作内容，在信息源内容合作基础上 ，逐步拓展应用、平台、技术、资金等多方 面合作发展，2014年合作方数量达到XXX家2.拓展合作模式，由用户发展分成模式为主 ，搭建聚合的内容型平台和开放的能力型平 台，2014年合作分成收入达1000万元3.聚集优质合作伙伴，选取全国排名前10及 有实力的本地合作

16、伙伴，共同打造全国和本 地化业务合作发展平台自营 渠道社会 渠道电子 渠道强 弱融合类产 品产品互联网增 值业务类移动增值 业务类投诉受理业务咨询售后服务移动产品 新用户简单查询一次销售详单查询二次营销宽带新用 户 固话新用 户 宣传推广新产品体验业务与渠道匹配度三、改革创新（1/2）发展目标：2015年建立起与公司深化转型要求相适应的市场化运作机 制和人才建设管理机制加快 推进 公司 市场 化运 营机 制1.2014年基本建立面向市场的发展战略 规划机制、作为市场化主体的授权运营机 制、面向客户的产品创新机制及市场化运 作的人力资源管理机制，构建科学、合 理、开放的运营体制，2015年实现新兴 业务的专业化经营、市场化运作和公司化 运营，体现新兴业务与传统业务隔离要求2.2014年按照经营生产单元充分授权管 理，建立事业部制的组织架构，赋予充分 的资源自主管理权，可在额度范围内自行 安排使用资源。扎实开展划小核算业务单 元的基础工作，试行项目承包制和收入认 领制，积极推进公司产品创新孵化基地的 发展壮大建