关于天津市2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告

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1、 1天津市十六届人大 三次会议文件（四十一） 关于天津市 2014 年预算执行情况 及 2015 年预算草案的报告 2015 年 1 月 25 日在天津市第十六届 人民代表大会第三次会议上 天津市财政局局长 姚来英 各位代表： 受市人民政府委托，现将我市 2014 年预算执行情况及2015 年预算草案的报告提请大会审议， 并请市政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2014 年预算执行情况 2014 年，全市各地区、各部门深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委十届四次、五次、六次全会决策部署，坚持改革统领、创新驱动、转型调整、改善民生、党建保证，抢抓机

2、遇，主2动作为，全市经济运行总体平稳，结构调整成效显现，预算执行情况较好，完成了市十六届人大二次会议确定的预算任务。 （一）预算收支情况 1. 一般公共预算 （1）全市收支 当年收入2390亿元， 完成预算102.7%， 比上年增长15%。加上中央税收返还 146 亿元和转移支付 230 亿元，上年结余131 亿元，调入资金等 59 亿元，以及地方政府债券 52 亿元，预算总收入为 3008 亿元。当年支出 2885 亿元，完成预算102.1%， 比上年增长 15.2%。 预算总收入 3008 亿元减去当年支出 2885 亿元，预算结余 123 亿元，其中结转项目资金 118亿元，包括地方建设

3、项目 94 亿元和中央转移支付 24 亿元；预算纯结余 5 亿元。 （2）市级收支 当年收入 857 亿元，完成预算 100%，比上年增长 12%。加上中央税收返还 146 亿元和转移支付 230 亿元，上年结余67 亿元，调入资金等 40 亿元，以及地方政府债券 52 亿元，减去市对区县税收返还 44 亿元和转移支付 204 亿元，预算总收入为 1144 亿元。 主要收入项目情况是： 增值税 111 亿元，完成预算 103.1%；营业税 252 亿元，完成预算 97.1%；企业3所得税 89 亿元，完成预算 100.2%；个人所得税 44 亿元，完成预算 105.7%；城市维护建设税 10

4、亿元，完成预算 87.6%；土地增值税 64 亿元，完成预算 135.2%，主要是加大土地增值税清算力度增收较多； 非税收入285亿元， 完成预算95.6%。 当年支出 1086 亿元， 完成预算 97.7%， 比上年增长 9%。主要支出项目情况是：教育支出 168 亿元，完成预算 99.3%；科学技术支出 50 亿元，完成预算 97.6%；文化体育与传媒支出 29 亿元，完成预算 98%；社会保障和就业支出 167 亿元，完成预算 94.7%；医疗卫生与计划生育支出 56 亿元，完成预算 98.9%；节能环保支出 40 亿元，完成预算 92.1%；城乡社区支出 205 亿元，完成预算 108

5、.5%，主要是预算执行中增加了地方政府债券安排的支出；农林水支出 82 亿元，完成预算 105.2%， 主要是预算执行中增加了中央转移支付安排的支出；交通运输支出 85 亿元，完成预算 98.9%；公共安全支出65 亿元，完成预算 99.1%；一般公共服务支出 50 亿元，完成预算 98.9%。 预算总收入 1144 亿元减去当年支出 1086 亿元，预算结余 58 亿元，全部为结转项目资金，包括地方建设项目 34 亿元和中央转移支付 24 亿元。 （3）债券收支 财政部代理我市发行地方政府债券 52 亿元。经市十六4届人大常委会第十一次会议审查批准，相应增加市级财政收支预算，用于以下项目：西

6、于庄棚户区改造等保障性住房 10亿元，地铁 4 号线、10 号线资本金 10 亿元，南水北调工程市内配套 7 亿元，中心城区排水改造 5 亿元，外环线提升改造 3 亿元，海河口泵站建设 3 亿元，大气污染防治 3 亿元，公交购车补贴 2 亿元，燃煤锅炉改燃并网 2 亿元，七里海湿地生态修复 2 亿元，蓟县库区水源保护 1 亿元，偿还 2011年地方政府债券本金 4 亿元。 2. 政府性基金预算 （1）全市收支 当年收入 1051 亿元，完成预算 120.1%，比上年增长29.1%，其中土地出让收入 973 亿元，增长 32.5%。加上中央转移支付 9 亿元和上年结余 138 亿元，减去调出资金

7、等 27亿元，预算总收入为 1171 亿元。当年支出 920 亿元，完成预算 90.1%，比上年增长 12.4%。预算总收入 1171 亿元减去当年支出 920 亿元， 预算结余 251 亿元， 全部为结转项目资金。 （2）市级收支 当年收入 526 亿元，完成预算 147.8%，比上年增长48.8%，其中土地出让收入 479 亿元，增长 58%。加上中央转移支付 9 亿元和上年结余 19 亿元，减去市对区县转移支付 10 亿元、调出资金等 30 亿元，预算总收入为 514 亿元。5当年支出 424 亿元，完成预算 117.1%，比上年增长 33.6%。预算总收入 514 亿元减去当年支出 4

8、24 亿元，预算结余 90亿元，全部为结转项目资金。 3. 社会保险基金预算 当年收入 839 亿元，其中保险费收入 620 亿元，财政补贴收入 171 亿元，利息收入等 48 亿元；当年支出 759 亿元；当年收入 839 亿元减去当年支出 759 亿元，结余 80 亿元；年末滚存结余 710 亿元，主要是社保基金收支要在精算平衡的基础上实行以丰补歉、动态平衡。分险种情况是：城镇企业职工基本养老保险基金收入 509 亿元，支出 476 亿元，当年结余 33 亿元，年末滚存结余 351 亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入 200 亿元，支出 188 亿元，当年结余 12 亿元，年末滚存结余 7

9、7 亿元；失业保险基金收入 39 亿元，支出 32 亿元，当年结余 7 亿元，年末滚存结余 105 亿元；工伤保险基金收入 11 亿元，支出 9 亿元，当年结余 2 亿元，年末滚存结余 15 亿元；城镇职工生育保险基金收入 11 亿元，支出 9 亿元，当年结余 2 亿元，年末滚存结余 20 亿元；城乡居民基本养老保险基金收入 37 亿元，支出 20 亿元，当年结余 17 亿元，年末滚存结余 124 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 32 亿元，支出 25 亿元，当年结余 7 亿元，年末滚存结余 18 亿元。 6（二）落实市人大决议和主要财税工作情况 过去的一年，市人民政府及其财政部门认真落实

10、市十六届人大二次会议有关决议和市人大常委会要求，着力促进转型升级，保障民计民生，深化财税改革，加强财政监管，各项工作取得了新的进展。 1. 政策聚焦，持续用力，转型升级效果显现 坚持把创新发展、提质增效作为财政政策的用力方向，整合专项资金，完善扶持政策，促进经济有质量、有效益、可持续发展。支持万企转型升级，完成 5841 家企业提升改造，关停淘汰 590 家落后企业。支持国有企业改革，落实调整重组、放开搞活、清理退出企业的扶持政策，妥善安置企业职工。落实民营经济发展扶持政策，简化税务登记手续，新增民营企业 5.5 万户。落实科技小巨人成长计划，新增科技型中小企业 1.4 万家，小巨人企业 63

11、0 家。支持公共研发平台建设，实施智能机器人、新能源汽车等重大科技专项，引进一批高水平科研院所。 落实京津冀协同发展战略，签订三地税收合作框架协议，建立合作示范区税收共享机制。推进产业承接转移，京冀两地在津投资项目占全市利用内资总额比重超过 40%。落实促进服务业发展政策，推进滨海新区现代服务业综合试点，研发设计、仓储物流、金融服务、电子商务等生产性服7务业快速发展，服务业税收贡献率达到 68%。加快发展现代都市型农业，新建放心菜基地 10.9 万亩，建成一批高水平农业产业园区。 坚持依法征税、应收尽收，整顿税收秩序，清理涉企收费，财政收入实现稳定增长。推进税源分级分类管理，调整滨海新区税收征

12、管机构设置，推进纳税服务标准化建设，实现企业设立“四证一章”一天办结。扩大营改增试点范围，7.5万户试点企业减负面达到 97%，落实小微企业减税政策，13万户企业受益，清理行政事业性收费，减轻企业税费负担 63亿元。 2. 盘活存量，调整增量，民计民生持续改善 全面落实“20 项民心工程”和 21 项增收措施，一般公共预算和政府性基金预算民生支出总额达到 2886 亿元，占财政总支出的 75.8%。加快美丽天津建设，多渠道筹集资金,支持“四清一绿”行动。 完成 43 座供热锅炉房改燃并网， 淘汰黄标车和老旧汽车 14.3 万辆。综合治理河道 170 公里，建成污水处理厂 14 座。 增加村级保

13、洁经费， 建设清洁村庄 2000 个、美丽村庄 150 个。全面完成社区居委会、社区物业管理和成片旧楼区提升改造， 社区工作者待遇明显改善。 植树造林 38.5万亩，新建提升绿化面积 2780 万平方米。地铁 2 号线机场延伸线建成通车，5 号、6 号线顺利推进，4 号、10 号线启8动建设。滨海国际机场二号航站楼投入使用，建成异地候机厅 12 座。京津城际高铁延伸线、津保铁路等项目加快建设，唐津高速公路改扩建、塘承二期工程完工，一批国省公路和城市道路提升改造。新开优化公交线路 149 条，新增更新公交车 2500 辆。 支持社会事业发展。完善各类学校生均拨款制度，新建扩建 150 所幼儿园和

14、 10 所农村高中，完成 397 所义务教育学校新一轮现代化标准建设，2 所高职院校迁入海河教育园区，南开大学、天津大学新校区加快建设。国家海洋博物馆、河北梆子剧院等重点工程进展顺利，建设一批公共电子阅览室和城市书吧，扩大文化精品演出奖励范围，推进文化企业转制。加快全运会场馆建设，推动大型体育场馆免费向社会开放。实施公立医院综合改革试点，完成第二儿童医院、环湖医院等新建扩建工程。提高基本公共卫生服务水平，财政补助标准由每人每年 35 元调整到 40 元。 完善社会保障体系。实施积极的就业政策，落实困难群体援助机制，全年新增就业 48.8 万人。企业养老金实现“十连增”， 城乡居民基础养老金继续

15、增加， 城乡低保、 优抚救济、农村五保补助水平进一步提高。提高居民医保财政补助标准和住院报销比例，建立城乡居民大病保险制度，520 万城乡居民受益。加快实施安居工程，推进西于庄棚户区和农村危9房改造，开工建设保障性住房 6.1 万套，向 11.5 万户困难家庭发放补贴 4.2 亿元。提高养老机构建设运营补贴标准，新增养老服务床位 8200 张，新建扩建老年日间照料服务中心108 个。 3. 问题导向，重点突破，财税改革稳步推进 制定深化财税体制改革实施方案，推进全口径预算管理，健全政府预算体系，着力打造法治财政、民生财政、阳光财政。完善一般公共预算，财政预算决算和 61 个政府组成部门、直属机

16、构预算决算及“三公”经费向社会公开。规范政府性基金预算，公布基金目录清单，严格“收支两条线”管理。健全社会保险基金预算，加大财政补贴力度，依法调整部分险种费率，增强基金保障和平衡能力。试编国有资本经营预算，扩大收益征缴范围，提高收益征缴比例，按要求提交市人代会审议。 推进市级事权下放和政府购买服务。启动北辰区城市建设管理体制改革试点，对土地整理、建设养护等事权实行属地管理，按照支出责任匹配相应财力。按 20%比例压缩专项转移支付， 相应增加一般性转移支付， 由区县统筹安排使用，市有关部门由项目管理转为目标管理。制定政府向社会力量购买服务管理办法，选取医疗纠纷调解、老年日间照料等 22个项目开展试点，实现从传统养人办事向政府购买服务转10 变。 4. 多措并举，源头治理，监管机制逐步完善 贯彻落实中央八项规定，开展专项整治和惠民服务专项行动，财经秩序进一步规范。强化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金，严禁私设“小金库”。整合财政专项资金，统筹用于美丽天津建设、万企转型升级、大气污染防控、公交提升“八大工程”等重点项目，努力解决资金使用碎片化