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1、 衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -1-衡阳县演陂新塘加油站建设项目衡阳县演陂新塘加油站建设项目可行性研究报告可行性研究报告衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -2-第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目项目提要提要1.1.1 项目名称项目名称：衡阳县演陂新塘加油站建设项目 建设单位: 中国石油化工股份有限公司湖南衡阳石油分公司可研报告编制单位:衡阳市投资咨询中心1.1.2 承办单位概况中石化湖南衡阳石油分公司隶属中国石油化工股份有限公司（2000 年改制为境外上市公司） ，坐落于衡阳市蒸湘区蒸湘南路 29 号，系衡阳市主营石油成品油和石化产品的专业化公司，现有职工
2、 1300 余人，承担着全市工农业生产和交通运输用油的供应任务。公司下辖本部东、西、高速和衡阳、衡南、衡山、衡东、祁东、耒阳、常宁 10 个经营片区，现有通槽油库 2 座。加油站点 160 余座，企业年储存、供油能力达 100 万余吨，2010 年销量 30 余万吨。多年来，中石化湖南衡阳石油分公司恪守“诚信经营、以德为本”的经营准则，秉承“计量准确、质量合格、明码标价、服务一流”的服务承诺，积极开发“中国石化”品牌产品，大力推广“环保型”高标号清洁汽油，推行使用安全、高效、便捷的中国石化加油卡，赢得了社会的广衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -3-泛赞誉。1.1.3 编制依据(1
3、)国家发改委推荐使用的投资项目可行性研究指南（2002）(2)现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等)；(3)建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料;(4)建设单位提供的原料、供电、供水等情况;(5)建设单位提供的背景材料及其它资料。1.1.4 编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：(1)编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。(2)在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。(3)贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。 “三高”：高起
4、点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少占地、少定员。(4)采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝 “三废”排放的目的。衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -4-(5)充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。(6)遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。1.1.5
5、项目背景(1)成品油市场放开20052010 年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关承诺，2004 年开放零售市场，2006 年开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而
6、推动整个衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -5-行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。(2)国家商务部出台相关政策为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第 412 号）和有关法律、行政法规，商务部于 2006年 12 月 4 日以中华人民共和国商务部令 2006 年第 23 号文发布了成品油市场管理办法 ，自 2007 年 1 月 1 日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的
7、要求，中石化湖南衡阳分公司决定选择环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。（3）衡阳市成品油市场状况A、本地区成品油市场情况上年度衡阳市 GDP 总量 1000.10 亿元，增长率 11.5%；上年末机动车保有量 41.8 万辆，增长率 8%；上年度成品油消费总量 53.0 万吨，增长率 5%，其中：中石化销售 47.3 万吨，占89%；中石油销售 5.7 万吨，占 11%。B、本地区零售网络现状在营加油站 395 座，年零售量 59.3 万吨，增长率 11%。其中：中石化在营加油站 170 座，年零售量 45.9 万吨；中石油在衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -6-营加油站
8、50 座，年零售量 5.9 万吨；社会在营加油站 175 座，年零售量 7.5 万吨。C、政府加油站新增规划和完成情况发展规划：2011 年2020 年共新增加油站 30 座。其中：市城区 8 座、城郊（外环线 ）5 座、高速公路进出口 4 座、县城城区 13 座。截止目前已完成市城区 2 座、城郊（外环线）2 座、高速公路进出口 1 座、县城城区 5 座。1.1.6 投资的目的、意义和重要性根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006 年 12 月 11 日中国成品油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战，中石化湖南衡阳石油分公司要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力
9、度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。1.1.7 报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -7-1.21.2 项目概况项目概况1.2.1 项目建设地点衡阳县演陂镇油溪村1.2.
10、2 建设规模衡阳县演陂新塘加油站建设项目规划总占地面积2993.7m2，退让道路、绿化用地面积 1400 m2，规划总建筑面积662.3m2，其中:站房建筑面积 121.3m2、加油棚建筑面积550m2、附属用房建筑面积 266m2。该加油站拟设置双枪加油机4 台，4 个埋地储油罐，总储油量为 120 m3，为二级加油站。1.31.3 主要技术经济指标主要技术经济指标（见下页）衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -8-主要技术经济指标表主要技术经济指标表表 1-1 序号项目名称规格单位设计指标备注1油储量立方米1202年工作日天3653经营制度班/天24加油站定员人95站区占地面积平
11、方米2993.76总建筑面积平方米662.3站房建筑面积平方米121.3加油棚平方米550其 中附属用房平方米2667绿地率388建筑密度21.49容积率0.211.41.4 综合评价结论综合评价结论(1)车用汽油、柴油来自中石化湖南衡阳石油分公司油库。可以降低油料运输成本，使销售油品效益提高。(2)采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。(3)车辆每年在以 8%的速度递增，加之该加油站所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -9-第二章第二章 市场预测市场预测分析分析2.12.1 产品介绍产品介绍车用乙醇汽油是指在不含氧化合物的专用汽油组分油中，按体
12、积比加入一定比例（我国目前暂定为 10%）的变性燃料乙醇，由车用乙醇汽油定点调配中心按国家标准 GB 18351 一2004 的质量要求，通过特定工艺混配而成的点燃式内燃机车用燃料。车用乙醇汽油辛烷值分为 93#、97# 、 0#柴油三个牌号。车用乙醇汽油的特性接近于汽油。车用乙醇汽油现已推广普及。柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于 45，轻柴油分为 7 个牌号，其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。2.22.2 20102010 年成品油市场回顾年成品油市场回顾2.2.1 市场消费特点2010 年，全国原油产量 2.03 亿吨，同比增长 6
13、.9%，增幅创十年以来新高。2010 年，我国新增炼油能力约 3000 万吨，一次原油加工总能力已突破 5 亿吨。按国家统计局统计，2010年全年成品油产量 2.53 亿吨，同比增长 10%。其中，汽油产量衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -10-7675.3 万吨，同比增长 5.1%，煤油产量 1714.7 万吨，同比增长 15.3%，柴油产量 1.59 亿吨，同比增长 12%，生产环节柴汽比为 2.07。影响 2010 年国内成品油需求增长变化的主要因素有以下几个方面：(1)上半年国内经济快速增长，带动全行业特别是汽车用油和农业用油大幅增长2010 年，国民经济继续朝着又好又快
14、的预期方向发展，上半年国内生产总值 139862 亿元，按可比价格计算，同比增长7.1%，比一季度加快 1.0 个百分点。拉动各行业尤其是汽车和农业快速发展。全年汽车销量为 1806 万辆，继续稳坐全球第一宝座，同比增长 32.37%。产量别为 1826.47 万辆，同比增长32.44%。耗油量达 7220 万吨，同比增长 22%。重型柴油车由于受实施国排放标准(2008 年 7 月 18 后将停止国标准以下重型柴油车的销售)以及灾后重建等因素刺激，销量同比增长49.9%，上半年保有量达到 1524 万辆，耗油量达到 5981 万吨，同比增长 34.4%，较上年同期提高 19.5 个百分点。中
15、央加大了对农业机械化的投入力度，财政安排农机购置补贴资金达 40 亿元，上半年完成了 60%，全国农机总动力达 7.86 亿千瓦，比2009 年底增长 2.3%，农业机械柴油消费量达到 13367 吨，同比增长 5%。衡阳市投资咨询中心编制衡阳市投资咨询中心编制 -11-(2)国际经济影响国内经济增速放缓，成品油消费增长放慢受金融危机影响，全球经济形势日趋严峻，中国经济也受到影响。自 2010 年第二季度以来，中国经济开始出现增速下降，GDP 增速逐季回落，从 2010 年二季度的 12.7%下降到 2009 年第二季度的 10.1%，第三季度下降到 9%，第四季度进一步下滑，为 6.8%。全
16、球经济危机的出现，迫使国内东南沿海以出口为主的外向型企业纷纷减产甚至停产。从规模以上沿海港口外贸吞吐量数据显示，2010 年 9 月和 10 月，外贸吞吐量同比分别仅增长 7.3%和 6.6%，环比分别下降了 6.6%和 4.1%；进入 11 月后，外贸吞吐量更是大幅下滑，11 月同比下降了 5.7%，环比下降了7.7%。港口吞吐量的大幅下滑直接导致沿海地区以运输集装箱为主的大型及重型货物车辆的出行率下降，交通运输用油特别是柴油消费量急剧减少。2.2.2 湖南省成品油市场供销特点2010 年湖南省成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，2010 年国家发改委先后 3 次调整了国内成品油市场销售价格。4 月 14 日，汽油、柴油每吨分别上调 320 元；11 月 26 日，
