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1、*监监理公司理公司 程序文件程序文件编编号：号：COP0.0第第 A 版第版第 0 次修改次修改标题：程序文件清单标题：程序文件清单 第第 1 页页 共共 2 页页序号1234567891011121314151617181920212223编号 标 题 版本号 修改状态 生效日期COP4.1 质量文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.2 技术文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.3 质量记录管理程序 A 0 2002.7.23COP5.1 质量策划控制程序 A 0 2002.7.23COP5.2 质量目标控制程序 A 0 2002.7.23COP5.3 沟通与联络控制
2、程序 A 0 2002.7.23COP5.4 管理评审程序 A 0 2002.7.23COP6.1 员工培训管理程序 A 0 2002.7.23WI6.3-1 办公资源的管理规定 A 0 2002.7.23WI6.4-1 工作场所环境管理规定 A 0 2002.7.23WI6.5-1 信息管理规定 A 0 2002.7.23COP7.1 监理方案管理程序 A 0 2002.7.23COP7.2 监理规划管理程序 A 0 2002.7.23COP7.3 业务承接管理程序 A 0 2002.7.23COP7.4 合同管理程序 A 0 2002.7.23COP7.5 服务供方控制程序 A 0 200
3、2.7.23COP7.6 监理细则管理程序 A 0 2002.7.23COP7.7 工程开工监理程序 A 0 2002.7.23COP7.8 施工阶段监理程序 A 0 2002.7.23COP7.9 设计变更控制程序 A 0 2002.7.23COP7.10 安全生产监理程序 A 0 2002.7.23COP7.11 施工招标监理程序 A 0 2002.7.23 COP7.12 工程保修阶段监理程序 A 0 2002.7.23*监监理公司理公司 程序文件程序文件编编号：号：COP0.0第第 A 版第版第 0 次修改次修改 标题：程序文件清单标题：程序文件清单 第第 2 页页 共共 2 页页序号
4、242526272829303132333435363738编号 标 题 版本号 修改状态 生效日期COP7.13 服务及其验证状态标识程序 A 0 2002.7.23WI7.5.4-1 顾客财产管理规定 A 0 2002.7.23COP7.14 仪器设备控制程序 A 0 2002.7.23COP8.1 顾客满意度测量程序 A 0 2002.7.23COP8.2 内部质量审核程序 A 0 2002.7.23COP8.3 工程物料质量监理程序 A 0 2002.7.23COP8.4 工序质量监理程序 A 0 2002.7.23COP8.5 监理工作检查程序 A 0 2002.7.23COP8.6
5、 工程竣工移交监理程序 A 0 2002.7.23COP8.7 不合格品控制程序 A 0 2002.7.23COP8.8 资料分析及统计技术管理程序 A 0 2002.7.23COP8.9 顾客反馈控制程序 A 0 2002.7.23COP8.10 纠正措施控制程序 A 0 2002.7.23COP8.11 预防措施控制程序 A 0 2002.7.23COP8.12 质量改进控制程序 A 0 2002.7.23编编号：号：COP4.1第第 A 版版 第第 0 次修改次修改*监监理公司理公司程程 序序 文文 件件 第第 1 页页 共共 6 页页COP4.1 质质量文件控制程序量文件控制程序本版修
6、改本版修改记录记录修改状态日 期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：编编号：号：COP4.1*监监理公司理公司程序文件程序文件第第 A 版版 第第 0 次修改次修改标题标题： ：质质量文件控制程序量文件控制程序第第 2 页页 共共 6 页页1.0 目的目的对质量手册 、程序文件和作业指导书的批准、发布、修改明确控制方法和要求，为协调体系运行和质量审核提供准则，保证质量体系有效运行。2.0 适用范围适用范围适用于对质量手册 、程序文件、作业指导书的控制。3.0 引用文件引用文件3.1 GB/T19001ISO9001:2000 4.2.3 文件控制3.
7、2 质量手册4.2.3 文件控制4.0 职责职责4.1 经理批准质量手册 。4.2 管理者代表主持质量手册和程序文件的编写，批准程序文件、作业指导书。4.3 各部门负责人负责本部门使用的程序文件、作业指导书的审核。4.4 九千办负责质量文件正本的保管，负责质量手册 、 程序文件 、 作业指导书的分发、更改、回收等管理。5.0 工作程序工作程序5.1 质量手册控制5.1.1质量手册的编制质量手册的编制由管理者代表组织，并协调手册编写。5.1.2质量手册的初审手册初稿编写完毕，管理者代表主持召集有关人员对手册草案进行初审，在协调统一基础上按初审意见进行修改。5.1.3质量手册的审定质量手册修改完毕
8、，管理者代表对修改稿进行审定，并对初审工作中意见分歧较大的事项作出决定。编编号：号：COP4.1*监监理公司理公司程序文件程序文件第第 A 版版 第第 0 次修改次修改标题标题： ：质质量文件控制程序量文件控制程序第第 3 页页 共共 6 页页5.1.4质量手册的批准质量手册发布前，经理对其进行最后的审查，并在批准页上签名和确定实施日期。5.1.5质量手册的标识质量手册按发放对象分为“受控文件”和“非受控文件”两种。公司内部发放的手册、发放给认证机构的手册均为受控文件，在手册上加盖红色“受控文件”印章；为投标而提供给顾客作为参考或质量体系考察之用的手册为非受控文件，在封面上加盖蓝色“非受控文件
9、”章。5.1.6质量手册的装订为便于修改， 质量手册用活页装订方法进行装订。5.1.7质量手册的发放质量手册发放前，九千办编制 QR-JQ-01文件发放控制表 ，经管理者代表批准，由九千办编号登记后将受控质量手册发给持有者，持有者在控制表上签名并注明日期。QR-JQ-01文件发放控制表由九千办保管。5.1.8质量手册的修改a.当内容有变动时或质量审核中提出了更改要求时， 质量手册应进行修改。b.质量手册修改采用换页修改办法，首先由九千办针对需修改的条目拟订内容，并填写 QR-JQ-03文件更改申请表 、经管理者代表审核，经理批准后，对相关章节进行修改，同时注明“修改状态” 。九千办按 5.1.
10、7 的程序分发给受控质量手册的持有者，并收回作废的页次。作废页次加盖“作废”章后可保留一份为今后参考，其它作废页销毁。当手册修改页超过半数时，应进行手册的换版。编编号：号：COP4.1*监监理公司理公司程序文件程序文件第第 A 版版 第第 0 次修改次修改标题标题： ：质质量文件控制程序量文件控制程序第第 4 页页 共共 6 页页c.当公司组织机构或部门负责人员发生变动时，九千办应及时修改 QR-JQ-01文件发放控制表 ，报管理者代表批准，并从离职人员手中收回受控手册，转发给新的部门负责人，同时履行有关签收及转发登记手续。d.非受控手册，不需进行更改和跟踪。5.1.9 手册保管质量手册有效正
11、本由九千办保管。当手册发生修改时，由九千办将修改页次纳入手册并填写手册修改页。5.2 程序文件控制5.2.1 程序文件的审核和批准程序文件由主管部门负责人审核，管理者代表批准。5.2.2 程序文件的装订和标识经批准后的程序文件由九千办组织打印并装订成册。程序文件的标识按5.1.5 执行。5.2.3 程序文件的发放程序文件的发放按 5.1.7 执行。5.2.4 程序文件的修改程序文件修改时，由修改人按需修改的内容填写 QR-JQ-03文件更改申请表，报管理者代表审批。程序文件的修改采用换页修改的方式，修改页超过程序文件总数三分之二时应进行换版。经正式修改后的程序文件应报管理者代表批准，由九千办按 5.1.7 进行修改后文件的发放，作好记录，并收回作废文件按5.1.8.b 处理。5.2.5 程序文件的保管程序文件的有效正本由九千办保管。编编号：号：COP4.1*监监理公司理公司程序文件程序文件第第 A 版版 第第 0 次修改次修改标题标题： ：质质量文件控制程序量文件控制程序第第 5 页页 共共 6 页页5.3 作业指导书的控制5.3.1 作业指导书的批准各部门编写人在完成作业指导书后，将该作业指导书正本交部门负责人审核，报管理者
