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1、目目 录录第一章第一章 总论总论7 71.11.1 项目背景项目背景7 71.21.2 项目概况项目概况22221.31.3 主要技术经济指标主要技术经济指标25251.41.4 问题及建议问题及建议2626第二章第二章 市场预测市场预测27272.12.1 产品市场供应现状产品市场供应现状27272.22.2 产品市场需求预测产品市场需求预测29292.32.3 价格现状与预测价格现状与预测33332.42.4 主要竞争对手概况主要竞争对手概况34342.52.5 产品市场竞争力优势及主要营销策略产品市场竞争力优势及主要营销策略37372.62.6 产品目标市场占有份额分析产品目标市场占有份
2、额分析38382.72.7 市场风险分析市场风险分析3838第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案40403.13.1 建设规模建设规模40403.23.2 产品方案产品方案41413.33.3 产品包装产品包装4242第四章第四章 厂址选择厂址选择43434.14.1 选择原则选择原则43434.24.2 方案比选方案比选43434.34.3 厂址现状概述厂址现状概述44444.44.4 场址建设条件场址建设条件4646第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案技术方案、设备方案和工程方案51515.15.1 茶叶深加工技术方法现状茶叶深加工技术方法现状51515.25.2 技术
3、方案选择技术方案选择52525.35.3 技术方案概述技术方案概述53535.45.4 主要设备方案主要设备方案58585.55.5 主要工程建设方案主要工程建设方案5959第六章第六章 原材料燃料供应原材料燃料供应63636.16.1 主要原料供应主要原料供应63636.26.2 主要辅助材料供应主要辅助材料供应63636.36.3 动力燃料动力燃料6464第七章第七章 项目总体布置项目总体布置65657.17.1 总图布置总图布置65657.27.2 场内外运输场内外运输68687.37.3 竖向布置竖向布置69697.47.4 公用工程公用工程69697.57.5 辅助工程辅助工程727
4、27.67.6 绿化及景观设计绿化及景观设计7474第八章第八章 节能措施节能措施76768.18.1 节能依据及标准节能依据及标准76768.28.2 节水节水76768.38.3 节电节电7777第九章第九章 环境保护环境保护78789.19.1 环境现状调查环境现状调查78789.29.2 项目对环境影响分析项目对环境影响分析78789.39.3 环境保护设施环境保护设施78789.49.4 环境影响评价环境影响评价8080第十章第十章 项目管理、组织机构和劳动定员项目管理、组织机构和劳动定员818110.110.1 项目管理项目管理818110.210.2 组织结构组织结构848410
5、.310.3 劳动定员劳动定员8484第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度888811.111.1 建设工期建设工期888811.211.2 项目实施进度安排项目实施进度安排888811.311.3 工程招投标工程招投标9090第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措939312.112.1 工程概况工程概况939312.212.2 编制依据编制依据939312.312.3 投资估算投资估算949412.412.4 流动资金估算流动资金估算949412.512.5 资金筹措资金筹措9494第十三章第十三章 财务评价财务评价989813.113.1 评价依据评价依据98981
6、3.213.2 成本费用估算成本费用估算989813.313.3 财务评价财务评价10110113.413.4 财务评价结论财务评价结论103103第十四章第十四章 社会评价社会评价10410414.114.1 项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析10410414.214.2 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析10410414.314.3 社会风险分析社会风险分析10510514.414.4 社会评价结论社会评价结论105105第十五章第十五章 风险分析风险分析10610615.115.1 项目主要风险因素项目主要风险因素10610615.215.2 防范和降低风险对策防范和降低
7、风险对策106106第十六章第十六章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议10810816.116.1 可行性研究结论可行性研究结论10810816.216.2 建议建议108108第一章第一章 总论总论1.11.1 项目项目背景背景1.1.1 项目名称XX 县茶叶深加工产业化工程项目1.1.2 法人及法人代表概况1、法人概况项目法人：XX 有限公司单位地址：XX 省 XX 县 XX 镇 XX 路注册资金：200 万元注册类型：有限责任公司XX 有限公司是 XX 县茶叶生产企业之一，主要生产销售名优绿茶和繁育国家级茶树良种“舒茶早” 。公司拥有一座年产量 10 吨的高档绿茶生产厂，产品主要
8、面向省内市场；另外还有一个占地 30 亩的苗圃，年出圃优质茶树苗 500 万株。XX 有限公司为具有独立法人资格的涉农科技型企业，企业产权明晰。企业按照现代企业管理要求，建立企业管理制度，包括行政综合管理制度、财务管理制度、物资管理制度、生产管理制度等，做到管理有准则、生产有计划、销售有目标、科研有保障，令行禁止，奖罚分明，确保企业健康、稳步地向前发展。企业按照精干、高效的原则定岗，采取定期考核的办法，工资收入与实际贡献挂钩、与考核成绩挂钩。XX 有限公司现有职工总数 18 人，大专文化以上 10 人，其中本科文化以上 8 人；主要管理人员 4 人，全部为大专文化以上，其中本科文化 3 人，年
9、龄均在 35-40 岁；工程技术人员 8 人，占 44%：生产人员 6 人，占 33%；销售人员 4 人，占 22%。2、法人代表概况法人代表 XX，华南理工大学化工机械系毕业。具有较严谨的企业管理能力与开拓创新意识。主要负责企业发展战略研究、技术管理以及生产管理工作，确保企业正常运作，建立并完善工厂建设、技术协作、知识产权等管理制度，协调建立公平合理的企业利益机制。1.1.3 可行性研究报告编制依据1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第 10 个五年计划纲要 ；2、国务院发布的 2001 年农业科目发展纲要(2001 年2010年)；3、 六安市国民经济和社会发展第 10 个五年计划纲要
10、；4、国家和地方政府有关农副产品深加工的有关政策文件；5、 XX 县茶叶深加工产业化工程项目建议书及六安市计委对项目建议书的批复；6、 茶多酚市场调研报告 ；7、XX 县工业园区与项目法人签订的入园协议书；8、XX 有限公司与 XX 省工程咨询研究院签订的咨询合同书；9、XX 有限公司提供的工艺及公用工程背景资料；10、国家发改委频布的有关可研报告编制内容与深度的要求。1.1.4 项目建设背景、必要性及理由1.1.4.1 项目建设的背景项目属现代农业技术与现代生物技术相结合的范畴，利用最新分离纯化工艺(膜工程、分子筛工程和系统萃取工程)为核心的茶功能性成分系统分离制备技术及装备，实现茶叶深加工
11、产业化和茶叶天然活性物质的提取及利用。1、我国茶叶生产的现状我国是茶叶生产和消费大国，茶叶种植面积列世界第一位，产量列世界第二位。1998 年我国茶园面积为 76 万公顷，产量达 70 万吨，其中国内销售量为 39.50 万吨，人均消费茶叶 0.30 公斤，在 70 万吨总产量中，低档茶约占总产量的近 30。近年来，我国茶叶种植面积持续扩大，大宗茶已出现供过于求的状况，在国际国内市场上的销售已出现一定的困难，特别是 2003 年我国茶叶不仅价格持续下跌，而且还频频遭遇欧盟和东南亚国家的各种壁垒。2003 年 19 月，我国对欧盟出口量和出口额分别为 10175 吨和 1829 万美元，分别比上
12、年同期下降 39.16和 34.35。与英国、日本等发达国家相比，我国茶叶的科技含量和附加值低，国际知名品牌较少。另外，我国每年约有 10 万吨左右的低档茶积压，同时还有 1015 万吨茶叶和 15 万吨左右的茶籽因市场需求的阻力和茶叶深加工产品组合没有进一步开发而留在茶树上未被采收。在茶叶产成品生产中自然产生的副产品约占总产量的 20。以茶叶总产量为 50 万吨计算，则低档茶叶（包括副产品）的数量达 16 万吨，这预示着茶叶副产品资源十分丰富。如果将茶叶副产品进行深加工，挖掘茶业产品组合方案的深度，则能大大激活和提升我国的茶叶产业，占领更多的细分市场，具有十分广阔的发展前景。2、茶叶深加工研
13、究的发展背景我国茶叶资源十分丰富，但由于各种原因，每年都有大量的茶叶浪费，尤其是对于那些低档茶叶来说，大部分被弃用，造成资源严重的流失。随着食品生产技术及其它科技技术的进步，人们对茶叶中有效成分认识逐渐深化，如今从茶叶中可以提取到多种具有功能性的食品添加剂，如茶多酚、茶色素、茶氨酸等，特别是从低档茶中提取天然的食品添加剂意义重大，已引起国内外食品、化工、医药等部门的关注。目前国内外茶叶深加工研究越来越受到广泛的重视，茶叶的深加工研究取得了显著的进展，由应用茶叶深加工研究成果而形成的产业正在崛起，这也成为今后茶叶行业发展的一个新趋势。茶叶深加工研究快速进展，主要归功于以下方面：（1）固定不变的产
14、品结构不能满足市场需求随着人们生活水平的提高，居民对饮料的消费观念发生了很大变化，逐渐趋向“营养、方便、快速、天然、多样” 。近年来，饮料业发展迅速，新产品不断涌现，竞争激烈。茶叶作为一种传统的饮料，受到其他饮料的挑战，茶叶行业必须采用新技术开发新产品，丰富饮茶方式，满足多层次消费者需要，才能求得生存和发展。（2）市场供过于求，必须寻求新的出路进入 20 世纪 90 年代，国际茶叶市场需求量相对饱和，世界茶叶出口停滞不前，整个市场供略过于求，导致我国茶叶生产与出口开始走入低谷，出现全国范围内的“卖茶难” 。另外。在茶叶生产过程中，会产生 20%左右的低档茶和副产品。因此，提取和利用茶叶中的功能
15、性成分，开辟茶叶新用途，已成为茶叶行业发展的新方向。（3）茶多酚等天然提取物的抗氧化活性倍受关注由于 BHA、BHT 等人工合成抗氧化剂有致癌的嫌疑，因此，各国均致力于寻找天然抗氧化剂。由茶叶中提取的茶多酚天然抗氧化物质具有优异抗氧化活性，倍受人们的重视，从而推动茶叶中茶多酚等功能性有效成份的开发利用。（4）茶叶保健药效研究成果斐然茶叶最早是被当作药物利用的，茶的药用早已载入史册，现代科学研究也证实了茶叶的药用功能。长期研究表明，茶叶具有降血糖、降血脂、降血压、抗衰老、防辐射、防龋齿、抗过敏、消炎灭菌、抗癌抗突变等功效，并揭示出茶叶中对人体具有保健效果的有效成分如儿茶素、咖啡碱、多糖、黄烷酮类、粗纤维、叶绿素、 胡萝卜素、维生素 B、维生素 C、维生素 E、维生素 P、维生素 U 等。目前，茶叶药用成分的提取利用已成为国内外天然药物开发关注的热点。3、茶叶深加工技术背景（1）近 20 年来，我国茶叶有效成分的利用研究越来越引起广泛的重视，研究主要集中在茶多酚上，其次是茶皂、茶多糖、咖啡碱和色素。在茶叶活性物质药效研究的带动下，茶叶有效成分提取技术的研究首先在浙江、福建等沿海经济发达的产茶区受到重视。茶多酚的提取主要采用有机溶剂率取分离，咖啡碱的提取
