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1、鹤峰县生猪定点屠宰厂建设项目建议书鹤峰县生猪定点屠宰厂建设项目建议书第一章第一章 项目总论项目总论第一节第一节 项目摘要项目摘要一、项目名称：鹤峰县生猪定点屠宰厂建设项目二、项目联系单位：鹤峰县商务局三、项目建设地点：鹤峰县容美镇四、建设内容及规模：厂址占地 30 亩，机械化生猪屠宰生产线、冷库、分割车间、分割生产线，精深加工设施设备，冷冻运输车等。五、投资概算：总投资 3500 万元。六、效益分析：随着脱贫奔小康工作的不断深入，新农村建设步伐加快，畜牧业产业发展迅猛，年平均宰杀 30 万头猪，1 万条牛，10 万只羊。加工 3 万吨猪肉、5000 吨牛肉、2000 吨羊肉及其它禽类加工，企业
2、效益显而易见。提供 100人的就业岗位，推动畜牧业及其它产业发展。七、项目建设期限： 纳入城镇建设十二五规划项目，规划编制、项目环评、土地规划已经完成。建设期限为 2011 年 6 月2012 年 5 月八、合作方式合作、合资及融资第二节第二节 项目背景项目背景鹤峰县是标准的山区农业大县，东毗五峰和湖南石门，南邻湖南桑植，西依湖北来凤、宣恩，西北与恩施市相连，北同建始、巴东接壤。境内东西约 85 公里，南北约 67 公里，版图面积 2886.35 平方公里，其中耕地7.6%，山地 88.9%。山顶小平原，山间小盆地。平均海拔 1147 米，气候温和，地域宽广，阳光充足，青饲料丰富，最适宜畜牧业
3、发展。鹤峰享受西部大开发和少数民族等优惠政策，随着新农村建设，鹤峰定为湖北省重点脱贫奔小康试点县七个县之一。鹤峰产业发展，国家加大了资金投入，近几年来，畜牧产业发展迅猛。鹤峰县是率先实行生猪定点屠宰的县市之一，由于起步早，规划小而滞后，现已不适应我县城镇建设和县域经济发展的需要。第三节第三节 项目建议书编制的依据、原则和范围项目建议书编制的依据、原则和范围一、编制依据1.产业结构调整指导目录（国家发改委第 40 号令）（2005 年本）；2.投资项目可行性研究指南（第三版）（中国电力出版社 2O02年 3 月出版）；3.生猪屠宰管理条例（国务院令第 525 号）、生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害
4、化处理管理办法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和农产品质量安全法、中华人民共和国动物防疫法等法律法规；4.国务院办公厅关于促进畜牧业持续健康发展的意见、关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见5.县委、县政府“十二五”发展规划。二、编制原则根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南，进行可行性研究工作并编写项目建议书。（1）认真总结国内生猪屠宰的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长期稳定、高效益运行。（2）按照标准化生态养殖方法对猪场的建设进行设计，确保经济效益、生态环境效益和社会效益的一致性。三、项目建议书编制的范围本建议书
5、编制的内容及范围主要包括：研究我国生猪屠宰现状及相关政策，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况进行评估；研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；对该项目建成后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险等。第四节第四节 项目概况项目概况一、项目总资金鹤峰县生猪定点宰场建设项目总投资 3500 万元。其中：固定资产投资2500 万元，流动资金 1000 万元。二、资金使用计划建设投资 2500 万元于项目建设期内（2011 年 6 月2011 年
6、 5 月）全部投入。三、建设规模及目标厂址占地 30 亩，机械化生猪屠宰生产线、冷库、分割车间、分割生产线，精深加工设施设备，冷冻运输车等。建成标准化的屠宰加工及肉联加工厂，项目建设分成六个小区：屠宰前管理区、屠宰区、病畜隔离处理区、成品加工区、仓储区、行政生活区总建筑面积 8516 平方米。形成年加工能力 30 万头生猪、1 万头牛、10 万只羊，可加工 3 万吨猪肉、5000 吨牛肉、2000 吨羊肉及其它禽类加工。项目建成后，可以达到屠宰企业“二星级”以上标准（按商务部规定的生猪定点屠宰企业资质等级认定的星级标准）。本项目固定资产投资 2500 万元，第五节第五节 可行性研究的主要结论及
7、建议可行性研究的主要结论及建议一、主要技术经济指标主要技术经济指标序号 指标和数据名称单位 指标和数据 备 注1项目总投资（按全部流动资金口径） 万元3500 1.1建设投资万元2500 1.2建设期利息万元0.00 1.3流动资金万元1000 2销售收入万元33366 3营业税金及附加万元778.8达产期4增值税万元0达产期5总成本费用万元10496.7达产期6利润总额万元1397.1达产期7所得税万元349.2达产期8税后利润万元349.3达产期9税收总额（3+7）万元1128达产期10财务盈利能力分析 10.1财务内部收益率全部投资所得税前%80.52全部投资所得税后%60.4510.2
8、财务净现值全部投资所得税前万元3549.9Ic=10%全部投资所得税后万元20809.8Ic=10%10.3静态投资回收期3不含建设期全部投资所得税前年11.67全部投资所得税后年13.8610.4投资利税率%137.110.5资本金净利润率%75.0二、主要结论通过对本项目的分析、技术方案和工程方案论证、环境影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针，在技术上和财务收益上均可行。建议项目单位在研究分析的基础上，按项目计划尽快进行，在项目建设和投产的过程中，计划性和灵活性相结合，并根据经济环境的变化和企业现实状况适应性地调整项目计划，并极力执行。第二章
9、第二章 项目实施的背景及必要性项目实施的背景及必要性第一节第一节 项目建设背景项目建设背景一、项目提出的宏观背景1、定点屠宰及肉食品加工行业背景中国肉类产业是在政府的宏观指导下，自由养殖、自由购销、价格随行就市。所以，它的发展是在市场经济的成长中不断进行调整、组合。在肉类产业链中，肉类加工以它特有的连结作用对促进我国农牧业发展、繁荣市场经济起到重要作用。中国肉类工业的发展正处在新的转型期，其资本结构、技术装备、产品结构、产品质量、企业规模都在得到快速提升。关于增建项目单位生猪肉品的物流配送设施、将购销运输配送流程中实行计算机网络管理、增加冷冻设备等生猪屠宰的生产线综合技术升级措施，符合食品工业
10、“十一五”发展纲要中颁布实施的有关食品无公害标准。二、项目提出的微观背景鹤峰县是以农业生产和养殖业为主的山区县，是湖北省 7 个重点贫困县之一，全县农业人口 20 万人，主要以生产农副产品及生猪养殖为主，几乎家家从事生猪养殖。鹤峰农民将生猪养殖作为现金收入的主要来源。加上随着政府历年来对食品安全工作高度重视及对农户生猪养殖给予科技扶持的政策，不断加大良种猪苗的推广、猪病防治技术的指导，使全县生猪存栏量逐年提高，为屠宰场提供了优质、安全的猪源，在全县城乡实行肉品配送，为发展生猪养殖和让广大人民群众真正吃上“放心肉”提供有利条件。今后，鹤峰县继续把农业结构调整和农业产业化作为全县发展农业和养殖业的
11、必由之路，规模化养殖是农业发展的基本对策，如何充分开发利用广阔的山地和丰富的劳动力资源是加快鹤峰县脱贫致富奔小康的关键。另一方面，随着上级政府对食品安全工作的重视和社会发展及人们追求健康意识的提高，肉食品作为人们日常需求的生活必需品，规模化屠宰和统一配送可以保证肉食品安全卫生，对保障广大人民群众身体健康起到积极的作用。第二节第二节 项目实施的必要性项目实施的必要性一、我国肉类工业必然要走标准化的道路需要随着人们对食品安全的日益重视和政府对屠宰行业的监管日益加强，肉类工业必然要走标准化、集约化、产业化的道路。现阶段，我国肉类工业正处于变化期，这个阶段是人们的饮食结构、消费方式、习惯等发生重大变化
12、的时期。也就是说，肉类已成了中国人的生活中非常重要的民生产品，肉类生产的发展关乎十几亿人民的福祉和健康。中国成为世界上肉类产量最多的国家已经有十几个年头，2009 年中国肉类总产量超过 7500 万吨，禽蛋总产量 2600 万吨，人均占有量在发展中国家也处于较高水平。但是中国肉类的工业化尚未完成。总体上说，我国肉类生产仍是一种以追求数量为目标的粗放增长模式，肉类工业与小康社会应有的供给结构仍存在较大差距。行业的不成熟便是机遇。肉类行业抓住机遇便会大有作为。所以说项目单位实施的生猪屠宰生产线的高级别定位是符合国家肉类工业发展的趋势，是国家肉类工业向标准化、集约化、产业化发展的需要。二、符合国家食
13、品安全生产法律、法规的要求为保障食品安全，维护消费者的合法权益，先后颁布了中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国农产品质量安全法、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定和新出台的中华人民共和国食品安全法等法律法规，深入推进农产品质量安全追溯管理，进一步提高了农产品质量安全保障能力和水平。随着社会的全面进步，消费者更加关注食品安全和健康问题，公众对动物源性食品安全的关注程度逐年提高，这使得骨干龙头企业面临良好的市场机遇。本项目建成将是本地区最有潜力的无公害生猪屠宰基地，符合国家农产品质量安全法律、法规要求，可满足消费者对绿色、安全、健康食品的需要
14、。三、是实施农业标准化，保障农产品质量安全的迫切需要食品安全关系广大人民群众身体健康和生命安全。实施农业标准化，实现从农田到餐桌全程质量控制，对保障食品安全至关重要。进一步推广农业标准化生产，积极推进农业标准化生产示范区建设，把推进农业标准化与发展农业产业化结合起来，加快发展无公害农产品、绿色食品、有机食品，促进优质农产品生产发展。本项目的屠宰和肉食品加工及公害生猪养殖，符新时期要求，是实施农业标准化生产，保障农产品质量安全的迫切需要。同时具有显著的示范带动作用。四、鹤峰县生猪产业发展和新农村建设的需要鹤峰县是全省的 7 个重点贫困县之一，农业产业占整个社会生产总值的比重较高。2010 年县域
15、生产总值实现 24.8 亿元，全年实现农林牧渔业总产值 13.15 亿元，占整个产值的 26.1。生猪产业是鹤峰县农业产业的支柱产业，全年出栏生猪 25 万头，菜牛出栏 3000 头，羊出栏 7.7 万只，为农民提供现金收入 3.28 亿元，生猪养殖成为了鹤峰农民的主要现金来源。近几年，根据生猪屠宰管理条例的有关规定，我县在生猪定点屠宰工作上取得了一定的进步，规范了动物检疫工作，让消费者吃上了“放心肉”。但落后的屠宰加工经营方式阻碍了我县生猪产业化发展。如何整合现有的屠宰加工企业，培育或引进大的加工龙头企业，以此来拉动我县生猪产业发展，是一个急需解决的问题。实施本项目的建设，为鹤峰生猪产业的发
16、展找到了一条出路，项目建成之后，除了具有屠宰加工能力之外，屠宰场还将具有肉联加工的能力，每年可以屠宰加工生猪 30 万头，将为鹤峰生猪产业的发展和鹤峰新农村的建设做出较大的贡献。项目的建设是鹤峰县生猪产业发展和新农村建设的必要。第三章第三章 市场分析市场分析第一节第一节 发展现状发展现状一、鹤峰县生猪生产发展现状据鹤峰县农业部门统计，2010 年生猪出栏 32 万头，生猪存栏实现了平稳增长，能够满足市场需求，猪肉市场价格呈现稳中有降。但本县长期以来，成品猪外调困难，销售不畅，规模效益差，抗风险能力弱，附加值低等原因一直制约着本县生猪养殖的发展。二、生猪市场优势分析猪价跳水引起的连锁反应已及时遏制母猪存栏增长势头，猪价跳水引起的连锁反应：养殖盈利下降商品仔猪补栏积极性下降仔猪价格下降母猪补栏积极性下降母猪存栏增速下降，同时部分养殖户淘汰生产性能差的经产母猪，这都大大减轻了 2010 年生猪供应过剩的压力。宏观政策扶持养猪生产。各级政府颁布实施新的土地政
