山东省国税局网上办税平台

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1、LOGO山东省国税局网上 办税平台企业所得税网上直报系统前 言根据国家税务总局和山东省国家税务局关 于2008年版企业所得税年度纳税申报工作精神 ，省局开发了2008版企业所得税年度纳税直 报系统，该系统挂接在山东省国家税务局 网上办税平台中，网上办税平台是一套集增 值税、所得税等多税种纳税申报、减免税等涉 税事宜审批、普通发票网上购票等多功能的综 合性纳税服务平台，平台采用B/S三层架构，浏 览器模式，分为纳税人端和税务局端两部分。 目前为确保企业所得税年度申报，平台上暂仅 提供企业所得税年度申报功能。优先鼓励纳税 人采用此系统进行申报，大厅柜台申报和大厅 自助申报作为辅助申报方式，本系统的

2、税务局 端可实现大厅柜台申报。 前 言提 纲第一部分 系统总体介绍第二部分 企业所得税年度纳税直报系统 纳税人端功能介绍第三部分 企业所得税年度纳税直报系统 税务局端功能介绍第一部分 系统总体介绍1. 全省统一模式、统一平台、统一服务、统一支持；2. B/S三层架构，浏览器访问方式；3. 纳税人端表内及表间关系严格依照总局填表说明开发，尽可能地减少用户填写量； 4. 税务局内网与征管系统操作模式统一；5. 企业基础信息均来自CTAIS，确保内外网数据的统一；6. 系统拓展性好，系统升级无须用户做任何操作即可使用最新版本。平台架构优势第一部分 系统总体介绍申报系统拓朴图公 网税 局 外 网纳税人

3、登录访问填写报表数据上传外网WEB机群税 局 内 网税局内部登录访问数据审核导入征管内网WEB机群 Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text Click to add Text第一部分 系统总体介绍1344提 纲第一部分 系统总体介绍第二部分 企业所得税年度纳税直报系统

4、纳税人端功能介绍第三部分 企业所得税年度纳税直报系统 税务局端功能介绍纳税人端 系统功能介绍1. 登录系统查看基本信息2. 填写申报表3. 审核上传4. 反馈信息、确认申报状态5. 打印报表6. 将报表导出，生成EXCEL文件纳税人端 系统功能介绍重要新联通（原网通）用户请访问： http:/218.57.142.34:7001 电信用户请访问： http:/58.56.112.133:7001纳税人 登录 地址1、系统登录Year纳税人端 系统功能介绍打开Internet Explorer浏览器输 入给定的网址，点击“回车键”。http:/218.57.142.34:7001 纳税人端 系统

5、功能介绍输入纳税人 识别号、密 码，点击登 录按钮。系统初始密码 均为：“666666” 要及时修改。370112863060000*1.1首页功能分区介绍修改密码申报状态 查询结果 在此显示工作区 全屏权限管 理切换点击加号， 即可看到所 有待申报的 申报表帮助 信息关闭当前 工作区1.2 修改密码用户在第一次登录后要及时修改密码1.3 查看公告信息 Description of the contents2、报表填写系统根据从 CTAIS中取得 的企业基础信 息判断其申报 类型，分A、 B两大类，其 中A类又包括 一般企业、 金融企业、 事业单位 三个小类。申报表 列表2.1、 报表类型事业

6、单位金融企业B类企业一般企业A类A类A类不同的类型 不同的报表2.2 填表顺序根据国家税务总局下发的填表说明，主表与附表间，附表与附表间存在很多表间关系，如一般企业的附表一（1）中：第1行附表八第4行，第2行主表第1行，第13行附表三第2行，为减少用户输入量，实现表间的自动赋值功能，必须要确定填写报表的顺序，目前经过探讨确定用户填写报表顺序如下：报表填写顺序注意：附表五和主表必须填写。2.3 报表填写浅色的为用户手 工填写项。深色的为不可修 改项，数据来源 为自动计算或者 从CTAIS中提取2.3.1 表中按钮功能介绍（1） 保存按钮用户填写完整报表核对无误后，点击表 格下面的保存按钮，系统自

7、动对表内关系进 行审核，通过审核的提示成功，如下所示：表中按钮功能介绍用户可将填写完成的报表打印出来。建议用户在申报成功后再打印，以 保证打印的报表与上传到税务局端的报 表数据完全保持一致。（2） 打印按钮纳税人端 系统功能介绍Inc.add extClick to add Text打印时可进行缩 放、可预览、及 在页面设置中设 置左右上下页边 距。纳税人端 系统功能介绍（3）导出EXCEL系统提供将报表导出到EXCEL中的功能。如下所示：纳税人端 系统功能介绍（4） 空表 “空表”按钮的功能是为用户提 供一张空表表样，可打印使用。不可填写数 据，无保存 按钮。ThemeGallery is

8、a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.- Click to add Text- Click to add Text- Click to add Text纳税人端 系统功能介绍 注意 表内计算公式 ，凡“项目”栏 中含计算公式 的均为不可填 写状态，如填 写 4-7行后， 第1、2、3行 自动显示计算 结果。2.3.2 附表一浅青绿色 为可填写 项。纳税人端 系统功能介绍成本费用明细表，注意表内计算公式2.3.3 附表二纳税人端 系统功能介绍 附表十一填写时，通过“增加”按钮增加行，填写多条数

9、 据。若需要将多增的行删除，将光标定位在待删除的行中，点击 “删除”按钮。2.3.3 附表十一自动计算，=本年度弥补金 额合计数结转以后年度 弥补额（第一年）纳税人端 系统功能介绍第五列计算公式： H1L5H1L3 H1L2 2.3.4 附表十期初余额栏 合计纳税人端 系统功能介绍2.3.5 附表九表间关系，举一例 ： 第1行第7列为正数时： 第1行第7列附表三第43行第3列（固定资产折旧调增栏）； 第1行第7列为负数时： 第1行第7列负数的绝对值附表三第43行第4列（固定资产折旧调增栏 ） 。表内计算公式： H1L1=H2L1+H3L1+H4L1+H5L1+H6L1 ，这些合计数系统自动计算

10、，但设置为可编辑状 态。用户可调整。纳税人端 系统功能介绍2.3.6 附表八第4行数据来源于附表一，分别为： 填报A1（1）的纳税人，=A1（1）表第1行； 填报A1（2）的纳税人， =A1（2）表第1行第38行 填报A1（3）的纳税人， 主表第1行 “税收规定的扣除率” 系统已赋 初始值0.15，如有不同可自行 修改。纳税人端 系统功能介绍2.3.7 附表七注意表中第5栏，纳税调减时以“-”表 示， 在软件中需要录入汉字的地方仅有附 表 十一，录入数据时一定要在英文状态 下，否则无法输入数据。表内：L5（L4L2）（L3L1） 表间：（1）H10L50时：H10L5A3表H10L3 （2）H

11、10L50时：H10L5的绝对值A3表H10L4纳税人端 系统功能介绍2.3.8 附表六抵免方式的选 择在第一行确 定，只能选择 一种。否则保 存时系统会提 示用户。打开附表六时系统默认有一行，如用户有多行，可通过“增加”按 钮增加行填写。纳税人端 系统功能介绍2.3.8 附表六表内的校验 关系在保存 时提示用户 。纳税人端 系统功能介绍2.3.8 附表六分国不分项抵 扣和定率抵扣 只能选择一种 。纳税人端 系统功能介绍注意：表五是A类所有类型企业包括零 申报企业均需要填写申报的，第45、46 、47行为必填项。2.3.9 附表五判断是否为小型 微利企业的依据 之一。纳税人端 系统功能介绍以前

12、年度亏损弥补额，当第2 栏为盈利额时，本栏不做计算 。2.3.10 附表四第11栏的计算公式得出结果后 ，处于可编辑状态。纳税人端 系统功能介绍2.3.11 附表三账载金额的值录 入后会自动赋予 税收金额项中， 但用户需根据实 际情况进行修改 。本表与其他附表关系 较多，如有数据更改 时，需到相关附表中 先做修改，再保存本 表。纳税人端 系统功能介绍主表中大部分数 据均 来自附表，不可 修 改，如需修改需 按照 填表顺序先修改 相关 附表，再重新保 存主 表。2.3.12 主表可填写的 项需用户 根据实际 情况进行 录入。纳税人端 系统功能介绍2.4 申报上传报表填写完成后，占击申报 上传，首

13、先执行数据审核， 数据审核为校验各表间的关 系。纳税人端 系统功能介绍2.4 申报上传凡通过数据审核的，系统提示 如上图，用户可点击“确认申报” 实现数据的自动上传。纳税人端 系统功能介绍3、查询反馈完成“确认申报”后的企业，必须要进行查询反馈， 只 有显示“申报成功”的才说明数据已经正确地写入到国税征 管系统中。如何进行 信息反馈呢？纳税人端 系统功能介绍3、查询反馈信息反馈方法：纳税人将数据提交后， 数据即传到了税务局端。 税务局端管理人员登录局 端管理系统后即可看到， 并进行审核，审核通过或 者有不符合要求退回的申 报数据在操作后，立即得 到反馈信息，用户再次登 录本系统后，在首页的申

14、报状态栏即可看到纳税人端 系统功能介绍1、用户未申报时3、查询反馈纳税人端可得到的申报状态有六类，如下所示：纳税人端 系统功能介绍3、查询反馈纳税人端可查询到的六种申报状态 ：2、数据提交成功3、通过主管税务人员审核，待写入征管纳税人端 系统功能介绍3、查询反馈4、申报成功纳税人端可查询到的六种申报状态 ：5、审核不通过，被退回用户只有得 到这个信息 才表明申报 数据提交成 功当用户查询到 审核不通 过的提示后， 需根据附注的 原因进行修改 报表重新上报 。纳税人端 系统功能介绍3、查询反馈6、申报成功纳税人端可查询到的六种申报状态 ：纳税人端 系统功能介绍4、打印纳税人完成申报后，报表处于不

15、可修改状态，保存按钮不再 显示。用户仅可打印。打印时遇到这种提示怎么办？如有以上提示在IE浏览器工具菜单下“Internet选项”“安全”页 签下“自定义级别”，弹出安全设置对话框，如下图所示： 纳税人端 系统功能介绍4、打印纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再 显示。用户仅可打印。纳税人端 系统功能介绍4、打印纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再 显示。用户仅可打印。直接打印按钮 不必做任务选 择，直接通过 本机已设置的 打印机打印纳税人端 系统功能介绍4、打印纳税人完成申报后，报表处于不可修改状态，保存按钮不再 显示。用户仅可打印。设置纸张设置打印方向设置页边距纳税人端 系统功能介绍4、打印点击“打印”。功能直接进入打印页面，如下：纳税人端 系统功能介绍4、