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1、目目 录录第一章项目概况第二章市场分析及生产规模第三章建设条件、规划方案及原材料供应第四章生产工艺及生产设备第五章环境保护、消防、劳动安全第六章节能第七章组织机构及劳动定员第八章建设进度安排第九章投资估算和资金筹措第十章经济效益分析第十一章社会效益分析第十二章建议第十三章结论附表（1）销售收入及销售税金估算表附表（2）固定资产折旧费用估算表附表（3）总成本费用估算表附表（4）利润预测表附表（5）现金流量表-第第一一章章 项项目目概概况况一一、 项项目目简简介介1、项目名称： 建设年产 2000 吨核桃加工制品车间。2、建设地点： 栖霞市德丰路。3、项目建设单位：烟台食品有限公司 。4、项目内容
2、：生产 核桃油、核桃乳 饮料，核桃粉、核桃酱、核桃休闲食品、核桃保健食品 等系列核桃加工制品 ，项目建成后，主要产品为年产 核桃乳饮料 1000 吨，核桃休闲食品 500吨，核桃保健品 100 吨，其它核桃制品 400 吨。5、建设规划：项目规划建设用地 20 亩；总建筑面积7500 平方米；其中：生产用厂房 6000 平方米，仓库 300 平方米，研究中心大楼（含办公） 1040 平方米，职工宿舍 160 平方米，厂区绿化面积 1500 平方米，生产设备及辅助设备 108 台（套） 。6、项目总投资 4700 万元，其中：建设投资 1700 万元，流动资金 3000 万元。7、建设工期： 1
3、 年。8、项目意义：本项目的建设实施，符合国家关于支持农产品深加工的政策，为当地农业结构调整和农民增收起到推动作用，也为本企业发展-提供了发展机遇和为当地经济发展做出贡献。9、可行性研究报告编制依据（1）栖霞市规划委员会关于 核桃生产基地 的批复；（2）国家、省、市产业政策 ；（3）投资项目经济咨询评估指南 ；（4）土地转让合同 ；（5）项目单位提供的其它有关资料 。10、主要技术经济指标（1）达产年产量： 项目建成后， 主要产品为年产核桃乳饮料 1000 吨，核桃休闲食品 500 吨，核桃保健品 100吨，其它核桃制品 400 吨。（2）达产年销售收入： 12200 万元。（3）达产年总成本
4、费用： 8810 万元。（4）财务内部收益率： 42.59 %。（5）财务净现值（ IC=12%）：5785.06 万元。（6）投资回收期（含建设期 1 年）: 4.0 年。（7）投资利润率： 28.90 %。（8）总投资额 4700 万元，其中：建设投资 1700 万元，流动资金 3000 万元。-第第二二章章 市市场场分分析析及及生生产产规规模模一一、市市场场分分析析核桃（Walnut）是我国具有几千年栽培历史的传统经济作物，近几年在种植、生产、加工、出口等方面，具有稳定发展的趋势。据资料表明，自 90 年以来，核桃的生产量逐步上升，从栽培区域的角度，依据地理、气候因素、核桃生物学特性和社
5、会经济因素均表明，其十分丰富的核桃资源，在发展地方食品工业上有着深加工的优势。根据有关文献表明，核桃在我国作为保健食品由来已久，核桃乃“食药同源”。我国古代医书 本草纲目 、 食疗本草等文献记载，核桃性味甘温，为滋补强壮品，传统的医学食疗理论认为，核桃的根、叶、树皮、果皮、果仁及脂肪油均可药用，医学上常用于治疗肾虚、腰膝冷痛、尿频遗精、泌尿结石、健脑等疾病。现代科学证明：核桃含有丰富的营养价值，核桃青皮果实中含有黄酮类及其甙，如：木解皮素、山茶醇、金丝桃甙等，未成熟的果实还含有瓜氨酸、胡桃叶酸及维生素等。核桃果实内的核仁营养价值很高，其含蛋白质 15%左右，最高可达 29.7%，脂肪含量约 6
6、3%，最高可达 76.34%，且核桃油中饱和脂肪酸即豆蔻酸、棕榈酸和硬脂酸总量小于 10%，而不饱和脂肪酸中的油酸、亚油酸、亚麻酸和花生烯酸总量高达90%，为人体必需的脂肪酸。核桃对各种年龄的人均有不同程度的保健作用，食后不-会使人的胆固醇含量增高，还能减少肠道对胆固醇的吸收， 不饱和脂肪酸 还供给大脑基质的需要，对于健脑十分有利。 核桃仁富含多种营养素，的确是一种高级强壮滋补品。 核桃仁还有人体必需的多种氨基酸、微量元素和维生素，其中微量元素锌和锰是脑垂体的重要组成部分，常食有益于脑的营养补充，同时对大脑神经很有益处，可健脑 ，对神经衰弱，头昏健忘等症有治疗作用。因此，总结我国传统食疗食养的
7、理论和经验，采用现代营养学疗法，研制新型食品对人们的健康是有益的。我国 2002 年总产核桃干果 30 万吨左右，2005 年只有 45 万吨。据联合国粮农组织预测，今后 10 年核桃需求量将以每年 10%的速度增长。目前中国人均核桃食用量不足美国人的 1/10。预测到2010 年，我国人均 300 克。2030 年达到人均 500 克，加上加工消费，核桃的市场需求量将是目前的 2 倍。若生食、加工量及出口比例均衡增加，我国人均年生食量达到 500 克，尚需近 100 年的发展时间。另外，我国核桃科研人员少，优质核桃苗繁育速度慢，80%以上实施实生苗繁育，嫁接苗不足 20%，规模大、质量好的嫁
8、接苗基地难形成，优质苗难以满足社会需求。因此，核桃的综合开发前景广阔，不必担心过剩的问题。二二、生生产产规规模模项目建成后， 主要产品为年产核桃乳饮料 1000 吨，核桃休闲食品 500 吨，核桃保健品 100 吨，其它核桃制品 400 吨。-第第三三章章 建建设设条条件件、规规划划方方案案及及原原材材料料供供应应一一、建建设设条条件件1、厂址选择-栖霞位处半岛腹地，境内山峦绵亘，丘岭起伏，形成了山青水秀、多姿多彩的山区风光。全市拥有山岚面积 127 万亩，大多是未开发的荒山，多为棕壤性土，土壤矿物质含量丰富，土壤表层屑粒及碎块状，孔隙多，透气性好，酸碱度适中，且无返盐现象，非常适合发展核桃。
9、气候宜人，冬无严寒，夏无酷暑，雨量集中，年平均降雨量 750-800 毫米左右，年日照时数 2800 小时，年平均气温在摄氏 12 度左右，极端低温 -13.7，极端高温 38，无霜期200 多天。年活动积温 3800-4200，核桃生长季节有效积温16001700，光照充足，为发展核桃种植提供了条件。 2、基地建设烟台格润集团公司成立于 2003 年，是烟台地区山、水、田开发利用和深加工的综合性、多元化企业。公司下设：烟台格润旭光海珍品养殖场、烟台格润旭晨核桃示范园、烟台格润旭日山庄、烟台格润旭盛核桃示范基地及烟台食品有限公司等七个企业，总资产达 5000 多万元。近年来，在核桃基地建设方面
10、做了大量工作并取得了初步成效。烟台旭晨核桃示范园位于栖霞市同三高速栖霞南出口东侧 500 米处，面积 100 亩，核桃苗 20 多万株；烟台格润旭日山庄位于栖霞市苏家店镇境内的龙凤山，总面积 1000 余亩，成品核桃苗 10 万多株，优质丰产核桃树 6000 余株；烟台格润旭盛核桃基地位于栖霞市唐家泊镇，山岚万余亩，可用开垦土地 2000 多亩，现种植核桃苗 100 多万株，2007 年底将栽植核桃树 10 万株。另外，基地内设有柞蚕养殖场，畜牧养殖场，200 亩水面的淡水鱼养殖场。-5 年内公司的各种苗木收入每年可达 200 多万元，其它养殖业每年可达 100 多万元。5 年后核桃干果收入每
11、年可达 600 多万元，且每年呈递增趋势发展。为做好核桃系列产品加工工作，公司在栖霞市翠屏民营经济园征地 20 亩，规划建设核桃加工厂。目前已投入 400 万元进行核桃加工车间基础设施建设，1040 平方米的办公楼已投入使用。3、市政工程配套设施本项目各项市政公用设施供应方案如下：（1）供电本项目用电主要为 自动浸泡机、自动脱皮机、除水晾干装置、自控油炸机、脱油机、调料机、自动提升输送机、连续冷却装置、烘烤机、真空包装机、打浆机，胶体磨，配料系统，贮存设备，乳化设备，均质机，热交换设备，过滤设备，杀菌设备，CIP 清洗系统，输送系统（皮带、链板等） ，水处理系统，饮料泵等，及其通讯、空调、照明
12、等用电设施，总安装功率为580KW，需安装315KVA 变压器二台，匹配其它供电设施后即可满足本项目生产、生活用电要求。（2）供水本项目生产用水 主要是清洗原料及容器 ，用水量不是很大；生活用水、绿化、消防用水，预计日用水量150 吨左右，自 来水供应，厂区供水系统由 公司负责设计施工。-（3）供热本项目生产过程中蒸汽 主要用于原料预煮、烘烤 ，用气量较大，公司已购进 2 吨蒸汽锅炉 2 台。采暖供热由翠屏区统一供应。（4）排水采取雨、污分流排放系统。雨水主要是厂区的地面降雨，雨水排放接入 翠屏区雨水管网统一排放，污水主要是生活污水和清洁污水，不含有毒物质。污水 采用活性污泥法处理后再 排入区
13、市级污水主管线 ，到栖霞市污水处理厂 再统一处理，达标排放或再利用。（5）通讯通讯方式主要为无线通讯和程控电话。无线通讯已经在当地正常开通，程控电话由当地电信局现有电话装机容量，就能满足项目程控电话的装机要求。二二、规规划划方方案案（一） 、规划方案本项目总建筑面积 7500 平方米，由生产厂房、仓库、研究中心大楼（含办公） 、职工宿舍、食堂及附属 建筑物组成。（二）建筑结构1、设计原则公司在栖霞市翠屏民营经济园征地 20 亩，土地转让使用年限-为 50 年，因此将土地和建筑物能长期使用作为本项目规划设计的基本指导思想， 既要充分满足产品生产工艺技术要求，又要考虑扩大再生产 时的灵活用地，同时
14、要考虑建筑物节能、防火及施工等合理性。因此在设计时，首先要 符合国家有关政策，还要体现企业经营素质，产品行业特点，达到美观实用原则。（2）建筑方案研究中心大楼主体结构采用框架结构，节能砖墙，塑钢门窗，二层，层高 4 米。其它建筑物采用门式钢架结构，彩钢板合式屋面和维护墙，中层夹 50-100mm 保温棉，达到节能要求，生产车间高度为 6-9 米，跨度为 18 米或 20 米，联跨组合。内外墙均采用彩钢板为主，以材料本色的不同色彩调整墙体变化形式，形成主体层次，体现简洁、大方、防火、防噪声、通风的防护安全措施。（3）采光照明生产车间内部均以自然采光为主，以高位侧窗采光并安装人工照明，确保车间照明
15、标准在三级以上。（4）基础形式生产厂房采用钢筋混凝土基础，对有振动较大的生产部位应适当考虑防震基础，加强地面层厚度，提高地面强度等级，保证生产安全。三三、原原材材料料供供应应-本项目生产原材料是 主要来自烟台旭晨核桃示范基地生产的优质核桃。另外，通过“公司+基地+农户”的模式，利用科技依托单位的研发项目培训农民，带动农民进行高技术栽培，高价回收农民的优质产品，增加农民收入。因此本项目生产原料市场供应充足，质量有保障。第第四四章章 生生产产工工艺艺及及设设备备本项目生产的 产品严格执行国家标准，按国家标准生产和检测，使产品质量标准达到或超过国际标准，增加企业市场竞争力，提高产品质量 。除严格执行
16、国家标准 外，企业还要利用自身的科技优势及与科研院校进行合作开发，生产具有自主知识产-权的产品，以满足市场竞争需要 。一一、 工工艺艺流流程程核桃复水筛选浸渍蘸油拌糖烘干调配计量杀菌包装 核桃小食品核桃仁去皮烘干榨油核桃油过滤精制核桃油核桃粕破碎磨浆过滤乳化均质浓缩喷雾干燥核桃粉杀菌添加配料包装小袋核桃粉核桃粕过滤调配乳化微细化杀菌灌装封盖喷码理罐杀菌核桃饮料核桃粕破碎磨浆预糊化膨化制坯油炸烘干包装膨化食品核桃仁经脱皮去涩后，提取部分脂肪，生产高级植物油核桃油；提油后的核桃仁中的蛋白质，经浓缩后得到高蛋白核桃饼，以此为原料进一步生产核桃乳、果味核桃乳、速溶核桃粉、核桃小食品等。利用核桃渣发酵生产核桃酸奶、制作休闲食品，在市场尚属新型食品。二、设备选型本项目设备选型原则是：选用国 内最先进的设备，自动化程度高，加工产品质量
