SOP标准作业程序模式方案

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1、 企划部生产管理处 2009年1月标准操作程序推进方案WWW.EJIANLONG.COM规则流程标准标准操作程序内容介绍标准操作程序推进的必要性标准操作程序推进原则标准操作程序推进思路 标准操作程序实施模式提 纲老子说：“天下 难事，必作于易 ；天下大事，必 作于细”，追求 卓越源于细节， 又归于细节。工 艺、安全管理必 须求精求细，对 每一过程的每一 环节，都要有精 细意识，即使最 细微的部分，也 不容忽视，从小 事做起，把每个 岗位，每项工作 ，每个细节，都 认真对待，精益 求精必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式标准操作程序是对规程体系的细化,是规程体系落地的延伸，是有效规范员工操作

2、行为，控制企业生产过程中风险的基础 工具。 总称分类概述规 程 体 系工艺 技术 规程 工艺技术规 程就是装置操作手册，即装置工艺流程、原料和产品性质、物料平 衡、主要操作条件、能耗、控制分析、安全环保等方面的描述，是装置生产运 行必须遵守的原则。通过生产实际应 用，可以使操作人员了解和全面掌握装 置设计 的工艺条件和特点，驾驭 装置的运行，优化装置的操作，为操作规程 分类细 化和工艺卡片的分级管理提供技术依据。设备 检修 作业 规程 设备检 修作业规 程是针对单 台设备检 修作业的实施规程，强调的重点是“作 业”，具体是指实施的“动作”。设备检 修作业规 程把设备 的检修过程分解 为若干状态

3、和步骤，设立风险 确认点、量化检修标准、实时记录检 修数据， 使整个检修作业过 程完全处于受控状态。 安全 操作 规程安全操作规程是生产经营单 位的职工在生产操作时的行为规 范，是生产经营 单位对某个工种、岗位、操作所制定的一种具体安全规章制度。 定义规则模板功能由来由于岗位工作人员工作熟练程度的不同，存在因操作失误造成事故的概率 。而标准操作程序是规范具体生产操作行为，具体是指实施的“步骤”。它涵盖了整个生产环节的所有操作，使员工对自己每步操作都能掌握，因此更具有实用性 。总总称分类类概述操 作 程 序 体 系检修安全 工作程序（ SJP）既在每一项检修作业过程中，都必须按照作业步骤逐条进行

4、规范落实，为了避免诱发 安全生产事故，在作业中每一步骤都有安全注意事项，其内容必须满足实际作业要求 开停工操作 程序是指装置从初始状态过渡到最终状态的一系列操作。引入了“状态”的概念，“状态” 包括初始状态、最终状态和稳定状态。初始状态对应 着装置开停工的起步状态，最终 状态是装置执行规程所要达到的目标状态。稳定状态是装置开停工过程中能够保证操 作人员和装置处于安全的状态。 操作指南是以生产操作波动期间的调整为对象，以控制稳定、安全为目标，以防止异常波动演 变为生产事故为目的的操作步骤。 事故处理预 案在危害辨识和风险评 价的基础上，制定事故处理预案，帮助操作员判明事故真相，决 策处理目标，明

5、确操作，是装置在事故状态下避免进一步扩大事故范围，使事故状态 朝着可控的方向发展，达到最终的安全受控状态的处理方案， 标准操作程 序就是我们重点要讨论研究推广的一种最基本的操作程序定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式引入了“稳定状态”概念。 若干个“稳定状态”将“初始状态”和“最终状 态”有机的连接起来，使得整个装置的开、停工过程线路更加清晰。步骤细致准确。将一个复杂的过程分解成了清楚明确的操作动作。操作动作的顺序严谨，有效避免操作步骤倒置和疏漏。 操作具有针对性。我们一直用规程来指导职工的操作，但从生产实践看，操作规程的结构功能特征属政策法规体系，它是国家法律法规的一

6、种延伸，对员工 应该干什么、应该如何干提出的原则上的要求，而对员工在实际单一单项作业中 具体应该怎样操作-即应该“如何干”的问题没有得到真正的解决。标准操作程序优化了作业程序，延伸了规程，是符合客观实际情况的动态操作标准。程序使用具有“唯一性”。审批、确认后的操作程序作为岗位各种制度的承接体具有唯一性。覆盖面广。五类程序涵盖了整个生产环节的所有操作过程，每一 类程序都对应着相应的生产工况，包括装置的开停工、事故状态、基本单元设备的操作、生 产期间操作波动、生产过程局部发生状态变化的操作、定期操作等。直观性。标准操作程序采用图与文字结合的形式使员工对本岗位操作更加清晰。操作程序体系特点定义规则模

7、板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式所谓标准操作程序,就是将某一作业事项的操作步骤和要 求以统一的格式进行清晰明确的步骤化描述,用来指导和规范 日常的工作。标准操作程序的精髓,就是将工艺操作进行程序化,步骤化，使安全要求对应化。适用范围：对于经常性或重复性工作，为使作业程序一致 化，将其执行过程予以详细描写之一种书面文件首先叫我们了解标准操作程序定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式标 准 操 作 程 序 普普 遍遍 特特 征征标准操作程序是一种程序标准操作程序是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。同时， 又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关控制

8、点如何来规范的程序。标准操作程序是一种作业程序标准操作程序首先是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。如果结合ISO9000体系的标准， 是属于三阶文件，即作业性文件 。标准操作程序是一种标准的作业程序所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序，而一定是经 过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计，说得更通俗 一些，所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、优化，细化、优化的度 就是在正常条件下大家都能理解并正确地做而不会产生歧义。标准操作程序不是单个的，是一个体系虽然我们可以单独地定义每一个标准操作程序，但真正从企业

9、管理来看，标准操 作程序不可能只是单个的，必然是一个整体和体系。定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式标 准 操 作 程 序 目 的 功 能作业技术层次高手续繁杂注意力不集中人为疏忽重复发生异常查检疏忽不良发生可能发生结果出现作业标准化作业效率化疲劳、疏忽、情绪化防止彻底做好再发防止管理工作更塌实检查正确性提高预警、提示纠正、限制快速、反应停止达 到 零 失 误、 零 事 故 成 为 可 能定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式将企业积累下来的技术经验, 记录在标准文件中,以免因技 术人员的流动而使技术流失根据作业标准,易于追查不良品产生之原因，规范

10、员工行为，保证人身安全。树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意使操作人员经过短期培训,快 速掌握较为先进合理的操作 技术是贯彻说，写，做一致之具体 体现，实现生产管理规范化、 生产流程条理化、标准化、形 象化、简单化是企业最基本 最有效的管理工具标 准 操 作 程 序 作 用让企业稳定地以很低的成本、很高的效率制造高质量的产品 定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式如何写标准操作程序说 写做一致说 你 所 做写 你 所 说做 你 所 写定义规则模板功能由

11、来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式序号编写内容编写规则1作业名称以工艺过程为划分单元确定作业名称2需用机具名称将此作业过程所需要的工具列出3操作条件表明在操作前具备的条件及安全许可证办理等要求4操作步骤是规范具体生产操作行为的规程，强调的重点是“状态”，具 体是指实施的“步骤”，它涵盖了整个生产环节 的所有操作5操作结果描述每次动作实施后产生的正确结果描述6危险因素辩识及措 施针对每个动作可能产生的危险进行分析并应该采取的措施7图图包括示意图、框图、标记图 ,要求： a.图应具有“自明性”，即只看图,不阅读正文，就可 理解图意。b.每一图应有简短确切的标记作为图例说明。8注意事项对操作

12、中可能出现的异常情况进行提示.对安全许可证等办理 安全要求在注意事项中标注.对人员行走路线等特殊要求在此 栏中罗列定义规则模板功能由来必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式从图中分析,问题的产生可从 下列四个方面深入探讨:1、作业人员的疏忽或不了解 作业方法。2、未能掌握操作要领和操作 方法而发生违章。3、标准、规程制定不明确而 使职工无所适从。4、事故发生起因于生产过程 中异常处理不当。如何避免以上事故发生的原因？制定简明规范、操作受控，标准化、可操作 ，易于掌握，便于实施的标准操作程序强化作业方法是一个很好的对策。必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式美国佛州诺瓦大学 公共决策博士、美

13、 国哈佛大学企业管 理博士后、华人最 权威、最资深的实 战型培训专家之一 余世维特别提到: 一个公司要有两 本书,一本书是红 皮书,是公司的策 略,即作战指导纲 领;另一本书是蓝 皮书,即标准操作 程序,而且这个标 准操作程序一定 是要做到细化和 规范化. 为什么推行标准操作程序？为了提高运行效率由于企业的日常工作有两个基本的特征，一是许多岗位的人员经常会发 生变动，二是一些日常的工作的基本作业程序相对比较稳定。同一件事由于 人的认识不同，可能做事情的方式和步骤各不相同。即使做事的方式和步骤 有相同，但做每件事的标准和度仍会有一些差异。因此，我们就可以通过标 准操作程序的方式将细节进行规范化。

14、同时，由于标准操作程序本身也是在实践操作中不断进行总结、优化和 完善的产物，在这一过程中积累了许多人的共同智慧，因此相对比较优化， 能提高做事情的效率。通过每个标准操作程序对相应工作的效率的提高，企 业通过整体标准操作程序体系必然会提高整体的运行效率。为了提高企业的运行效果由于标准操作程序是对每个作业程序的控制点操作的优化，这样每位员 工都可以按照标准操作程序的相关规定来做事，就不会出现大的失误。即使 出现失误也可以很快地通过标准操作程序加以检查发现问题，并加以改进。 同时，有了标准操作程序，保证了我们日常工作的连续性和相关知识的积累 ，也无形中为企业节约了一些管理投入成本。必要性具体内 容推

15、进原则推进思路实施模式为什么推行标准操作程序？为了提高培训效果没有标准操作程序，在人员培训方面会是一个很大的障碍。据我了解，我国很多企业的人员培训是非常原始，非常落后的。仍然停留在一个师傅带一个徒弟，几年后徒弟学成毕业， 正式参加工作，而这个前提是，师傅必须毫无私心的倾囊相授，可是现实常常不如人意，很多 人都会怕自己的独门绝技被学走了意味着失去优势，有被淘汰的危机，好日子结束了。而 标准操作程序可以告诉接受岗位培训的每个人，你们该怎么去做。标准操作程序编写时坚持“ 怎么干就怎么写”的原则，因此在对职工进行标准操作程序培训时达到了干什么怎么干的效果 ，使培训具有很强的针对性。为了减少事故发生在生

16、产运营中会出现很多事不知道如何办？什么时候办什么？谁办什么？应该办成什么效果？造成工作互相推诿。而标准操作程序就是规范了每个人，每个岗位，每个工作，每个步骤，每个细节的标准，杜绝犯错。 必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式以工艺技 术规程及 安全操作 规程为基 础科学规范严格精细程序受控持续改进编制过程 中坚持简 单实用的 原则干不错先 要写对的 原则坚持PDCA 管理循环 的原则必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式确定标准操作程序理念及对操作实际意义，明确系统构成及具体内容理念研讨确定标准操作程序操作模板，将理念体现在模板中模板确定明确推进计划，成立推进小组，确定职责，明确工作目标制定计划按计划选择试点，对模板进行优化，选择岗位进行试用试点推进试用后固化模板进行全面推进。全面推进建立检讨评估机制，达到持续改善目的。检讨评估必要性具体内 容推进原则推进思路实施模式定义阶段就是确定需要制定的程序步骤,按模板制定标准操 作程序,将每个工种岗位工作公式化,定义化。分析阶段就是针对岗位使用阶段,通过岗