供应商考核评价及关键工装设备风险监控自查自纠的要求

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1、供应商考核评价、关键设备工装、变化 点风险监控及自查自纠要求SGMW供应商月度/年度质量业绩评价标准序 号分 类类评评 分 项项 目月度评评分标标准年度评评分标标准1月 度 / 年 度 考 核 指 标PP M* PPM（12MMA）目标值 , 不扣分; * 1倍目标值 PPM（12MMA）2倍目标值 , 扣5分; * 2倍目标值 PPM（12MMA）3倍目标值 , 扣10分; * PPM（12MMA）3倍目标值 ,扣15分. 月度平均值 2PR* 近6个月内抱怨PR * 当前未关闭二级受控发运，扣15分/个.4SPI LL* 近6个月内每次扣15分.5FPE* 导致公司发生采取级市场活动事件,

2、近6个月 内每次扣20分; * 导致公司发生公开召回事件,近6个月内每次扣30分. 6年 度 考 核 指 标PC PAN/A年度PCPA监督审核不通过,扣10分,如跟踪审核 仍然不通过,加扣10分.7质 量 体 系N/A1)要求TS认证 ，但年内未获得TS16949认证 的 供应商,加扣10分; 2)供应商质量体系监督审核不通过的,扣10分.8IP TVN/A进入公司级CPIP问题签订 IPTV协议 未达标，每 个问题 扣10分.SGMW供应商月度/年度质量业绩评价标准序 号分 类类评评 分 项项 目月度评评分标标准年度评评分标标准月度 评价月 度 得 分月度分(100分）=100-扣分N/A

3、年度 评价年 度 得 分N/A年度分（50分）=(月度考核平均分年度考核扣 分)*50%备注项1主动 报警 主动报 警,造成SGMW质量问题 ,产生的相应质 量指标不纳入考核范围.说明：本标准中，对供应商的评价分月度评价与年度评价，月度质量业绩评 价总分按照100分计，年度质量业绩评 价总分按照50分计。注 :1.每月评分适用于所有为上汽通用五菱汽车股份有限公司供货的供应商有得分报告.2.贵公司当月的表现,将在次月的月底以邮件的形式发给 你们的总经 理或质量部经理.3.评分标准解释权 属于上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链 管理中心供应商质量管理部.4.如供应商同时提供产品于整车和发动

4、机,则分别计 算供 应商月度分值.PPM的计算公式:供应商最近12个月的不合格品数/供应商最近12个月的供货总 数*1000000特殊索赔标准 1 违反PPAP流程索赔标准： 供应商违反PPAP程序（如擅自更改设计、原材料、工装、分供方、工艺、检验标准 等），处罚5万元的违约金。 2 实物质量监督抽查索赔标准： SGMW或SGMW委托的第三方检测机构对供应商所供的物料进行实物质量监督抽查 。如检测不合格，则其检测费用与后续复检费用由物料供应商承担；如检测合格， 则检测费用由SGMW承担。 3 供应商质量停线索赔标准： 非直供件按￥2000元/分钟计算，直供件按￥600元/分钟计算。 4产品批量

5、返修费用索赔标准： 厂内产品批量返修工时单价80元/小时（以公司规定为准）。 售后产品批量返修费用依据售后返修费用报告。质量考核一、特殊索赔指因供应商质量缺陷而导致的产品批量返修、供应商质量问题停线、实物质量监督抽查 检验不合格、违反PPAP流程及其他特殊事件的索赔。相关部门负责提交以下索赔信息给SQW： 1、SQE负责提交SGMW供应商违反PPAP流程处置单 2、SQE负责提交SGMW供应商实物质量监督抽查检验费用处置单 3、SQA负责提交S供应商质量停线确认单 4、质量部负责提交产品厂内批量返修费用报告 5、售后服务部负责提交产品售后批量返修费用报告 6、其他SQW编制索赔通知书报领导签批

6、后通知供应商供应商是否提出异 议？ 供应商向SQW提交书面申请及相关证明材料SQW书面申请及相关证明材料转交相关部门相关部门提交书面的确认意见SQW更改索赔通知书报领导签批后通知供应商SQW通知财务扣款资料归档YESNO质量考核特殊索赔流程：质量考核二、受控发运一级受控发运：由供应商在供应商现场独立于生产线以外的遏制区域对零 件实施额外检查的一种遏制不合格品程序，以确保不合格品不送到SGMW （CSL1）二级受控发运：由SGMW或SGMW认可的第三方对供应商零件实施额外检 查的一种不合格品遏制程序，以确保不合格品不送到SGMW （CSL2）CSL_进入条件u 一级受控发运进入条件 SGMW发布

7、PR&R后，供应商采取短期和长期措施后仍无法遏制问题的发生， 重复发生相同的问题和类似的问题。 发生重大质量问题（涉及国家法规/安全/环保）。 由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失（如：SGMW停线60min或以 上，出现须对库存整车进行返工50辆或以上，50分的GCA问题等）。 供应商违反PPAP程序并对SGMW造成质量问题（如擅自更改设计、原材料、 分供方、工艺、检验标准等）。u 二级受控发运进入条件处于一级受控发运的供应商，仍无法遏制问题的发生。 由于零件质量问题对SGMW造成重大影响或损失（如：SGMW 停线120min或 以上，出现须对库存整车进行返工100辆或以上等）。 导

8、致产品召回或采取市场活动的重大质量问题； 关键零部件供应商违返PPAP流程并对SGMW造成质量问题（如擅自更改设计 、 原材料、分供方、工艺、检验标准等）。变更点风险监控变更点风险监控关键工装、设备状态监管1、供应商每月组织一次对关键生产工装、设备的检查； 2、供应商记录、汇总检查出的问题，并填写工装/设备维护状态检查 表 3、供应商检查内容包含在关键工装/设备检查表中 4、供应商针对设备/工装维护状态检查表中的问题制定整改措施、 责任人及完成日期； 5、工装CMM测量及改进 a.供应商根据装配尺寸问题或三坐标测量数据分析，对工装进行检测，关键工位每年至 少进行一次全面三坐标检测，对出现偏差的

9、工装进行调整； b. 尺寸发生变化或存在装配质量问题，没有CMM测量机的供应商，可向主机厂SQE提 出三坐标测量需求，由SQE协调质量部支持测量。 6、供应商每月提交一次工装夹具及设备维护状态检查表及改进措施表 给SGMW主管SQE。 7、主机厂 SQE与供应商技术部跟踪、验证改进措施实施效果；供应链质量安全自查内容和要求一、建立并实施产品质量安全管理制度、流程二、建立并执行潜在质量风险预警三、建立并实施有效的产品追溯性管理 四、加强内部质量管理，提升质量工作的增值性五、关注质量体系基础建设，提升质量体系运行安全性 自查内容和要求一、建立并实施产品质量安全管理制度、流程自查内容和要求定义产品质

10、量安全管理制度、流程，建立工作计划 定义产品质量管理组织机构和职责，成立和运行质量安全管理委员会 定义高风险质量问题的识别过程，完善持续改进内部问题围堵机制 主要业务链质量工作强化 自身和分供方产品开发供应商质量：定义高关注供应商清单和改进计划 制造质量，关键产品特性控制 市场响应：客户反馈快速响应机制1、潜在质量风险预警的意义自查内容和要求二、建立并执行潜在质量风险预警供应商与SGMW之间建立沟通和快速反应机制。鼓励供应商质量主动报警，在质量业绩考核给予适当减免. 当供应商报告潜在质量风险时，SGMW在制造、检验、售前环节采取必要的遏制 措施，并视供应商需要，在质量管理体系和产品技术方面，提

11、供供应商必要的支 持，以降低质量损失潜在质量风险的界定1供应商经营战 略、经营环 境、关键质量岗位人员发生重大变化，可能产生潜在质量风险。2供应商紧急工艺过程更改，缺乏时间对 此更改进行充分验证，可能产生潜在质量风险。3供应商紧急产品设计更改，缺乏时间对 此更改进行充分验证，可能产生潜在质量风险。4供应商内部发现质 量问题，经确认缺陷零件或可疑零件涉及已发运SGMW。5供应商的相同或相似零件在其他客户处发 生重大质量问题或者可能引起召回，经确认缺陷零件或可疑零件也 涉及已发运或待发运SGMW的。6供应商处批量零件返修后重新发运。7供应商处发生内部批量让步放行零件。8其他供应商认为需要申报的潜在

12、质量风险问题 。自查内容和要求2、潜在质量风险预警的具体内容 自查内容和要求职责规定明确该项工作的主责部门、相关部门及职责。内部报告机制当发生符合上述潜在质量风险申报条件时，内部报告机制如何保证 及时上报企业内部风险评审小组。外部报告机制-当发生潜在质量风险时，需要立即通报SGMW SQE及其他被影响的 通用汽车公司工厂评审记录保存如何规定潜在质量风险评审记录的保存要求。l对下级供应商的要求对下级供应商潜在风险提出适当方法相应加以控制。 自查内容和要求1、产品追溯性工作目的三、产品追溯性管理的实施和强化 当发生缺陷车辆溢出(召回)时，精确确定或缩小可疑车辆范围。保护顾客利益、减少可能发生的召回

13、对SGMW和供应商的产品信誉和经济损失。自查内容和要求2、 SGMW产品追溯要求一般（批次）追溯对其他一般产品。追溯实施的过程必须包括物流环节，实施“先进先出”精确追溯对涉及国家法规、质量安全、产品功能的高召回风险零件。自查内容和要求3、精确追溯精确追溯产品用条形码方式实现了追溯零件、VIN和最终客户的一一对应。精确追溯要求供应商明确追溯零件的关键部件（包括二、三级供应商零件）和关键工 艺，实现对关键部件和关键工艺的追溯，其追溯信息应和最终出厂产品一一对应。精确追溯实现供应商现场敏捷制造和管理，实现缺陷实时报警和防错，缩短制造周期。 .完善相关程序文件或作业指导书，并准确执行。供应商需对条形码

14、扫描信息（漏扫描率）进行防错。4、一般追溯自查内容和要求出厂最终产品须有生产批号标识，供应商需识别零件的关键特性（包括二、三级供应 商零件），其最终的追溯信息应尽量包含其关键特性信息(能识别生产年、月、日可包 括班次或顺序号)。完善相关程序文件或作业指导书，并准确执行。成品发运：做好先进先出，并完整记录发运到SGMW最终产品的完整出厂信息(产品名 称、零件号、进仓日期、出厂日期、生产批号、数量等)。四、加强内部质量管理，提升质量工作的增值性 自查内容和要求近6个月对生产中发现的质量问题的改进和举一反三近6个月对于SGMW反馈质量问题的改进和举一反三对近6个月发生的过程变更（材料、工艺、工装、设备等）进行潜在质量风险进行评估 ，如果需要进入对SGMW报警80%20%80%20%关注实物质量关注实物 质量关注质量 体系关注质量体系关注问题解决关注问题 解决关注日常 管理关注日常管理关注生产件关注生产件关注项目 前期质量关注项目前期质量2011年关注焦点 消除制造一致性质量问题自查内容和要求五、关注质量体系基础建设，提升质量体系运行安全性 谢谢 Thanks