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1、 第一章第一章 总总 论论一、项目基本情况一、项目基本情况1、项 目 名 称 ：XXXX 有限公司液态奶产能升级建设项目2、项目承办单位：XXXX 有限公司3、项目负责人 ： 4、项目拟建地点：江西省5、项目内容： 扩大生产能力新增生产设备6、投资规模: 项目总投资 1910 万元。7、资金筹措: 资金自筹。8、建设期: 建设期为 5 个月9、资格证书编号: 工咨 103010700910、资格等级: 甲级11、发证机关: 国家发展和改革委员会二、编制依据二、编制依据1、 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 ；2、卫生部颁布的食品卫生条列；3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策， “十一
2、五”计划及2010 年远景目标。三、研究工作的范围三、研究工作的范围1、市场需求预测与建设规模的论证。2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研究和调查。3、工程技术方案的研究。4、对环境影响的研究。5、劳动保护及安全生产的措施。6、生产制度及劳动定员的拟定。7、对工程实施计划的建议。8、节能措施及效果。9、投资估算及经济效益分析。10、工程总体布置及评价。四、企业概况四、企业概况XXXX 有限公司于 2002 年 5 月份入驻红城，6 月 18 日在南昌市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于南昌市一区，占地面积 19 万平方米，
3、总建筑面积 3.2 万平方米。公司于 2002 年 5 月 31 日奠基，6 月 18 日破土动工,工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，11 月份进入全面的设备安装阶段，12 月 18 日正式投产，完成了当年规划、当年建设、当年投产的计划。 ； 2006 年 4 月份生产线进行改造，由原来的 10 条增加到 11 条，其中包括 9 条 250 克利乐枕和 2 条 500 克利乐枕生产线,日处理鲜奶达 260 吨,改造后日处理鲜奶新增 50 吨。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产 3 个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋
4、奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。二期工程于 2003 年 9 月 10 日奠基，破土动工。2004 年 10 月 1 日正式投产，至 2005 年 6 月 14 日 12 条生产线全部上齐，其中包括 6 条 250 克利乐枕、6 条 227 克百利包生产线。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产 4 个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。可处理鲜奶 280 吨，改造后日处理鲜奶新增 50 吨。2 2、公司历年受表彰情况、公司
5、历年受表彰情况2003 年 7 月 XXXX 有限公司被中共南昌市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号；2003 年 7 月 20 日 XXXX 有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予 2002 年度立功单位；2004 年 9 月 20 日，盟委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制企业表彰大会”上，XXXX 有限公司被中共兴安盟委、行署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号，同时，该公司还被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业” 。2004 年 9 月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司授予 XXXX 有限公司2003 年度工会工作先进集体称号；2005 年 1 月 5 日，XXXX 有限公司被中
6、共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“2004 年度奶业工作先进集体” ；2005 年 3 月 XXXX 有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“2004 年度乳业工作先进集体” ；2005 年 3 月 XXXX 有限公司被内蒙古自治区人民政府授予“2004 年度自治区重大项目建设成绩突出奖” ；2005 年 7 月 XXXX 有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“2004 年度立功单位” 。3 3、社会公益事业、社会公益事业2004 年 9 月 29 日兴安日报红城版刊登了一篇姐弟俩因家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急
7、倡议。全体员工纷纷伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的一份爱心，共计捐款 4381.50 元，为姐弟俩解决了燃眉之急。2004 年 12 月 26 日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体员工共计捐款2685 元；2005 年 8 月 2 日，蒙牛乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金 4550 元。2005 年 12 月 20 日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体、为困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的
8、25 个事业部同时开展“蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动” ，我事业部共筹集资金 6776.6 元，共捐赠物品 415 件，包括棉被、棉衣等御寒物品。4 4、企企业业法法人人变变更更情情况况2003 年 12 月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，2005 年 12月 20 日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。现法定代表人隋海龙，男，1978 年 10 月 25 日出生，党员。公司现有员工 805 人，其中干部 81 人，职工 724 人，党员 17 人，95%均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。5 5、企业文
9、化、企业文化蒙牛企业文化的主要功能集中体现为：凝聚、导向、激励和约束。如果给蒙牛企业文化一个较为确切的定义，即：企业在其发展过程中形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程” 、 “百年老店”打下良好的基础。独具特色的企业文化是蒙牛可持续高速发展的推助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。随着中国人
10、均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。目前 XXXX 有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。五、推荐方案与研究结论五、推荐方案与研究结论1 1、产品方案与生产规模、产品方案与生产规模 生产规模：改造前年处理鲜奶 19.71
11、 万吨,改造后, 年处理鲜奶 23.31万吨, 处理鲜奶能力新增 3.60 万吨.产品方案：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。2 2、生产方法、生产方法液体奶生产方法：将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热器冷却至4后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至 85杀菌，通过 90的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。3 3、总图运输、总图运输厂址选在南昌市科尔沁经济技术开发区，占地面积 19 万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料、成品运出方便
12、。4 4、土建工程、土建工程本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。5 5、公用工程、公用工程本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。 6 6、环境保护、环境保护该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪音采取消音措施，使“三废”排放达到国家允许的标准之内。7 7、劳动定员和人员培训、劳动定员和人员培训本工程编制为 160 人，除外派少数管理人员外，其余均在当地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年
13、，上岗前执行严格的技术及安全培训。8 8、项目实施进度、项目实施进度该工程从设计到投产过程控制在 5 个月内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。9 9、工程投资、工程投资项目总投资 1910 万元,其中固定资产投资 1862 万元,流动资金 48 万元。1010、主要技术经济指标、主要技术经济指标主要技术经济指标表主要技术经济指标表表表 1-11-1序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1生产规模吨/年360002牛 奶吨/年360003动力消耗其中：水万吨/年7.02 电万度/年122 汽吨/年0.944全年生产天数天3605全厂定员人160 其中：工人人120 行政技术人员人306全厂占地
14、面积亩07总投资万元1910 万美元其中：建设投资万元1862 流动资金万元488总成本万元109089销售收入万元1332010年利润总额万元469.2011全员劳动生产率万元/ 年人73.9212投资回收期年338(税后)含建设期13投资利润率%25.1914投资利税率%27.2415财务内部收益率%4037（税后）16财务净现值万元19961 0（税后）备注：此表数据为新增项目数据第二章第二章 市场需求预测市场需求预测一、市场需求一、市场需求分析分析随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提高，在国家一系列政策的扶持下，近几年我国乳产业科技含量不断增加，乳产品消费量持续以每年两
15、位数的速度增长，乳业已成为拉动我国食品工业快速发展的主要动力之一，成为我国农村经济的支柱产业。2005 年，全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为 24.8 公斤和 2 公斤，比 2000 年分别增长 71.1%和 88.7%。1 1、市场需求预测、市场需求预测目前，国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区。以液体奶的市场渗透率计：上海 54.7%，北京 47.7%，成都 45%，福州 41%，广州39.8%，南京 38.5%，天津 30.9%，西安 21.5%，沈阳 21.4%。以产销量计，仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量的 53%。从以上数据可看出，即使在液体奶产销量最大
16、的上海和北京其市场饱和度也相差很大，可见其市场需求潜力是巨大的。我国 100 万人口以上的城市近 250 个，液体奶是针对每个人的，每个城市都是市场，加上 10100 万人的城市，其市场范围相当大。2 2、市场战略分析、市场战略分析随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长二、公司现有生产能力及产品结构二、公司现有生产能力及产品结构目前 XXXX 有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。三、销售预测三、销售预测与市场竞争力分析与市场竞争力分析因蒙牛公司按集团公司销
