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1、年产年产 30000m30000m3 3糖化酶和糖化酶和 3600m3600m3 3液化酶生产线液化酶生产线的初步可行性研究报告的初步可行性研究报告一、总论随着年产 30 万吨燃料乙醇的上马，根据工艺要求，每年需要 10 万ug 的糖化酶 2160 吨（14000 元吨）计 3024 万元；20000wuml 的液化酶（1.2gml）518.4 吨（18500 元吨）计 959.04 万元。每年需要两种酶费用为 3983.04 万元。对于这么高费用的酶制剂用量，我们需要采购多家酶制剂厂的产品才够用。如果这些厂家不能及时给我们提供产品，势必严重影响 30 万吨燃料乙醇的正常生产。考虑到我们生产糖
2、化酶已有多年丰富的生产实践经验，技术上已不存问题，而液化酶生产目前主要是要搞到菌株地衣芽孢杆菌，其生产工艺和技术基本和生产糖化酶一样，依靠自己的力量完全可以解决。同时，考虑到厂址方案，原材料、燃料、资源及公用工程，可以综合利用天冠集团的辅助生产设施，不但节约一笔资金，同时可以保证年产 30 万吨燃料乙醇生产用酶的需求，不致于影响其正常生产。综上所述，我们认为，建立自己的酶制剂生产线是必要的，也是可能的和经济的。二、建设规模拟建酶制剂生产线可分期建设。首期以满足年产 30 万吨燃料乙醇用酶需求为目标。二期可根据集团发展规划，扩建为可满足年产 50 万吨乙醇用酶的生产能力。在首期建设时，考虑为二期
3、建设（扩建）预留好厂地。为此，年产 50 万吨乙醇用糖化酶和液化酶量可进行如下估算，以确定建设规模：糖化酶：以每克小麦原料用酶 200 单位计算，预计自产糖化酶12000uml，生产吨乙醇用小麦 3.6 吨，则吨乙醇用酶 60 升，故全年需糖化酶 30000m3。液化酶：以每克小麦原料用酶 8 单位计算，预计自产液化酶4000wuml，生产吨乙醇用小麦 3.6 吨，则吨乙醇用酶 7.2 升，故全年需液化酶 3600m3。为此，拟建酶制剂生产线生产规模以年产糖化酶（12000uml）30000m3，液化酶（4000wuml）3600m3为佳。三、投资概算1、固定资产投资（1）主要设备投资：主要设
4、备费用表设备名称规格 型号单 位数 量重量 (kg)材质材料费 (万元)加工费 (万元)附助 设施 费用 (万元 )单价 (万元)总价 (万元)糖化酶发酵罐400010080 100m3台1014140不锈钢28.21016.855550糖化酶二级种子罐18004500 10m3台51060不锈钢2.120.747.141050糖化酶一级种子罐9002300 1m3台5193不锈钢0.390.394.725.527.5液化酶发酵罐31007830 50m3台46146不锈钢12.294.3013.4130120液化酶二级种子罐15003800 5m3台2534不锈钢1.070.536.4081
5、6液化酶一级种子罐7001800 0.5m3台293.1不锈钢0.190.194.62510提升机D160套122提升机D250套12.52.5拌料池260010000台23100碳钢0.780.191.0324拌料池14003500台2434碳钢0.110.030.260.40.8往复泵2DS5016台21.536空压机250m3/min台250150300空气净化系统套1150150其它（含培化器及提取设备）单价含附助设施费200合 计1438.81438.8 万元万元（2）土建费糖化酶生产楼：占地 3615m，三层楼造价 1000 元平方米。建筑面积共计：1620 平方米 费用：162
6、万元液化酶生产楼：占地 1612m，两层楼造价 1000 元平方米。建筑面积共计：384 平方米 费用：38.4 万元办公室、配电、化验、培菌、提取、维修、会议室等总建筑面积 500平方米，造价 800 元平方米 费用：40 万元土建费用共计：240.4 万元（3）其它费用设备运杂费 5 万元生产人员培训费 5 万元可研报告费 3 万元工厂设计费 15 万元土建设计费 5 万元图纸费 5 万元试车费 10 万元勘探费 5 万元液化酶前期实验费 10 万元水电安装费 30 万元不可预见费 100 万元合 计 193 万元（4）设备安装费： 150 万元占 地 费： 150 万元以上 4 项合计：
7、2172.2 万元2、配套流资：生产 1m3糖化酶（12000uml）成本 780 元，1m3液化酶（4000wuml）成本 1092 元。年生产 30000m3糖化酶和 3600m3液化酶成本（有关成本估算见四）2733.12 万元，资金年周转次数为 6 次，则生产用流资为 455.52 万元，考虑到法人经营用流资，则流资需求量为 550万元。3、总投资额：2172.25502722.2（万元）不考虑辅助生产设施费用：如锅炉费用等。若考虑辅助生产设施费用，总投资额应为约 2800 万元。四、生产成本及效益分析1、两种酶生产成本估算：（1）1m3糖化酶（12000uml) （2）1m3液化酶（
8、4000wuml）原料 330 元 330 元电 210 元 170 元汽 80 元 80 元水 32 元 30 元工资 30 元 120 元折旧维修 70 元 110 元福利 8 元 32 元提取费 0 元 200 元其它 20 元 20 元合 计 780 元 1092 元2、效益分析（1）以目前市场价 10 万 ug 糖化酶 14000 元吨，20000wuml液化酶 18500 元吨， （以 1.2gml 计）折合 22200 元m3。折算成 12000uml 的糖化酶 1680 元m3，4000wuml 的液化酶 4440 元m3。若将此价格适当降低，以让利于燃料乙醇生产成本的节约。可
9、考虑 12000uml的糖化酶售价 1500 元m3，4000wu/ml 的液化酶售价 4000 元m3，年销售量暂按 40 万吨乙醇配套，则年销售收入为：1500 元m324000+4000 元m32880=4752（万元） （含税）应调整不含税收入 4061 万元（2）管理费用：以销售收入的 15计算，则：406115609（万元）（3）财务费用：若集团以土地（折价 150 万元） ，锅炉等辅助生产设施（折价 77.8 万元）作为资本，其余资金由职工入股筹集，则总投资额为 2800 万元。财务费用由于不负债而为 0。（4）营业费用：以销售收入的 0.5计算，则：40610.520（万元）管
10、理费用、财务费用、营业费用三费取整为：700 万元（5）销售税金：53 万元（6）利润总额：40617005321861122（万元）（7）净利润112267752（万元）（8）销售净利率：752406110018.52投资回报率：752280010026.86静态投资回收期为：2800T 3 年752180五、项目的资金来源及管理体制（一）项目的资金来源1、职工入股按照公司法规定成立有限责任公司须由 2 个以上，50 个以下的股东共同出资设立。因而集团公司可以各分会（工会）为单元设立职工合股基金会，并推选出股东代表，行使相应权力，各职工合股基金会，分别推选出股东代表若干名，以入股数额，每 1
11、00 万元推荐一个代表为限。若以此形式，可采取以下两个方案：1）以原南阳酒精总厂为主体可设立职工合股基金会 12 个，它们分别为：酒精分会 白酒分会 热电分会 CO2分会生物发酵分会 醋酸分会 饲料分会 沼气分会生产部分会 规划发展部分会 行政分会 党工部分会以上组成 12 个职工合股基金会，人员 2200 人，每人 1 万元，共可募集资金 2200 万元。如果考虑职工个人经济状况差别，可拟定 5000 元为 1 股，每位职工可认购 1 股4 股。2）以集团公司整体为主体设立职工合股基金共 16 个，除南阳酒精总厂 12 分会外，另外还有啤酒公司、生化公司、天龙公司、生活公司 4个分会，共计
12、16 分会。人员人数 4600 人，每人 5000 元，可募集资金2300 万元。2、集团公司以现有土地和技术入股，需经评估后方可确定资金金额。初步估算土地价 300 万元，技术 200 万元，合计 500 万元。（二）公司的股本构成公司注册资金为 2800 万元，按投资主体分为法人股和个人股1、法人股 500 万元，占注册资本 17.862、公司职工合股基金会投资 2300 万元，占注册资本的 82.14（三）筹措资金的投向筹措资金主要用于：1、用于项目的流资投入 550 万元2、用于新建项目厂房、设备等投入 2250 万元（四）利润分配根据公司法有关规定，公司实现的利润按下列顺序分配：1、
13、弥补上年度亏损2、提取法定公积金 103、提取法定公益金 5104、经股东会同意提取一定比例任意公积金5、股东分红公司每年提取的公积金比例按公司章程形成股东会决议提取，公司股份采取只计股利不计股息的收益分配形式，其股利按股权进行分配，年终决算并经批准后支付。（五）公司管理体制1、组织机构，按照规范的股份制要求，分别建立：（1）股东会。它是公司的最高权力机构，由全体股东组成。（2）董事会。它是公司常设权力机构，由股东大会选举产生 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，分别从董事中选举产生。（3）经营管理机构。由董事会聘任的总经理负责公司的经营管理及日常行政工作。（4）监事会。
14、它是公司监督机构，由 3 名监事组成。2、业务体制。（1）董事长为公司法定代表人，总经理按照董事会决议和指示全面负责公司的各项管理工作。总经理由董事会聘用，任期三年，可连续聘任，副总经理及财务负责人人选由总经理提名，董事会聘用，副总经理在总经理领导下协助总经理工作。（2）公司实行全体职工合同制管理和逐级聘任制，公司职工工资按上级劳动部门有关规定执行，总经理提出方案，交董事会研究决定，并视公司的经营状况与经济效益进行调整。附 件：投资估算：1、糖化酶发酵罐（100m3）10 台结构尺寸如下：直径 D4000mm，圆柱高 H08000mm，封头高h1040mm，罐体总高 H10080mm，全容积 118m3。配备搅拌电机功率 200KW。冷却管选
