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1、河南分公司项目管理委员会主 任：翟国政副主任：陈广成、谢继红委 员：郭崇辉、刘长辉、徐艳蕊、王久林职能部门：综合办公室、技术质量部、工程管理部、安全管理部、经营预算部、财务劳资部河南分公司2010 年 3 月 2 日河南分公司一体化管理体系组织机构图分公司经理副经理总会计师副经理综合办公室安全管理部经营预算部技术质量部工程管理部所属各项目部财务劳资部副经理总经济师总工程师质量管理体系职责分配表质量管理体系职责分配表部 标 准 门 要 求分 公 司 经 理副 经 理总 工 程 师总 经 济 师综 合 办 公 室工 程 管 理 部技 术 质 量 部经 营 预 算 部安 全 管 理 部 4.1 总要
2、求 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系的策划 5.5.1 职责和权限 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制
3、 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程监视和测量 8.2.4 产品监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。环境管理体系职责分配表环境管理体系职责分配表部 表 准 门 要 求分 公 司 经 理副 经 理总 工 程 师总 经 济 师总 经 济 师总 会 计 师党 委 书 记工 程 管 理 部技 术 质 量 部经 营 预 算 部安 全 管 理 部财 务 劳 资 部综 合 办 公 室4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律和其
4、他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和 权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监视和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正和预防 措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。职业健康安全管理体系职责分配表职业健康安全管理体系职责分配表部 标 准 门 要 求分 公 司 经 理副 经 理总 工 程 师总 经 济 师总 会 计 师党 委 书 记工 程 管 理 部技 术 质 量 部经 营 预
5、算 部安 全 管 理 部财 务 劳 资 部综 合 办 公 室4.2 职业健康安全方针4.3.1 对危险源识别、风险 评价和风险控制的策划4.3.2 法律和其他要求4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方 案4.4.1 结构和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.5 文件和资料控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故、事件、不符合、 纠正与预防措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。程程序序文文件件 清清单单对应标准序 号文 件 名 称编 号对
6、应手册章 节号ISO9001: 20000ISO14001: 2004GB/T28001: 20011文件和资料控 制程序CSCEC7BA-CX-014.2.34.2.34.4.54.4.52记录控制程序CSCEC7BA-CX-024.2.44.2.44.5.44.5.33协商、信息交 流程序CSCEC7BA-CX-035.5.35.5.3/7.2.34.4.3/4.4.6c4.4.34管理评审程序CSCEC7BA-CX-045.65.64.64.65培训管理程序CSCEC7BA-CX-056.2.26.2.24.4.24.4.26产品实现策划 程序CSCEC7BA-CX-067.17.14.
7、4.64.4.67与产品有关要 求控制程序CSCEC7BA-CX-077.27.2.24.4.64.4.68物资采购控制 程序CSCEC7BA-CX-087.4/7.5.67.44.4.64.4.69房屋建筑施工 和服务运行程 序CSCEC7BA-CX-097.5.1/7.5.67.5.110监视和测量装 置控制程序CSCEC7BA-CX-127.67.64.5.14.5.111应急准备与响 应程序CSCEC7BA-CX-137.5.74.4.74.4.712顾客满意度监 控程序CSCEC7BA-CX-148.2.18.2.113内部审核程序CSCEC7BA-CX-158.2.28.2.24.
8、5.54.5.414过程和绩效的 监视和测量程 序CSCEC7BA-CX-168.2.38.2.34.5.14.5.115产品监视和测 量程序CSCEC7BA-CX-178.2.48.2.416不合格品控制 程序CSCEC7BA-CX-188.38.317不符合控制程 序CSCEC7BA-CX-198.5.2/8.5.34.5.34.5.218危险源识别、 风险评价和风 险控制的策划 程序CSCEC7BA-CX-205.3.44.3.119环境因素识别、 评价与更新程 序CSCEC7BA-CX-215.3.44.3.120法律、法规及 其他要求控制 程序CSCEC7BA-CX-225.3.54
9、.3.2/4.5.24.3.221纠正和预防措 施程序CSCEC7BA-CX-238.5.2/8.5.38.5.2/8.5.34.5.34.5.222法律、法规及 其他要求合规 性评价程序CSCEC7BA-CX-248.2.54.5.223设施设备管理 控制程序CSCEC7BA-CX-258.2.54.5.2第第三三层层次次作作业业文文件件 清清单单序号程 序 名 称编 号版本1岗位任职要求CSCEC7BA-ZY-001E2岗位职责CSCEC7BA-ZY-002E3环境管理办法CSCEC7BA-ZY-003E4工程项目风险抵押责任承包管理暂行办法CSCEC7BA-ZY-004E5质量管理实施细
10、则CSCEC7BA-ZY-005E6技术工作管理办法CSCEC7BA-ZY-006E7机械设备管理办法CSCEC7BA-ZY-007E8材料管理办法CSCEC7BA-ZY-008E9分包管理办法CSCEC7BA-ZY-009E10职业健康安全管理办法CSCEC7BA-ZY-010E11标识和可追溯性管理办法CSCEC7BA-ZY-011E12数据分析管理办法CSCEC7BA-ZY-012E13计划统计工作管理制度CSCEC7BA-ZY-013E14目标、指标及管理方案的管理办法CSCEC7BA-ZY-014E15相关方环境、职业健康安全管理方案的管理 办法CSCEC7BA-ZY-015E16施
11、工现场临时用电管理办法CSCEC7BA-ZY-016E17质量通病预防措施CSCEC7BA-ZY-017E18成品保护措施CSCEC7BA-ZY-018E19冬期施工措施CSCEC7BA-ZY-019E20档案管理办法CSCEC7BA-ZY-020E21施工组织设计管理办法CSCEC7BA-ZY-021E22技术交底及技术复核管理制度CSCEC7BA-ZY-022E23图纸、图纸会审及设计变更管理制度CSCEC7BA-ZY-023E24投诉处理暂行规定CSCEC7BA-ZY-024E25劳务供方招标管理办法CSCEC7BA-ZY-025E26材料物资招标采购实施细则CSCEC7BA-ZY-02
12、6E27信息化管理办法CSCEC7BA-ZY-027E28项目资料信息管理办法CSCEC7BA-ZY-028E29商务经理管理办法CSCEC7BA-ZY-029E30危险性较大的分部分项工程专项方案管理办 法CSCEC7BA-ZY-030E31劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合 同管理办法（试行）CSCEC7BA-ZY-031E32自营项目分包结算管理办法CSCEC7BA-ZY-032E33质量管理条例CSCEC7BA-ZY-033E34质量管理工作考核评价办法CSCEC7BA-ZY-034E35协同工作平台管理制度CSCEC7BA-ZY-035E公司质量方针信守合同、保证质量、持续改进、
13、多创精品，为顾客提供满意的建筑产品和优质服务。公司质量目标1)工程一次交验合格率 100%;2)每年争创省部级优质工程 1-2 个;3)合同履约率 100%,杜绝重大质量事故;4)顾客满意度达到 90%以上.公司环境、职业健康安全方针遵规守法、确保安全、污染预防、关注健康,持续改进、创造良好的生活和工作环境.公司环境目标、指标1)降低对水体的污染;2)综合能耗指标控制在 0.31 吨/标准煤以下；3)对有毒、有害污染物实施控制处理; 4)火灾、爆炸事故发生率为零.公司职业健康安全目标1）杜绝伤亡事故,年重伤事故频率控制在 0.1%以下;2）无食物中毒事件发生;3）无重大责任事故发生。分公司质量目标1)工程一次交验合格率 100%;2)合同履约率 100%,杜绝重大质量事故;3 顾客满意度达到 90%以上。分公司环境目标、指标 1)降低对水体的污染;2)综合能耗指标控制在 0.31 吨/标准煤以下；3)对有毒、有害污染物实施控制处理; 4)火灾、爆炸事故发生率为零。分公司职业健康安全目标1）杜绝伤亡事故,年重伤事故频率控制在 0.1%以下;2）无食物中毒事件发生;3）无重大责任事故发生。
