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1、呆滞物料管理办法文件编号： WK-WI-05 版次： 4.0 页码：第 1 页，共 5 页 生效日期： 2012-05-01注 册 印 章注：无红色注册日期的文件无效！(非体系文件 )0.0 修订记录版本修订记录编制审核批准生效日期20 修订许鹏飞2010-12-01 3 0 修订周勋2011-12-01 4.0 修订周勋2011-05-01 1、目的 : 为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的，特制订本办法。2、范围 : 公司所管理物料中的呆滞物料，除另有规定外，悉依本办法处置。3、定义 : 31 最后异动日 : 某物料储存于仓库之中，离盘查时最
2、近的一次物料进出的日期，称为最后异动日；因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间为最后异动日。32 呆滞物料 : 321 呆滞原料：某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180 天者，称为呆滞原料。322 呆滞半成品：某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过90天者，称为呆滞半成品。323 呆滞成品涂料及器材类：某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过90 天者，称为呆滞成品。224 呆滞成品油墨：某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180 天者，称为呆滞成品。呆滞物料管理办法文件编号： WK-WI-05版次： 4.0 页码：第 2 页 共 5 页生效日期： 20
3、12-05-014、来源原因分类：31 销售预测偏高导致库存呆滞；32 配方变更导致库存呆滞；33 客户订单异常（下错订单、订单取消）导致库存呆滞；34 生产异常导致库存呆滞（客户退、换货） ；35 生产余量（超产备货、生产零头） ；36 物料管理不善导致库存呆滞；37 请购不当导致库存呆滞；38 试验材料。5、处理程序 51 评估流程流程说明 ：1.物控科以月为单位，盘点完成后，更新呆滞物料清单，交品质科，品质科及时安排品 检员对呆滞物料进行检测； 2.对品质科检测合格的成品、器材、半成品，由物控科整理出合格呆滞物料清单交营销报废处理销售重新使用继续呆滞营销中心市场信 息物控科整理呆滞物料清
4、单物控科主管审核品质科检测研发中心出处理方案研发中心经理审核退回供应商研发中心副总核准呆滞物料管理办法文件编号： WK-WI-05版次： 4.0 页码：第 3 页 共 5 页生效日期： 2012-05-01中心。 3.营销中心结合市场信息，全力作销售处理，对不能处理的物料在“呆滞物料会”上反 馈。6、管理程序：61 物控管理程序611 分类标示：所有报废或低价销售的物料全部标识为红色不合格标签，并隔离存放。612 帐目分类：所有呆滞物料分类为“ 呆滞原料明细帐 ” 、“ 呆滞半成品明细帐 ” 、“ 呆滞成品、器材明细帐 ” 以月为单位出具帐表613 及时反馈：物控科凭联络函每月向研发中心、制造
5、科、品质科、营销中心反馈呆滞物料库存月报表。62 重新使用流程图：流程说明 ：1.呆滞物料再投产使用前，品质部作为原料来料检测：常规物理检测及环境有害物质检测，环境有害物质测试根据需要检测重金属、增塑剂、卤素、ROHS 等；2呆滞物料再投产使用时，必须经过制造中心副总许可，否则严禁使用；NG OK OK 呆滞物料信息技术部整改实验出具正式制造命令单品质科 判定生产部严格依单生产检测合格出货呆滞物料管理办法文件编号： WK-WI-05版次： 4.0 页码：第 4 页 共 5 页生效日期： 2012-05-013.研发中心对呆滞物料的处理时，必须开出正式的制造命令单并标明为“ 处理呆料 ” ；4.
6、制造科处理呆滞物料生产前， 通知研发中心做小样确认， 并经品质科确认合格后方案方可执行，若不合格，立即调整处理方案，更改处理配方；5.整改配方确定后，研发中心在必要时可委派技术员全线跟踪生产，确保完成；6.整改流程中制造中心厂长为总监督人，制造科科长（主任）为执行人，严格按照呆滞物料处理意见，结合实际订单积极处理（在客观条件满足时，务必于三个工作日内执行） ；7.调色类呆滞物料由打样科科长为负责人，根据实际订单作出相应处理并通知制造科 （或本部门）执行。63 报废、低价销售流程图：流程说明 ：1.物控科根据“呆滞物料会议”汇总填写报废（低价销售）物料申请单。2.物控科在物料处理申请单确认后整理
7、出物料出库。64 每月 10 日下午 2 点(遇节假日顺延 )，定期召开“呆滞物料会议”，会议讨论修正呆滞物料处理措施，对一些长期呆滞的物料进行重新判定评估。65 研发中心根据“呆滞物料会议”上的处理意见填写并追踪呆滞物料处理意见书。66物控科每月统计 呆滞物料库存月报表 、 呆滞物料处理催办单 ，汇总报告制造中心厂长。物控填写报废（低价销售）制造中心确认财务部核算财务账务处理总经理核准仓库清理物料呆滞物料管理办法文件编号： WK-WI-05版次： 4.0 页码：第 5 页 共 5 页生效日期： 2012-05-0167 财务部根据上月呆滞物料处理情况于每月10日前编制呆滞物料处理结果汇总表呈总经理核准。7、 附表 1 呆滞物料库存月报表物控科附表 2 呆滞物料处理意见书研发中心附表 3 呆滞物料处理催办单物控科附表 4 呆滞物料报废（低价销售）申请表物控科附表 5 呆滞物料处理结果汇总表财务部
