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1、设备、工具管理办法设备、工具管理办法-试行版-试行版一、目的一、目的加强设备、工具的管理。二、适用范围二、适用范围1、适用于公司各部门。2、 适用于预计使用年限超过一年且不含税单价超过 100.00 元人民币预计使用年限超过一年且不含税单价超过 100.00 元人民币的设备、工具。三、部门职责及权限三、部门职责及权限（一）需求部门：1. 填写申购单。购置设备、工具规格型号，需求数量及日期，经部门负责人审核，行政部负责人审批，采购部执行采购程序；2. 大型设备、 贵重工具 （单个资产价值超过 2000 元以上） 的申请单，由部门负责人审核，总经理助理和行政部负责人审批，总经理核准，采购部执行采购
2、程序。（二）行政部：（在总经理授权下）1. 负责所有办公设备验收及故障外部联络维修；2. 负责公共办公设备的管理；3. 负责审批公司所有设备、工具的购置申请；4. 负责审批非生产性设备的报废、处置申请。（三）制造工程部：1. 负责制造部工艺设备、工装、治具及生产测试装置的制作与准备；2. 负责组织公司所有非办公设备的验收；3. 负责办理自制设备、工具入库手续；4. 负责各部门非办公设备的报废申请单审核；5. 负责公司设备及工具一般性故障的自检维修，如重大设备故障则负责联系外部维修。（四）采购部：1. 按照采购程序购置设备、工具；2. 负责办理外购设备、工具入库手续。（五）仓库：1. 保管存放在
3、仓库的设备、工具。2. 根据设备、工具验收单办理入库手续。3. 负责与制造工程部配合建立设备及工具的领用、退库电脑台帐。（六）财务部：1. 配合制造工程部编制设备工具管理办法；2. 组织各部门检查设备、工具的使用和保管情况。（七）研发中心主任：1. 负责本部门重大设备，贵重工具申请审议，负责本部门设备、工具验收单审核；2. 审核本部门设备的报废、处置申请。（八）总经理：审批各部门重大设备的物料请购单和报废、处置申请。如遇到紧急需处理审批单据，总经理因公出差，可临时授权总经理助理和行政部负责人共同审批。四、规范内容四、规范内容(一)申请：1. 自制：1) 制造工程部编制 自制设备、 工具申请 ，
4、 必须注明预计使用年限。2) 制造工程部应提供物料需求清单 、 物料请购单 。3) 部门负责人审核自制设备、工具申请 、 物料需求清单 、 物料请购单 。4) 生产综合管理部经理审批自制设备、工具申请 、 物料需求清单 。5) 行政部经理在总经理授权下审批物料请购单 。2. 外购：1) 使用部门提出购置申请，必须注明预计使用年限。2) 部门负责人审核购置申请。3) 行政部经理在总经理授权下审批购置申请。(二)验收：1. 设备、工具制作完工或到达公司后，采购部通知制造工程部应及时组织验收并编制设备、工具验收单,设备、工具验收单一式三联（鉴于研发设备及工具有属于设计专用类技术操作要求较高，出于操作
5、者技能熟悉及专人管理，研发中心由部门负责人组织安排专人验收本部门申请的设备及工具） 。 验收合格后，制造工程部及时编制资产卡片 。 资产卡片须注明资产编号、物料名称、 规格型号、 供应商全称 （自制设备不需要） 、 建卡时间。资产卡片一式三联，制造工程部、财务部各留存一联，设备、工具粘贴一联。2. 制造工程部须根据资产卡片内容及时向中试部申请增码。3. 制造工程部须及时将自制设备材料耗用清单提交财务部。4. 研发中心对本部门的技术操作要求较高的设备及工具验收合格后，及时将设备、工具验收单转给制造工程部，由制造工程部及时编制资产卡片和建档，研发中心、制造工程部、财务部各存档一份。(三)入库：1.
6、 制造工程部须及时对验收合格的自制设备、工具办理入库手续并填写设备、工具入库单。不得直接将设备、工具交付使用部门。2. 制造工程部须及时将验收合格的外购设备、工具的设备、工具验收单提交采购部。3. 采购部须及时对验收合格的外购设备、工具办理入库手续并填写外购入库单。不得直接将设备、工具交付使用部门。4. 仓库根据设备、工具验收单对验收合格的设备、工具办理入库手续。仓库在系统内进行处理。设备、工具入库到设备、工具库。5. 设备、工具验收单制造工程部、仓库、财务部各留存一联。(四)领用：1. 使用部门编制领用单 ，部门负责人审核是否合理并签字。2. 仓库根据部门负责人签字的领用单向使用部门办理领用
7、手续。3. 仓库在系统内进行处理。由设备、工具库调拨到对应部门借出库。4. 领用单必须详细填写设备、工具规格和使用部门组别，使用人。交由制造工程部编写设备、工具编码、贴标和台帐建立。便于后面制造工程部资产盘点，使用人员资产异动交接办理。(五)日常使用、维护、维修、改装：1. 原则上那部门申请，那部门保管与维护（公用设备和工具由管辖公用设备及工具的部门负责） 。制造工程部仅对使用部门的资产做登记备案和资产异动监督核查；2. 部门使用的设备和工具损坏，由部门使用人填写维修单给制造工程部，经内部或外部维修判定，OK 返还使用部门；NG 则按处置意见，由使用部门填写报废、处置申请 ，经部门负责人审核，
8、走正常报废流程处置。(六)外部单位借出：1. 借用单位提供营业执照复印件及设备、工具借出情况说明 。2. 设备、工具借出情况说明须注明借出设备、工具的资产编号、名称、规格型号、借用用途、归还时间并加盖借用单位公章。我司联络部门负责人审核设备、工具借出情况说明是否合理并签字，借出部门人签字同意。3. 行政部经理审批设备、工具借出情况说明并签字。 设备、工具借出情况说明原件由制造工程部保管。4. 签字后设备、工具借出情况说明复印件三份，制造工程部、财务部、借出部门各一份。5. 财务部在系统内进行处理。由对应部门借出库调拨到借用单位借出库。6. 制造工程部对借出设备或工具登记备案，负责根据设备、工具
9、借出情况说明的物资归还时间，联系并跟催借用单位具体返还时间。对借出未归还物资负责。（七）离职、异动资产交接：1. 部门人员离职或异动办理手续时，必须在离职或异动单里填写设备、工具对应资产编码，便于仓库、工程及财物资产核对。2.部门人员因异动或离职，在手使用的设备、工具如不退还仓库，则部门决定内部调整资源分配给其他人员使用时， 必须通知制造工程部和仓库（口头通知无效） ，由制造工程部及时核对，与仓库及时调整设备、工具统计台帐。（八）盘点：1. 各部门季末分别向制造工程部提交本部门设备、工具明细表 。财务部与制造工程部核对设备、工具账有无异常。2. 年末制造工程部配合财务部组织设备、工具盘点。（九
10、）报废、处置：1. 使用部门出现设备、工具报废、毁损情况，制造工程部协助使用部门编制设备、工具报废、处置申请 ， 报废、处置申请须写明相关具体情况。2. 各部门设备、工具由使用部门填申请，制造工程部评估，部门负责人和行政部负责人审核， 总经理 （或总经理指定人员） 审批 报废、处置申请 ，并签署处置意见 。3. 非生产性设备、工具经工程维修确认无法修复，由部门写申请，行政部经理评估、审批报废、处置申请并签署处置意见，重大设备还须由总经理审批。4. 审批后的报废、处置申请原件由制造工程部保管，并各分发一份给财务和仓库。5. 财务部根据审批后的报废、处置申请进行账务处理。仓库在系统内进行处理。6. 行政部根据审批后的报废、处置申请负责组织设备、工具残值回收工作，不得擅自处理。7. 财务部根据行政部设备、工具残值回收情况进行账务处理。财务部在系统内进行处理。8. 设备、工具报废后资产卡片须至少保存 5 年。五、附件：五、附件：1. 自制设备、工具申请2. 设备、工具验收单3. 资产卡片4. 设备、工具借出情况说明5. 报废、处置申请六、本试行草案自发布之日起生效。运行三个月，经完善后发行正式管理规范文件。六、本试行草案自发布之日起生效。运行三个月，经完善后发行正式管理规范文件。编制：制造工程部2016-06-02
