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1、职业健康安全职业健康安全管理控制程序管理控制程序 1 目的目的 为了有效控制与分公司不可接受危险有关的运行和活动，确保其符合安全生产方针、目标的要求。实现安全管理的持续改进，依据国家相关的法律、法规及公司的要求，特制定本程序。 2 范围范围 本程序使用于职业健康安全体系运行过程的控制， 包括相关方在公司范围内的作业过程控制。 3 术语和定义术语和定义 GB/T28001-2001 和 AQ/T9006-2010 以及管理手册的术语和定义。 4 职责职责 4.1 分公司安委会是是分公司安全生产管理的最高机构，负责计划、组织、督查、完善各项安全生产工作。 4.2 专职安全员负责分公司职业健康安全管
2、理督导、检查、建议。 4.3 兼职安全员负责各部门职业健康安全管理的运行、检查、改进。 4.4 办公室负责职业健康安全风险的归口管理。 4.5 各部门负责辨别本部门环境因素及职业健康安全风险并实施具体的运行控制。 5 工作程序工作程序 5.1 安全生产责任制安全生产责任制 5.1.1 安全生产责任制的核心是“管生产必须管安全” 。发生事故追究相关责任人的责任。 5.1.2 分公司总经理为分公司安全生产的第一责任人。 5.1.3 分公司主管安全生产的副总经理为安全生产负责人。 5.1.4 各部门都应在各自业务范围内对公司安全生产负责，执行“谁主管，谁负责” 。 5.1.5 每年年初全员逐级签订安
3、全生产责任书，办公室负责安全责任书的管理。 5.2 法律法规识别与控制法律法规识别与控制 5.2.1 办公室负责获取适用于公司职业健康安全相关的法律、法规及其他要求，定期对其符合性定期进行评价。列出，并依据体系文件管理办法发放、培训职业健康安全相关的法律法规及其他要求文件。 5.2.2 分公司分部门依据适用的法律法规及其他要求清单列出相关文件要求，进行各项管理活动，并自主进行合规评定。 5.3 重大危险源控制重大危险源控制 5.3.1 分公司按照危险源辩识和风险评价程序 ，对分公司的生产经营活动中的危险源和环境因素进行辩识和评价，编制重大风险及控制计划清单并每年进行评审。 5.3.2 分公司建
4、立作业指导书 、 设备操作规程以及各种安全管理制度等文件，规范员工的行为，对重大风险及重要环境因素进行控制，以防止和减少职业健康安全危害。 5.3.3 各部门、生产部各车间、中心严格按照生产过程控制程序 、 作业指导书 、设备操作规程及各项安全管理制度的要求开展业务工作和生产作业，控制职业健康安全风险。 5.3.4 技术部负责对设计开发项目、设备改造和工艺改进方案中危险源进行辨别和评价，对新增加危险源要制定相应的管理控制方案，编写必要的文件。 5.3.5 对于供方提供的原辅材料、机械设备或服务进行识别，如果存在重大职业健康安全风险，市场部将相关要求通报供应商。 5.3.6 对需外包或外委加工的
5、工作，通过识别并审核过的重大职业健康安全风险 ，将有关控制要求通报加工方，并做好相应记录。 5.3.7 对于所有新建项目，按照有关法律规定的要求进行控制，确保符合要求。 5.3.8 新建项目及扩建项目, 对其可能产生的重大风险进行评价后，对承建商提出安全管理要求。 5.4 教育与培训教育与培训 5.4.1 办公室组织各部门对涉及重要职业健康安全风险的岗位人员进行有关培训，使其了解相关的工作职责、工作程序和工作方法，使其具备相应的意识和能力，避免职业健康安全危害的发生。 5.4.2 分公司必须对新入司员工进行公司、部门、岗位三级安全教育，经考试合格后，方可上岗。 5.4.3 各部门必须依照年度培
6、训计划完成安全教育培训。 5.4.4 严格贯彻班会讲安全制度，每日早班会班组长讲当日工作计划同时必须讲安全注意事项。 5.4.5 特种作业人员取得作业资格证后，方可上岗作业，按国家规定期限完成再教育及资格复审。 5.4.6 在增加新工艺、新设备、新材料、新产品或员工调换岗位的时候，必须对相关人员进行新操作法和新工作岗位的安全教育，经考核合格后方可独立上岗。 5.4.7 培训按人力资源管理程序执行。培训过程及效果评估形成记录，并记入员工培训绿卡档案。 5.5 安全检查安全检查 5.5.1 日常检查依照 现场管理制度 ， 现场管理工作组负责组织每日检查、 每周通报、每月评比。检查结果形成记录。 5
7、.5.2 专项检查依据风险分析开展，检查前制定检查方案，检查中发现问题即时通告责任部门。检查结果形成记录。 5.5.3 对安全检查中发现的隐患和不安全因素依据纠正、预防措施控制程序进行限期整改，对一时不能解决的问题，制定针对性的防范措施。消除、减少职业健康安全隐患及不安全因素，避免及最大程度降低公司财产、人身伤害损失。 5.6 危险作业管理危险作业管理 5.6.1 定动火作业、高空作业、临电作业、受限空间作业等危险作业，必须经过批准，实行许可证制度；起重、叉车、压力容器、电气等特种作业人员必须持证挂牌上岗作业。以上作业计划、审批、作业过程均应依照危险作业管理制度 ，规范化、程序化管控。消除或最
8、大程度降低作业风险。 5.6.2 危化品采购、运输、仓储、使用、处置依照危化品管理办法实施运行控制。 5.7 职业健康和职业健康和劳动防护劳动防护 5.7.1 分公司建立员工健康档案，每年组织对员工进行身体检查，重点危害岗位组织职业健康专查，保障员工身体健康。 5.7.2 对在生产过程中能产生尘、噪音，重点危害员工身体健康的作业点依照环境、安全监视和测量管理程序定期监测，超标点位按照不合格控制程序 、 纠正措施和预防措施控制程序采取消减措施。降低危害程度。 5.7.3 分公司按照生产经营活动中的职业健康危害因素，每年对劳保用品配备标准表进行评审。对新环境、新工艺、新设备引入的职业健康危害因素，
9、各责任部门自主辨识并报保障中心即时对劳保用品配备标准表予以修订签发。劳动防护用品采购、配备、使用依照劳保用品管理制度执行。 5.8 事故报告及处理事故报告及处理 5.8.1 事故发生后，保障中心、事故责任部门依照事故报告及处理制度及纠正措施和预防措施控制程序立即组织事故的调查、分析及处理。 5.8.2 事故调查处理过程严格执行“四不放过”原则。定位准确、责任明确、措施有效、举一反三。 5.8.3 典型事故载入安泰难熔材料分公司典型事故案例手册 ，作为培训教材，便于广大员工吸取经验教训，避免事故再次发生。 注：安全事件调查处理过程参照执行。 5.9 奖励与处罚奖励与处罚 5.9.1 奖励奖励 5
10、.9.1.1 分公司依据绩效考评办法对安全生产优秀单位、个人予以奖励。 5.9.1.2 分公司对及时发现重大隐患并采取有效措施避免了重大事故的人员给予特别奖励。 5.9.1.3 为安全生产提出合理化建议，经有关部门审查被列入安全技术措施，经实践考核有效者给予奖励。 5.9.1.4 在发生事故时临危不惧、奋勇抢险保卫国家财产和人身安全，避免事故扩大、措施得力、成绩突出者给予奖励。 5.9.1.5 举报事故经确认属实者给予奖励 5.9.2 处罚处罚 5.9.2.1 对工作不负责任，不严格执行规章制度，造成事故的主要负责人给予处罚（处罚包括：内部批评教育、通报批评、行政处分、经济处罚及解聘处理等处罚
11、，造成重大事故构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 ） 5.9.2.2 对违章作业、冒险作业、不按设计施工、劝阻不听而形成安全隐患或事故的主要负责人给予处罚。 5.9.2.3 对限期整改的事故隐患，不按期整改而造成事故的主要责任人给予处罚。 5.9.2.4 对发生事故后，破坏现场隐瞒不报的主要责任人给予处罚。 5.9.2.5 依据分公司 规定，生产车间、公共厂区严禁吸烟（公司允许的专门吸烟区除外） ，违者每次罚款 50 元。发现地上有烟头，如果责任区部门（车间）能找到责任者，每次处罚责任者 50 元；如果责任区部门（车间）找不到责任者，扣发责任部门（车间）薪酬总额 100 元。详见难熔材料分公司关于厂区严禁吸烟的规定 。 6 相关文件 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范 管理手册 体系文件管理办法 适用的法律法规及其他要求清单 危险源辩识和风险评价程序 重大风险及控制计划清单 生产过程控制程序 人力资源管理程序 现场管理制度 纠正、预防措施控制程序 危险作业管理制度 危化品管理办法 不合格控制程序 劳保用品管理制度 劳保用品配备标准表 事故报告及处理制度
