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1、文件编号 BL-II-WD-19 版本号 A0 深圳市柏朗光电有限公司 质量体系文件 生效日期 2013-4-26 发放序号 （盖受控印章处） 物流管理程序物流管理程序 序号 修改单号 版本号 修改内容 修改日期 修改人 备注 编制 审核 批准 文件编码 BL-II-WD-19 版 本 号 A0 质量体系文件 生效日期 2013-4-26 文件名称 物流管理程序 本 页 码 第 1 页 共3页 1 1.0 目的 通过对公司物资流程的管理和控制，减少不必要环节，确保物流畅通无阻，物尽 其用，管理有序。 2.0 适用范围 适用于本公司所有物资。 3.0 职责 生产部：负责物料的领用和待处理物料回退
2、仓库以及设备、备品备件、工具的需 求计划以及设备的验收工作。 计划采购部： 负责主要原材料需求量计划， 生产命令的下达及物料发放指令和物 料的采购订单的下达并跟据批准的物料申请单采购物料和不合品物料的回退供 应商工作。 仓库： 根据订单购物申请单物料申请单和套料单，负责物料的收发工作以及 固定资产登记工作。 行政人事部：负责下达文具需求采购计划。 4.0 物资的采购： 4.1 计划采购部根据市场销售走所势及销售订单情况制定生产物料需求计划，计 划依库存情况对主要原材料（ITO、IC、CL、主要化工辅料）下采购计划。 4.2 低耗品辅料和备品主要配件由仓库根据库存量和安全存量给计划采购部下达 物
3、料申请单经仓库负责人审核由财务批准后交采购部。 4.3 工具由工艺部门根据需要给计划采购部下临时采购单。 4.4 文具类由行政人事部根据需要给计划采购部下临时采购单。 4.5 设备由公司根据生产情况和订单走势评估后，总经理批准，由计划采购部采 购。 4.6 计划采购部接到物料需求计划设备需求计划和采购申请单后，制定采购计 划和资金使用计划， 经财务和总经理批准后， 确定物资到达交期， 下达采购定单。 制定物资到达时间表交仓库。 4.7 计划采购部将要到的物资及时通知原材库的仓管员，做好接收物资的准备工 作。 5.0 物资验收： 5.1 所有的物资到后， 仓管员要根据采购订单购物申请单TP 物料
4、申请单物 资到达时间表，认真核对型号、数量，并对外包装进行检查如有问题及时向仓库 负责人汇报，仓库负责人将会同采购协商处理。如没有问题，则在供应商送货单 上签名并加盖收货专用章。 5.2 如计划采购的物资多于订单，仓管员及时向仓库负责人汇报，仓库负责人将 会同计划采购部沟通，并将处理的结果上报财务和公司，经批准后，方能接收， 文件编码 BL-II-WD-19 版 本 号 A0 质量体系文件 生效日期 2013-4-26 文件名称 物流管理程序 本 页 码 第 2 页 共3页 2 同时计划采购部补齐相应的手续， 并将采购订单进行修改， 未能批准的多余的物 料全部退回。 5.3 将所要验收的物资暂
5、时存放在待检区，外包装严重损坏或影响到质量的物料 放在待处理区，仓管员及时开具来料检验单 ，按程序送品质部 IQC 处。如是 设备，仓管员要及时开具固定资产交接（验收）单交生产部确认。 5.4 原则上品管部 IQC 在接到仓库即时开出的来料检验单后 1 小时内必须出 具检验报告结果,且将检验结果通知仓库、生产、采购等相关部门，仓库在接到 检验结果单后第一时间内配合生产的领料，以免影响生产。 5.5 品质部检验过的物料必须由 IQC 标识清楚，并将来料检验证单按程序由 相关部门填写完整，交给仓库。生产部应对固定资产进行确认，并在固定资产 交接（验收）单签署意见，交给仓管部。 5.6 仓管员在验收
6、签字确认后及时将供应商的送货单和发票交给采购员,采购员 凭这些相关单据进行电脑入帐, 并办理好发票随货的验票工作，一份附供应商的 送货单交财务部,一份交采购（如发票随货到的并附上发票）,一份货仓存档. 6.0 物资管理 6.1 检验合格的物料仓管员要在当天放到相应的仓库和仓位，在物料卡上进行登 记。 对固定资产合格的仓管员及时通知使用部门和保管部门来签收领用。 不合格 的物资放在待处理区，及时通知采购按不合格程序进行处理。 6.2 仓管员每天都要对物料进行检查，注意三防，同时对化学品的保质期，储存 温度和湿度进行确认，对还有一个月要到期化学品要及时通知工程部进行处理。 6.3 仓管员在 6 月
7、和 12 月对呆滞料整理和统计并提交给质量管理部进行判定。 6.4 材料仓管员每天进行帐物的核对,并每天根据安全库存量制定低于安全库存 量物料一览表一式肆份，一份计划交采购部，一份交仓库负责人，一份交计划 采购负责人，一份交财务。仓库负责人对帐物进行不定期抽查。 7.0 物资出库 7.1 生产物料的领用： 7.1.2各部门将明天要领的物料必须在当天下午5:00 前以书面形式提出申请,注明 领用部门,物料的名称,型号及数量交给物料管理人员. 7.1.3 物料管理人员按程序在每天下班前根据套料清点使用物料,并放在规定的地 方. 7.1.4 生产领料员凭经领料部门审批完毕的领料单到仓库领取所需的物料
8、,在领料 时,仓管员要严格按单据进行实物,数量发放,并签名.领料员一定要按照单据进行 物料的确认,无误后方可接收并签名.如有问题及时向仓库负责人汇报 8.0 物料盘点 8.1 仓库负责人每月在 26 日打印库存余额表一式两份，一份交财务，一 文件编码 BL-II-WD-19 版 本 号 A0 质量体系文件 生效日期 2013-4-26 文件名称 物流管理程序 本 页 码 第 3 页 共3页 3 份仓库存档，同时和仓管员一起协助财务部进行盘点工作并对盘点的结果负责。 8.2 对于盘点存在的问题要进行分析，并找出问题存在的原因， 提出整改的措施。 8.3 仓库向财务提出调帐申请，经财务审核，公司同意方能进行调帐。 9.0 流程图 不合格 合格 物料 入库 设备 检验 退货区 供应商 生产线
